2023年安龙县交通运输局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分安龙县交通运输局本级概况
一、部门职责
安龙县交通运输局是县人民政府工作部门，为正科级单位。
（1）贯彻执行国家、省、州有关交通运输的法律、法规、规章、政策、行业规划和标准;指导交通运输业体制改革工作;执行公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;指导综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流运输市场;负责公路、水路交通运输行业统计、环境保护和节能减排工作。
（2)承担道路、水路运输市场监管责任，执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向、州和县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。
（3）承担培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的公平竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市公共交通(城市公共汽车和迅游出租车、网约出租车)管理工作;指导汽车维修市场、汽车驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理;引导交通运输业优化结构和协调发展。
(4)指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作，依法开展全县公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量管理等执法工作。
(5)负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、运政、水路运输和港口、航道的行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。
(6)承担交通战备职责。提出本地区国防交通路网布局建议和规划;拟定本地区国防交通保障计划,组织协调本地国防运输工作;承担县内军事行动交通运输保障、组织本地区国防交通队伍保障工作;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作;指导监督全县国防交通行政执法工作。
(7)承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路
交通基础设施的建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理以及施工许可、信用评价，协调配合国家重点公路(高速公路，一二级路，特大、大型桥梁、隧道)及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
(8)负责对全县农村公路(含新增国省干道)的路政执法进行行业指导和技术业务指导。指导全县所辖农村公路路政管理，农村公路行政执法、农村公路巡查、农村公路超限运输管理，依法保护农村公路产权和维护农村公路的正常秩序。
(9)负责本地区重点公路、农村公路及大中型桥梁、隊道坚守方案、初步设计和施工图设计审批以及权限内的招投标监督检查;负责交通运输从业单位信誉评价工作。
(10)承担本级公路水路交通安全和交通运输业安全生产以及消防安全、平安交通监督管理工作;统筹交通运输安全生产标准化建设;负责船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、水上交通及船舶污染事故应急救援、危化品运输，防止船舶、航道、港口污染及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和监督管理工作.
(11)承担全县交通运输行业科技、信息化、指挥交通发展战略、规划、政策、标准等并组织实施;承担交通运输业信息化、大数据应用、政务数据资源管理、技术标准和计量管理工作; 推广交通科技新技术、新产品，推动行业科技进步。
(12)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管
服”改革等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作;依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(13)承办县委、县人民政府和州交通运输局交办的其他事项。
二、机构设置
本部门属于财政全额拨款单位，内设办公室、规划建设股（安全监督股、法规科技信息股、交通战备股）、运输管理局（航务管理局）。决算含下属部门安龙县交通局综合服务中心。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
362.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
1,668.01 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
26.35 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
12.04 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
609.18 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
15.86 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,030.02 |
本年支出合计 |
58 |
663.42 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
80.20 |
年末结转和结余 |
60 |
1,446.79 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,110.22 |
总计 |
62 |
2,110.22 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,030.02 |
362.00 |
0.00 |
1,668.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.08 |
17.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
1,975.77 |
307.76 |
0.00 |
1,668.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,975.77 |
307.76 |
0.00 |
1,668.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
166.67 |
166.66 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,809.10 |
141.10 |
0.00 |
1,668.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
663.42 |
245.59 |
417.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.08 |
17.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
609.18 |
191.34 |
417.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
609.18 |
191.34 |
417.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
166.67 |
166.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
442.51 |
24.67 |
417.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
362.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
307.76 |
307.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
362.00 |
本年支出合计 |
59 |
362.00 |
362.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
362.00 |
总计 |
64 |
362.00 |
362.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
362.00 |
245.58 |
116.43 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.08 |
17.08 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
307.76 |
191.33 |
116.43 |
|
21401 |
公路水路运输 |
307.76 |
191.33 |
116.43 |
|
2140101 |
行政运行 |
166.66 |
166.66 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
141.10 |
24.67 |
116.43 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
196.98 |
302 |
商品和服务支出 |
26.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
55.85 |
30201 |
办公费 |
9.04 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
45.72 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
12.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
5.84 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.81 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
22.32 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
5.84 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.08 |
30206 |
电费 |
2.17 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.54 |
30207 |
邮电费 |
0.87 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.24 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.74 |
30211 |
差旅费 |
1.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.11 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.83 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.62 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
14.02 |
30217 |
公务接待费 |
1.82 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.81 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.30 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.49 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.03 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
212.81 |
公用经费合计 |
32.77 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.85 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
1.82 |
5.85 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
1.82 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2110.22万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1311.21万元，增长164.10%，主要原因是：本年度收支决算含第一批债券资金款项
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2030.02万元，其中：财政拨款收入362.00万元，占17.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1668.01万元，占82.17%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计663.42万元，其中：基本支出245.59万元，占37.02%；项目支出417.83万元，占62.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为362.00万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加93.52万元，增长34.83%，主要原因是：局综合服务中心人员工资2022年下半年划至局机关发放，2023年度全年在局机关发放；2023年度财政拨款支出含海子至洒雨农村道路改扩建项目前期工作经费等；职工晋级晋档、社会保障缴费等人员经费有所增加。
2023年度财政拨款支出为362.00万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加93.52万元，增长34.83%，主要原因是：1.局综合服务中心人员工资2022年下半年划至局机关发放，2023年度全年在局机关发放；2.2023年度财政拨款支出含海子至洒雨农村道路改扩建项目前期工作经费等。3.职工晋级晋档、社会保障缴费等人员经费有所增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入362.00万元。与2022年度相比，决算数增加93.52万元，增长34.83%，主要原因是：1.局综合服务中心人员工资2022年下半年划至局机关发放，2023年度全年在局机关发放；2.2023年度财政拨款支出含海子至洒雨农村道路改扩建项目前期工作经费等。3.职工晋级晋档、社会保障缴费等人员经费有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出362.00万元，占本年支出合计的54.57%。与2022年度相比，增加93.52万元，增长34.83%，主要原因是1.局综合服务中心人员工资2022年下半年划至局机关发放，2023年度全年在局机关发放；2.2023年度财政拨款支出含海子至洒雨农村道路改扩建项目前期工作经费等。3.职工晋级晋档、社会保障缴费等人员经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）26.35万元，占7.28%；卫生健康支出（类）12.04万元，占3.33%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）307.76万元，占85.02%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）15.86万元，占4.38%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.84万元，支出决算为362.00万元，完成年初预算的121.55%。其中:一般公共服务支出科目（类）社会保障和就业支出（款）：一般公共预算财政拨款支出年初预算为25.29万元，支出决算为26.35万元；完成预算数的104.19%，原因为：社会保障缴费有所增加。
一般公共服务支出科目（类）卫生健康支出（款）：一般公共预算财政拨款支出年初预算为11.61万元，支出决算为12.03万元；完成预算数的103.62%，原因为：医疗补助有所增加。
一般公共服务支出科目（类）交通运输支出（款）：一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.3万元，支出决算为307.76万元；完成预算数的125.46%，原因为：本年支出含海子至洒雨农村公路改造前期工作经费等
一般公共服务支出科目（类）住房保障支出（款）：一般公共预算财政拨款支出年初预算为15.64万元，支出决算为15.86万元；完成预算数的104.41%，原因为：住房公积金有所增加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出245.58万元，其中：
（一）人员经费212.81万元，主要包括：基本工资55.85万元;津贴补贴45.72万元；资金12.93万元；伙食补助费5.82万元；绩效工资22.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费17.08万元；职业年金缴费8.54万元；职工基本医疗保险缴费6.8万元；公务员医疗补助缴费5.24万元；其他社会保障缴费0.74万元；住房公积金15.86万元；其他工资福利支出0.1万元；退休费14.02万元；生活补助1.81万元。。
（二）公用经费32.77万元，主要包括：办公费9.04万元；电费2.17万元；邮电费0.87万元；差旅费1.6万元；培训费0.61万元；公务接待费1.82万元；工会费2.3万元；福利费4.49万元；公务用车运行维护费4.03万元；办公设备购置5.84万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本年度无政府性基金拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.06万元，增长54.35%;
主要变动原因是局综合服务中心2022年下半年划至局机关，2023年“三公”支出含局综合服务中心全年度支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本年度无因公出国（境）费支出
2.公务用车购置及运行维护费预算4.03万元，支出决算4.03万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.37万元，增长10.11%;
主要变动原因是局综合服务中心2022年6月起公务用车运维护费在局机关报销，2023年全年度公务用车运行维护费在局机关列支。
3.公务接待费预算1.82万元，支出决算1.82万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.70万元，增长1416.67%;
主要变动原因是局综合服务中心2022年6月起公务接待费在局机关报销，2023年全年度公务接待费在局机关列支。
国内接待费支出1.82万元，主要是：接待省、州部门到我单位开展考察、检查工作所产生的接待费用等。2023年国内公务接待25.00批次，215.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本年度无国（境）外接待费。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，较上年持平，主要原因是本年度无机关运行经费
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2辆，其他用车主要是：局机关一般公务用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度项目拨款支出开展了绩效自评工作。共7个项目69万元进行了绩效自评，自评覆盖率达100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评结果详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位无重点项目，故无重点项目绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
贵公网安备 52232802000102号