安龙县交通运输局2018年部门预决算及“三公”经费预算

公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能：安龙县交通运输局是县政府主管交通运输工作的重要职能部门，担负着全县公路管理与养护、交通行政执法（运政执法、路政执法）、道路运输等多项工作职能,具体职能为：

1.承担涉及全县综合交通运输体系的规划工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，抓好全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。负责全县港口规划和岸线使用管理。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业体制改革。

3、承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织拟订公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

4、承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

5、负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

7、指导全县公路、水路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省县重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

8、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

9、按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

本部门性质属于财政全额拨款单位，内设局机关、交通勘察设计室及交通工程质量安全监督站。

（三）部门人员构成：

本部门局机关编制数11人、其中行政编制9人、工勤编制2人，实有人数行政7人、工勤1人，退休人员5人；交通勘察设计室事业编制5人，实有人数4人；交通工程质量安全监督站编制5人，实有人数2人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：

本部门2018年财政收入预算数为2308837.00 元，年初结转结余为680626.00元（其中：基本支出580626.00元，项目支出100000.00元），总额为2989463.00元。

（二）部门预算比上年预算数增减情况说明：

本部门2018年度财政拨款收入预算数为2308837.00元，其中：基本支出预算2108837.00元占总预算支出的91.3%，项目支出预算200000.00元占总预算支出的8.7%。2017年预算数为2402060元，其中人员经费人员经2240060.00元，占总预算93.2%,公用经费162000.00元，占总预算的6.8%。2018年预算比2017年预算较为减少93223.00元，原因是本年预算中退休人员部分工资转由社保部门发放，财政预算只负责发放统筹外部分，年度预算中扣除了统筹内部分。

（三）部门收入预算情况说明：

本部门2018年度财政拨款收入预算数为2308837.00元，其中基本支出预算2108837.00元，项目支出预算200000.00元，合计：2308837.00元，占总预算收入的100%，。2018年预算比2017年减少93223.00元。

（四）部门支出预算情况说明：

本部门2018年预算支出数为2308837.00元，其中基本支出预算2108837.00元，占总预算支出的91.3%，项目支出预算200000.00元，占总预算支出的8.7%，合计：2308837.00元。

（五）财政拨款收支情况说明：

本部门2018年度财政拨款收入预算数为2308837.00元，其中基本支出预算2108837.00元，项目支出预算200000.00元，合计：2308837.00元，预算支出数为2308837.00元。

（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明：

本部门2018年度财政拨款收入预算数为2308837.00元，其中基本支出预算2108837.00元，项目支出预算200000.00元，合计：2308837.00元。2017年预算数为2402060.00元，其中人员经费人员经2240060.00元，占总预算93.2%,公用经费162000.00元，占总预算的6.8%。2018年预算比2017年预算较为减少93223.00元，原因是本年预算中退休人员部分工资转由社保部门发放，财政预算只负责发放统筹外部分，年度预算已扣除统筹内部分。

（七）一般公共预算支出情况说明：

本部门2018年度财政拨款收入预算数为2308837.00元，其中：人员经费1984790.00元，公用经费124047.00元，业务经费200000.00元。

（八）部门预算“三公”经费说明：

本部门2018年度“三公”经费支出为62000.00元，其中：预计因公出国（境）人数为0，因公出国（境）预算数为0，与上年相比无增减变化；公务接待费预计接待批国内公务接待25批次、125人次，公务接待预算数为8727.00元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公用用车运行维护费53173.00元，与上年相比无增减变化，单位公务用车现使用数为2辆，其余车辆已交至县机关事务管理局，车辆使用数无变化。

三、项目支出情况说明

本部门2018年财政预算中的项目经费为200000.00元，为荷都大道、招堤慢性系统等项目的前期业务经费。

四、其它需要说明的事项

(一）2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算2308837.00元，其中基本支出预算2108837.00元，项目支出预算200000.00元，比上年预算数为2402060.00元减少93223.00元，原因是本年度退休人员部分工资转由社保部门发放，财政只负责发放统筹外部分，年度预算中已扣除统筹内部分。

（二）2018年度政府采购预算情况说明

本部门2018年度未计划政府性采购预算。

（三）2018年度国有资产使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆、物种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产类总额2711977.59元，其中：固定资产1822433.96元，其它资产889542.63元。

（四）绩效目标情况说明

2018年本单位均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算252000.00元。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、2018年预算公开格式

附表一：安龙县（部门名称）2018年部门预算收支总表；

附表二：安龙县（部门名称）2018年部门预算收入总表；

附表三：安龙县（部门名称）2018年部门预算支出总表；

附表四：安龙县（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县（部门）2018年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况

                        安龙县交通运输局

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 安龙县交通运输局2018年部门预算公开附表.xls