| 部门（单位）整体支出绩效目标批复表 | ||||
| 填报单位（盖章）： | 安龙县交通运输综合行政执法大队 | 填报时间：2022年3月25日 | 单位：万元 | |
| 部门名称 | 安龙县交通运输综合行政执法大队 | |||
| 年度预算 | 总收入 | 1005.656638 | 总支出 | 1005.656638 |
| 按收入性质 | 按支出性质 | |||
| 公共财政拨款 | 1005.656638 | 基本支出 | 724.566638 | |
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 281 | ||
| 非税收入拨款 | ||||
| 其他 | ||||
| 部门职能职责概述 | 负责宣传、贯彻执行国家有关法律法规和规章，以及交通运输工作方针政策，负责全县公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量管理监督等领域综合行政执法监察工作。 | |||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 完成2022年上级各部门安排的打非治违、安全生产、扫黑除恶、执法培训、疫情防控、生态环保、路产路权维护等各项工作 | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | 75% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | 0% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | 95% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 按照三定方案的职能职责认真履职 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 无重点项目支出绩效 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 1.经济效益：抓好全县交通运输行业有序健康发展，促进经济增长；2.社会效益：做好全县交通运输领域安全生产工作，为人民群众安全出行保驾护航；3.生态效益：开展老旧车淘汰、废旧机油及固体废物回收整治、水上污染治理等工作，保障生态环境。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 行政效能指标 | 部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 社会满意度指标 | 交通行业解决群众出行难的问题，群众满意度100% | |
| 财政归口部门审核意见 | ||||
| 财政预算绩效管理部门审核意见 | ||||
| 备注：加粗部分内容由部门根据单位实际情况填报，可自行根据内容多少插入表格 | ||||
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安龙县交通运输综合行政执法大队整体支出绩效目标批复表
贵公网安备 52232802000102号