2023年安龙县交通运输综合行政执法大队部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分安龙县交通运输综合行政执法大队概况
一、部门职责
(一)负责全县道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、 地方海事行政(渔船检验和监督管理)、公路路政、超限运输检 测站(点)、工程质量监督等领域的综合行政执法。
（二）负责受理行业内违法违规行为的举报和投诉，办理其 他行政执法单位依法移送或者政府有关部门交办的违法违规案件。
(三)负责参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然 灾害的应急处置工作;配合做好跨区域行政执法。
(四)参与本辖区内国家重点物资、战备物资、抢险物资和 紧急客货运输的道路、水路运输保障工作。
(五)负责制定全县交通综合行政执法工作计划、规划、业 务规范和管理制度以及全县交通运输领域综合行政执法信息化 建设工作。
(六)负责做好本单位的各项行政管理工作，做好党建、群 团组织建设和精神文明建设、政风行风建设、行业投诉处理、效能建设等相关工作，做好执法队伍的教育管理和业务培训工作。
(七)完成安龙县交通运输局(安龙县交通战备办公室)和 州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作。
(八)依法履行法律法规规章赋予的职责，承担与职能赋予 权力相对应的职责。
二、部门机构设置情况：安龙县交通运输综合行政执法大队为副科级事业单位，隶属 于安龙县交通运输局(安龙县交通战备办公室)管理。
二、机构设置
安龙县交通运输综合行政执法大队核定事业编制57名(其 中:管理岗位54名，工勤岗位3名)，列入县级财政全额预算管理。领导职务职数:大队长1名、副大队长3名(股级);内设机构股级职务职数18名。在职实有人数33人，其中参公事业编制8名、事业编制25人。本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
914.96 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
39.78 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
71.91 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
30.68 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
810.66 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
41.49 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
954.74 |
本年支出合计 |
58 |
954.74 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
954.74 |
总计 |
62 |
954.74 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
954.74 |
914.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.78 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.91 |
71.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.30 |
67.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.87 |
44.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
810.67 |
770.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.78 |
|
21401 |
公路水路运输 |
810.67 |
770.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.78 |
|
2140101 |
行政运行 |
636.90 |
636.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
34.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.10 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.33 |
|
2140131 |
海事管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
118.34 |
113.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.35 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
954.74 |
821.83 |
132.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.91 |
71.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.30 |
67.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.87 |
44.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
810.67 |
677.75 |
132.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
810.67 |
677.75 |
132.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
636.90 |
626.90 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
34.10 |
0.00 |
34.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140131 |
海事管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
118.34 |
29.52 |
88.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
914.96 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
71.91 |
71.91 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
30.68 |
30.68 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
770.88 |
770.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
914.96 |
本年支出合计 |
59 |
914.96 |
914.96 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
914.96 |
总计 |
64 |
914.96 |
914.96 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
914.96 |
818.06 |
96.90 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.91 |
71.91 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.30 |
67.30 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.87 |
44.87 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
770.88 |
673.98 |
96.90 |
|
21401 |
公路水路运输 |
770.88 |
673.98 |
96.90 |
|
2140101 |
行政运行 |
636.90 |
626.90 |
10.00 |
|
2140131 |
海事管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
113.98 |
27.08 |
86.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
717.48 |
302 |
商品和服务支出 |
85.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
207.86 |
30201 |
办公费 |
10.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
57.51 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7.06 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
11.22 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.27 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
118.46 |
30205 |
水费 |
1.75 |
31002 |
办公设备购置 |
9.14 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.87 |
30206 |
电费 |
4.77 |
31003 |
专用设备购置 |
2.08 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.43 |
30207 |
邮电费 |
1.78 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.22 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.61 |
30211 |
差旅费 |
20.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
41.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.26 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
178.24 |
30214 |
租赁费 |
2.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.93 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.69 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.06 |
30217 |
公务接待费 |
1.16 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.87 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.98 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.57 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.05 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.51 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
26.64 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.62 |
||||||
|
人员经费合计 |
721.41 |
公用经费合计 |
96.65 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
27.80 |
0.00 |
26.64 |
0.00 |
26.64 |
1.16 |
27.79 |
0.00 |
26.64 |
0.00 |
26.64 |
1.16 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为954.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8.91万元，增长0.94%，主要原因是：职工晋级晋档、社会保障缴费等经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计954.74万元，其中：财政拨款收入914.96万元，占95.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入39.78万元，占4.17%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计954.74万元，其中：基本支出821.83万元，占86.08%；项目支出132.92万元，占13.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为914.96万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加19.12万元，增长2.13%，主要原因是：职工晋级晋档、社会保障缴费等经费有所增加。
2023年度财政拨款支出为914.96万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加19.12万元，增长2.13%，主要原因是：职工晋级晋档、社会保障缴费等经费有所增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入914.96万元。与2022年度相比，决算数增加19.12万元，增长2.13%，主要原因是：职工晋级晋档、社会保障缴费等人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出914.96万元，占本年支出合计的95.83%。与2022年度相比，增加19.12万元，增长2.13%，主要原因是职工晋级晋档、社会保障缴费等人员经费有所增加；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）71.91万元，占7.86%；卫生健康支出（类）30.68万元，占3.35%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）770.88万元，占84.25%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）41.49万元，占4.53%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为860.09万元，支出决算为914.96万元，完成年初预算的106.38%。其中:1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为45万元，支出决算为44.87万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算测算金额取整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为21.12万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数有所调整。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：年初预算为4.43万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于预算数的主要原因是：缴存基数有所调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为4.54万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的90.1%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有一行政人员调出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为20.11万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的71.14%。决算数小于预算数的主要原因是：缴存基数有所调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为12.22万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：年初预算为666.04万元，支出决算为636.90万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是：公用经费相较去年所有降低。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：年初预算为25万元，支出决算为113.98万元，完成年初预算的455.92%。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转上年度的燃油补贴等资金计入其他公路水路支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为41.75万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是：年末有职工调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出818.06万元，其中：
（一）人员经费721.41万元，主要包括：基本工资207.68万元、津贴补贴57.51万元、奖金7.06万元、伙食补助费4.27万元、绩效工资118.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.87万元、职业年金缴费22.43万元、职工基本医疗保险缴费18.46万元、公务员医疗补助缴费12.22万元、其他社会保障缴费4.61万元、住房公积金341.49万元、其他工资福利支出178.24万元、离退休费2.06万元、生活补助2.01万元。。
（二）公用经费96.65万元，主要包括：办公费10.39万元、水费1.75万元、电费4.77万元、邮电费1.78万元、差旅费20.26万元、维修（护）费0.26万元、租赁费2万元、培训费0.69万元、公务接待费1.16万元、劳务费3.98万元、委托业务费4.57万元、工会经费6.05万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费26.64万元、其他商品和服务支出0.62万元、办公设备购置9.14万元、专用设备购置2.08万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本年度无政府性基金财政拨款收入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.79万元，支出决算为27.79万元，完成预算的100.00%；较上年减少45.69万元，下降62.18%;
主要变动原因是上年度购置公务车辆一台，本年度无公务车辆购置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本年度无因公出国（境）；
2.公务用车购置及运行维护费预算26.64万元，支出决算26.64万元，完成预算的100.00%；较上年减少45.12万元，下降62.88%;
主要变动原因是上年度购置公务车辆一台，本年度无公务车辆购置。
3.公务接待费预算1.16万元，支出决算1.16万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.56万元，下降32.56%;
主要变动原因是本年度公务接待人数和批次较上年度有所减少。
国内接待费支出1.16万元，主要是：上级主管部门到我单位开展考察、督查、检查所产生接待费用。2023年国内公务接待21.00批次，140.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本年度无国（境）外接待费支出。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，较上年持平，主要原因是本年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，对2023年度4个项目支出开展了绩效自评工作，涉及金额235万元，自评覆盖率达100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评结果详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位无重点项目，故无重点项目绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
2023年安龙县交通运输综合行政执法大队部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分安龙县交通运输综合行政执法大队概况
一、部门职责
(一)负责全县道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、 地方海事行政(渔船检验和监督管理)、公路路政、超限运输检 测站(点)、工程质量监督等领域的综合行政执法。
（二）负责受理行业内违法违规行为的举报和投诉，办理其 他行政执法单位依法移送或者政府有关部门交办的违法违规案件。
(三)负责参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然 灾害的应急处置工作;配合做好跨区域行政执法。
(四)参与本辖区内国家重点物资、战备物资、抢险物资和 紧急客货运输的道路、水路运输保障工作。
(五)负责制定全县交通综合行政执法工作计划、规划、业 务规范和管理制度以及全县交通运输领域综合行政执法信息化 建设工作。
(六)负责做好本单位的各项行政管理工作，做好党建、群 团组织建设和精神文明建设、政风行风建设、行业投诉处理、效能建设等相关工作，做好执法队伍的教育管理和业务培训工作。
(七)完成安龙县交通运输局(安龙县交通战备办公室)和 州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作。
(八)依法履行法律法规规章赋予的职责，承担与职能赋予 权力相对应的职责。
二、部门机构设置情况：安龙县交通运输综合行政执法大队为副科级事业单位，隶属 于安龙县交通运输局(安龙县交通战备办公室)管理。
二、机构设置
安龙县交通运输综合行政执法大队核定事业编制57名(其 中:管理岗位54名，工勤岗位3名)，列入县级财政全额预算管理。领导职务职数:大队长1名、副大队长3名(股级);内设机构股级职务职数18名。在职实有人数33人，其中参公事业编制8名、事业编制25人。本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
914.96 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
39.78 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
71.91 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
30.68 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
810.66 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
41.49 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
954.74 |
本年支出合计 |
58 |
954.74 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
954.74 |
总计 |
62 |
954.74 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
954.74 |
914.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.78 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.91 |
71.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.30 |
67.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.87 |
44.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
810.67 |
770.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.78 |
|
21401 |
公路水路运输 |
810.67 |
770.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.78 |
|
2140101 |
行政运行 |
636.90 |
636.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
34.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.10 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.33 |
|
2140131 |
海事管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
118.34 |
113.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.35 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
954.74 |
821.83 |
132.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.91 |
71.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.30 |
67.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.87 |
44.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
810.67 |
677.75 |
132.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
810.67 |
677.75 |
132.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
636.90 |
626.90 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
34.10 |
0.00 |
34.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140131 |
海事管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
118.34 |
29.52 |
88.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
914.96 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
71.91 |
71.91 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
30.68 |
30.68 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
770.88 |
770.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
914.96 |
本年支出合计 |
59 |
914.96 |
914.96 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
914.96 |
总计 |
64 |
914.96 |
914.96 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
914.96 |
818.06 |
96.90 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.91 |
71.91 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.30 |
67.30 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.87 |
44.87 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
770.88 |
673.98 |
96.90 |
|
21401 |
公路水路运输 |
770.88 |
673.98 |
96.90 |
|
2140101 |
行政运行 |
636.90 |
626.90 |
10.00 |
|
2140131 |
海事管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
113.98 |
27.08 |
86.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
717.48 |
302 |
商品和服务支出 |
85.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
207.86 |
30201 |
办公费 |
10.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
57.51 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7.06 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
11.22 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.27 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
118.46 |
30205 |
水费 |
1.75 |
31002 |
办公设备购置 |
9.14 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.87 |
30206 |
电费 |
4.77 |
31003 |
专用设备购置 |
2.08 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.43 |
30207 |
邮电费 |
1.78 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.22 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.61 |
30211 |
差旅费 |
20.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
41.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.26 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
178.24 |
30214 |
租赁费 |
2.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.93 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.69 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.06 |
30217 |
公务接待费 |
1.16 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.87 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.98 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.57 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.05 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.51 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
26.64 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.62 |
||||||
|
人员经费合计 |
721.41 |
公用经费合计 |
96.65 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安龙县交通运输综合行政执法大队 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
27.80 |
0.00 |
26.64 |
0.00 |
26.64 |
1.16 |
27.79 |
0.00 |
26.64 |
0.00 |
26.64 |
1.16 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为954.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8.91万元，增长0.94%，主要原因是：职工晋级晋档、社会保障缴费等经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计954.74万元，其中：财政拨款收入914.96万元，占95.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入39.78万元，占4.17%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计954.74万元，其中：基本支出821.83万元，占86.08%；项目支出132.92万元，占13.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为914.96万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加19.12万元，增长2.13%，主要原因是：职工晋级晋档、社会保障缴费等经费有所增加。
2023年度财政拨款支出为914.96万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加19.12万元，增长2.13%，主要原因是：职工晋级晋档、社会保障缴费等经费有所增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入914.96万元。与2022年度相比，决算数增加19.12万元，增长2.13%，主要原因是：职工晋级晋档、社会保障缴费等人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出914.96万元，占本年支出合计的95.83%。与2022年度相比，增加19.12万元，增长2.13%，主要原因是职工晋级晋档、社会保障缴费等人员经费有所增加；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）71.91万元，占7.86%；卫生健康支出（类）30.68万元，占3.35%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）770.88万元，占84.25%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）41.49万元，占4.53%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为860.09万元，支出决算为914.96万元，完成年初预算的106.38%。其中:1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为45万元，支出决算为44.87万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算测算金额取整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为21.12万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数有所调整。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：年初预算为4.43万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于预算数的主要原因是：缴存基数有所调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为4.54万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的90.1%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有一行政人员调出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为20.11万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的71.14%。决算数小于预算数的主要原因是：缴存基数有所调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为12.22万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：年初预算为666.04万元，支出决算为636.90万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是：公用经费相较去年所有降低。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：年初预算为25万元，支出决算为113.98万元，完成年初预算的455.92%。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转上年度的燃油补贴等资金计入其他公路水路支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为41.75万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是：年末有职工调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出818.06万元，其中：
（一）人员经费721.41万元，主要包括：基本工资207.68万元、津贴补贴57.51万元、奖金7.06万元、伙食补助费4.27万元、绩效工资118.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.87万元、职业年金缴费22.43万元、职工基本医疗保险缴费18.46万元、公务员医疗补助缴费12.22万元、其他社会保障缴费4.61万元、住房公积金341.49万元、其他工资福利支出178.24万元、离退休费2.06万元、生活补助2.01万元。。
（二）公用经费96.65万元，主要包括：办公费10.39万元、水费1.75万元、电费4.77万元、邮电费1.78万元、差旅费20.26万元、维修（护）费0.26万元、租赁费2万元、培训费0.69万元、公务接待费1.16万元、劳务费3.98万元、委托业务费4.57万元、工会经费6.05万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费26.64万元、其他商品和服务支出0.62万元、办公设备购置9.14万元、专用设备购置2.08万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本年度无政府性基金财政拨款收入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.79万元，支出决算为27.79万元，完成预算的100.00%；较上年减少45.69万元，下降62.18%;
主要变动原因是上年度购置公务车辆一台，本年度无公务车辆购置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本年度无因公出国（境）；
2.公务用车购置及运行维护费预算26.64万元，支出决算26.64万元，完成预算的100.00%；较上年减少45.12万元，下降62.88%;
主要变动原因是上年度购置公务车辆一台，本年度无公务车辆购置。
3.公务接待费预算1.16万元，支出决算1.16万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.56万元，下降32.56%;
主要变动原因是本年度公务接待人数和批次较上年度有所减少。
国内接待费支出1.16万元，主要是：上级主管部门到我单位开展考察、督查、检查所产生接待费用。2023年国内公务接待21.00批次，140.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本年度无国（境）外接待费支出。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，较上年持平，主要原因是本年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，对2023年度4个项目支出开展了绩效自评工作，涉及金额235万元，自评覆盖率达100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评结果详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位无重点项目，故无重点项目绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
附件3 交通运输综合行政执法大队县级部门预算绩效自评表.xls
贵公网安备 52232802000102号