目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安龙县交通运输局本级概述
一、部门职责
安龙县交通运输局本级的主要职责是：
安龙县交通运输局是县人民政府工作部门，为正科级单位。
（1）贯彻执行国家、省、州有关交通运输的法律、法规、规章、政策、行业规划和标准;指导交通运输业体制改革工作;执行公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;指导综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流运输市场;负责公路、水路交通运输行业统计、环境保护和节能减排工作。
（2)承担道路、水路运输市场监管责任，执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向、州和县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。
（3）承担培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的公平竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市公共交通(城市公共汽车和迅游出租车、网约出租车)管理工作;指导汽车维修市场、汽车驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理;引导交通运输业优化结构和协调发展。
(4)指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作，依法开展全县公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量管理等执法工作。
(5)负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、运政、水路运输和港口、航道的行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。
(6)承担交通战备职责。提出本地区国防交通路网布局建议和规划;拟定本地区国防交通保障计划,组织协调本地国防运输工作;承担县内军事行动交通运输保障、组织本地区国防交通队伍保障工作;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作;指导监督全县国防交通行政执法工作。
(7)承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路
交通基础设施的建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理以及施工许可、信用评价，协调配合国家重点公路(高速公路，一二级路，特大、大型桥梁、隧道)及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
(8)负责对全县农村公路(含新增国省干道)的路政执法进行行业指导和技术业务指导。指导全县所辖农村公路路政管理，农村公路行政执法、农村公路巡查、农村公路超限运输管理，依法保护农村公路产权和维护农村公路的正常秩序。
(9)负责本地区重点公路、农村公路及大中型桥梁、隊道坚守方案、初步设计和施工图设计审批以及权限内的招投标监督检查;负责交通运输从业单位信誉评价工作。
(10)承担本级公路水路交通安全和交通运输业安全生产以及消防安全、平安交通监督管理工作;统筹交通运输安全生产标准化建设;负责船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、水上交通及船舶污染事故应急救援、危化品运输，防止船舶、航道、港口污染及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和监督管理工作.
(11)承担全县交通运输行业科技、信息化、指挥交通发展战略、规划、政策、标准等并组织实施;承担交通运输业信息化、大数据应用、政务数据资源管理、技术标准和计量管理工作;推广交通科技新技术、新产品，推动行业科技进步。
(12)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管
服”改革等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作;依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(13)承办县委、县人民政府和州交通运输局交办的其他事项。
二、机构设置
安龙县交通运输局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：本部门属于财政全额拨款单位，内设办公室、规划建设股（安全监督股、法规科技信息股、交通战备股）、运输管理股（航务管理股、铁路管理股）。决算含下属部门安龙县交通局综合服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,588.16 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
57.35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
190.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
26.04 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
12.48 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
1,505.56 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
16.18 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,778.16 |
本年支出合计 |
58 |
1,617.62 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
160.54 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,778.16 |
总计 |
62 |
1,778.16 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,778.16 |
1,588.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.35 |
57.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
57.35 |
57.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
57.35 |
57.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.48 |
12.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.48 |
12.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
1,666.10 |
1,476.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,666.10 |
1,476.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
196.35 |
196.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,469.75 |
1,279.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,617.62 |
260.69 |
1,356.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.35 |
0.00 |
57.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
57.35 |
0.00 |
57.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
57.35 |
0.00 |
57.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.48 |
12.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.48 |
12.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
1,505.56 |
205.98 |
1,299.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,505.56 |
205.98 |
1,299.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
196.35 |
196.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,309.21 |
9.63 |
1,299.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,588.16 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
57.35 |
57.35 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
12.48 |
12.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
1,476.10 |
1,476.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,588.16 |
本年支出合计 |
59 |
1,588.16 |
1,588.16 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,588.16 |
总计 |
64 |
1,588.16 |
1,588.16 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
190.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
190.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
29.46 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
190.00 |
本年支出合计 |
58 |
29.46 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
160.54 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
190.00 |
总计 |
62 |
190.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,588.16 |
260.69 |
1,327.47 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.35 |
0.00 |
57.35 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
57.35 |
0.00 |
57.35 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
57.35 |
0.00 |
57.35 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.04 |
26.04 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.29 |
25.29 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.48 |
12.48 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.48 |
12.48 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.96 |
6.96 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.52 |
5.52 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
1,476.10 |
205.98 |
1,270.12 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,476.10 |
205.98 |
1,270.12 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
196.35 |
196.35 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,279.75 |
9.63 |
1,270.12 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.18 |
16.18 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.18 |
16.18 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.18 |
16.18 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
203.18 |
302 |
商品和服务支出 |
29.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
57.49 |
30201 |
办公费 |
8.04 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
51.84 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
13.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.96 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
19.91 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.95 |
30206 |
电费 |
2.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.43 |
30207 |
邮电费 |
0.07 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.96 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.52 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.75 |
30211 |
差旅费 |
5.07 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.18 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.60 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.19 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
22.88 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.57 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.03 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.19 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.31 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.70 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
231.37 |
公用经费合计 |
29.32 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：安龙县交通运输局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.39 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
4.19 |
0.20 |
4.39 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
4.19 |
0.20 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安龙县交通运输局本级2024年度收入、支出决算总计1,778.16万元。2023年度收入、支出决算总计2,110.22万元。与2023年度相比，减少332.06万元，下降15.74 %，主要原因是：本年度减少第一批债券资金款项。
二、收入决算情况说明
安龙县交通运输局本级2024年度收入决算合计1,778.16万元。其中：财政拨款收入1,588.16万元，占89.31%;其他收入190.00万元，占10.69%。
三、支出决算情况说明
安龙县交通运输局本级2024年度支出决算合计1,617.62万元。其中：基本支出260.69万元，占16.12%；项目支出1,356.93万元，占83.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县交通运输局本级2024年度财政拨款收、支决算总计1,588.16万元。2023年度收、支决算总计362.00万元。与2023年度相比，增加1,226.16万元，增长338.72%，主要原因是：项目支出1327.47万元，占83.59%，支出增加海子至洒雨农村道路改扩建项目前期工作经费、洒雨至金碑农村道路改扩建项目前期工作经费、张家桥至龙山农村道路项目前期工作经费、付2024年第二批新增一般债券资金;基本支出260.69万元，占16.41%，职工晋级晋档、社会保障缴费等人员经费有所增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县交通运输局本级2024年度非财政拨款收入决算总计190.00万元。其中：本年收入合计190.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
安龙县交通运输局本级非财政拨款支出决算总计190.00万元。其中：本年支出合计29.46万元，结余分配160.54万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安龙县交通运输局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,588.16万元，占本年支出合计的98.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,226.16万元，增长338.72% ，主要原因是。项目支出1327.47万元，占83.59%，增加包含1、海子至洒雨农村道路改扩建项目前期工作经费。2、洒雨至金碑农村道路改扩建项目前期工作经费。3、付张家桥至龙山农村道路项目前期工作经费。4、付2024年第二批新增一般债券资金;基本支出260.69万元，占16.41%，职工晋级晋档、社会保障缴费等人员经费有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,588.16万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）57.35万元，占3.61%；社会保障和就业支出（类）26.04万元，占1.64%；卫生健康支出（类）12.48万元，占0.79%；交通运输支出（类）1,476.10万元，占92.94%；住房保障支出（类）16.18万元，占1.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,013.10万元，支出决算为1,588.16万元，完成年初预算的156.76%，其中：
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为57.35万元，主要原因是：2024年度增加张家桥至龙山农村道路项目前期工作经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为18.79万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的90%的主要原因是：人员变动，2名人员退休，1名人员调入，整体缴费基数下降。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为9.39万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的90%的主要原因是：人员变动，2名人员退休，1名人员调入，整体缴费基数下降。
4.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)年初预算为0.81万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的93%的主要原因是：人员变动，2名人员退休，1名人员调入，整体缴费基数下降。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为14.16万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的88%的主要原因是：有2名人员退休，缴费变动产生下降。
6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为187.94万元，支出决算为196.35万元，完成年初预算的104%的主要原因是：2024年度有2名人员退休，给予退休一次性补贴。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为764万元，支出决算为1,279.75万元，完成年初预算的172%，决算数预算数的主要原因是：增加包含1、海子至洒雨农村道路改扩建项目前期工作经费。2、洒雨至金碑农村道路改扩建项目前期工作经费。3、张家桥至龙山农村道路项目前期工作经费。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为18.01万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是有2名人员退休，缴费基数产生变动。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安龙县交通运输局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计260.69万元，其中：
（一）人员经费：231.37万元，主要包括：基本工资57.49万元;津贴补贴51.84万元；资金13.58万元；伙食补助费0.96万元；绩效工资19.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.86万元；职业年金缴费8.43万元；职工基本医疗保险缴费7.32万元；公务员医疗补助缴费5.05万元；其他社会保障缴费1.95万元；住房公积金16.18万元；其他工资福利支出3.6万元；退休费19.39万元；生活补助3.49万元；其他对个人和家庭的补助5.31。
（二）公用经费:29.32万元，主要包括：办公费8.04万元；电费2.31万元；邮电费0.07万元；差旅费5.07万元；培训费1.12万元；公务接待费0.2万元；工会费2.57万元；福利费1.03万元；公务用车运行维护费4.19万元；办公设备购置4.70万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安龙县交通运输局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：。
安龙县交通运输局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：本年度无政府性基金拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安龙县交通运输局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安龙县交通运输局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为4.39万元，“三公”经费财政拨款支出决算为4.39万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少1.46万元,下降25.00%。主要原因是：：公务用车及局综合服务中心公务用车3辆车辆购置保险、加油、维修。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算4.19万元，支出决算4.19万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.16万元，增长3.97%
决算数较上年增加的主要原因是：公务用车及局综合服务中心公务用车3辆运行维护费有增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费4.19万元，主要用于：车辆购置保险、加油、维修。
截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.62万元,下降89.01%。
决算数较上年减少的主要原因是：2024年接待省、州上级部门检查批次、人次减少。
国内接待费支出0.20万元,主要是：接待省、州部门到我单位开展考察、检查工作所产生的接待费用。2024年本单位国内公务接待3批次，27人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安龙县交通运输局本级2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：本年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
安龙县交通运输局本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，安龙县交通运输局本级共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，安龙县交通运输局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评结果详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位无重点项目，故无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
贵公网安备 52232802000102号