第二部分 贵州省黔西南州安龙县交通运输综合行政执法大队2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔西南州安龙县交通运输综合行政执法大队  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县交通运输综合行政执法大队  2022年度收支决算总计945.83 万元，与2021年相比，减少7886.85万元，降低89.29%，主要原因是：上年度城南客运站专项债券基金大额收入支出为7521万元，本年度无该项收入支出。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县交通运输综合行政执法大队  2022年度收入合计940.55万元，其中：财政拨款收入895.84万元，占95.25%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入44.71万元，占4.75%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县交通运输综合行政执法大队  2022年度支出合计945.83万元，其中：基本支出834.62 万元，占88.24%；项目支出111.21万元，占11.76%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县交通运输综合行政执法大队  2022年度财政拨款收支决算总计895.84万元。与2021年相比，减少7792.10万元，增长（降低）降低89.69%，主要原因是：上年度城南客运站专项债券基金大额收入支出为7521万元，本年度无该项收入支出。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县交通运输综合行政执法大队  2022年度一般公共预算财政拨款支出895.84万元，占本年支出合计的94.71 %。与2021年相比，减少271.10万元，降低23.23%，主要原因是：本年度办公经费和人员经费相对去年来说减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出64.56万元，占6.8%；卫生健康支出科目（类）支出44.26万元，占4.7%；交通运输支出科目（类）支出789.49万元，占83.5%；住房保障支出科目（类）支出39.37万元，占4.2%； 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1005.66万元，支出决算为895.84万元，完成年初预算的89.1 %。其中:

1.一般公共服务支出科目（类）社会保障和就业支出（款）。年初预算为68.52万元，支出决算为64.56万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是：职工保险费用有所调整。

2.一般公共服务支出科目（类）卫生健康支出（款）。年初预算为31.16万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出新增事业医疗补助。

3. 一般公共服务支出科目（类）交通运输支出（款）。年初预算为863.77万元，支出决算为789.49万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因是：职工工资有所调整。

4. 一般公共服务支出科目（类）住房保障支出（款）。年初预算为42.21万元，支出决算为39.37万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度公积金缴纳政策有所调整。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县交通运输综合行政执法大队  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出793.48万元，其中：

（一）人员经费692.76万元，主要包括基本工资195.21万元、津贴补贴29.91万元、伙食补助费13.49万元、绩效工资91.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.28万元、职业年金缴费20.14万元、职工基本医疗保险缴费17.76万元、公务员医疗补助缴费11.50万元、其他社会保障缴费41.41万元、住房公积金39.37万元、其他工资福利支出170.17万元、离退休费36.22万元、抚恤金15.77万元、生活补助2.01万元。

(二)公用经费101万元，主要包括办公费14.99万元、水费1.83万元、电费4.2万元、邮电费3.25万元、差旅费33.34万元、维修（护）费3.8万元、租赁费2.19万元、公务接待费1.71万元、劳务费1.22万元、工会经费5.48万元、福利费4.6万元、公务用车运行维护费22万元、办公设备购置2.09万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县交通运输综合行政执法大队  2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为73.48 万元，支出决算为73.48万元，完成预算的100.00 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算73.48 万元，比上年增加33.58万元，增长84.19%，增加主要原因是：本年度新购置一台价值49.76万元特种治超车辆。其中，公务用车购置及运行维护费支出71.76 万元，占“三公”经费支出总额的97.66%，比上年增加34.47万元，增长92.42%，增加主要原因是：本年度新购置一台价值49.76万元特种治超车辆 ；公务接待费支出1.72万元，占“三公”经费支出总额的2.34 %，比上年减少0.88万元，降低33.89%，减少主要原因是：接待人数和批次较上年度有所减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算71.76万元，支出决算71.76万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出49.76万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费22.0万元。主要用于：执法车辆油卡充值、车辆维修、保险等。 2022年，贵州省黔西南州安龙县交通运输综合行政执法大队单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算1.72万元，支出决算1.72万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出1.72万元，2022年国内公务接待35批次，210人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2022年度没有机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额49.76万元，其中：政府采购货物支出49.76万元

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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