安龙县交通运输局2023年部门预算及 “三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县交通运输局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 安龙县交通运输局2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 安龙县交通运输局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 安龙县交通运输局2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年县级预算专项绩效目标表
第一部分 （安龙县交通运输局） 概况
一、部门主要职能
安龙县交通运输局是人民政府工作部门，为正科级单位。
（1）贯彻执行国家、省、州有关交通运输(交通战备)的法律、法规、规章、政策、行业规划和标准;指导交通运输业体制改革工作;执行公路、水路、交通运输业(交通战备)发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;指导综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流运输市场;负责公路、水路交通运输行业统计、环境保护和节能减排工作。
（2)承担道路、水路运输市场监管责任，执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向、州和县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。
（3）承担培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的公平竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市公共交通(城市公共汽车和巡游出租车、网约出租车)管理工作;指导汽车维修市场、汽车驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理;引导交通运输业优化结构和协调发展。
(4)指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作，依法开展全县公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量管理等执法工作。
(5)负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、运政、水路运输和港口、航道的行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。
(6)承担交通战备职责。提出本地区国防交通路网布局建议和规划;拟定本地区国防交通保障计划,组织协调本地国防运输工作;承担县内军事行动交通运输保障、组织本地区国防交通队伍保障工作;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作;指导监督全县国防交通行政执法工作。
(7)承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路
交通基础设施的建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理以及施工许可、信用评价，协调配合国家重点公路(高速公路，一二级公路，特大、大型桥梁、隧道)及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
(8)负责对全县农村公路(含新增国省干道)的路政执法进行行业指导和技术业务指导。指导全县所辖农村公路路政管理，农村公路行政执法、农村公路巡查、农村公路超限运输管理，依法保护农村公路产权和维护农村公路的正常秩序.
(9)负责本地区重点公路、农村公路及大中型桥梁、隧道坚守方案、初步设计和施工图设计审批以及权限内的招投标监督检查;负责交通运输从业单位信誉评价工作。
(10)承担本级公路水路交通安全和交通运输业安全生产以及消防安全、平安交通监督管理工作;统筹交通运输安全生产标准化建设;负责船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、水上交通及船舶污染事故应急救援、危化品运输，防止船舶、航道、港口污染及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和监督管理工作.
(11)承担全县交通运输行业科技、信息化、指挥交通发展战略、规划、政策、标准等并组织实施;承担交通运输业信息化、大数据应用、政务数据资源管理、技术标准和计量管理工作; 推广交通科技新技术、新产品，推动行业科技进步。
(12)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作;依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(13)承办县委、县人民政府和州交通运输局交办的其他事项。
第四条县交通运输局 (县交通战备办)设下列内设机构:(一)办公室。承担行业党建，精神文明建设和意识形态日常事务;承办文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访.综治、禁毒、卫生计生、议提案办理工作;统筹交通运输新闻宣传工作;承担交通运输大事记、年鉴、史志编撰工作;承担局机关及所属单位。
二、部门机构设置情况
本部门属于财政全额拨款单位，内设办公室、规划建设股（安全监督股、法规科技信息股、交通战备股）、运输管理局（航务管理局）及下属部门交通运输局局综合服务中心。
三、部门人员构成
本部门行政编制7名，机关工勤编制2名。其中：设局长（主任）1名；副局长（副主任）3名；股级职人数3名。
本年度减少交通勘察设计室（划至下属部门农村公路建设服务中心）编制4名，新增交通运输局局综合服务中心事业编制10名。
在职人数为：行政6名，机关工勤1名，事业7名。
四、部门其他说明
本年度预算含新成立的下属部门交通运输局综合服务中心。
第二部分（安龙县交通运输局）2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计298万元，其中：财政拨款收入298万元，上年补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，年初结转结余0万元。本年度部门支出共计298万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出25万元；卫生健康支出12万元；交通运输支出245万元；住房保障支出16万元。年末结转结余为0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计298万元，其中：财政拨款收入298万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计298万元，其中：基本支出229万元，占总支出的76.8%；项目支出69万元，占总支出的23.2%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占上缴支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%；
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计298万元，比上年504.64万元减少206.64万元，减少原因：上年度预算含安龙县水上应急搜救中心启动经费及工程类项目前期费用；本年度工程建设类预算未批复下达。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计298万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；年初结转结余0万元。
本年度安排支出298万元财政拨款总支出的100%；社会保障和就业支出25万元，占财政拨款总支出的8.4%；卫生健康支出12万元，占财政拨款总支出的4.0%；交通运输支出245万元，占财政拨款总支出的82.2%；住房保障支出16万元，占财政拨款总支出的5.4%。年末结转结余为0万元。
2023年财政拨款收支总额比上年减少206.64万元，减少原因：上年度预算含安龙县水上应急搜救中心启动经费及工程类项目前期费用；本年度工程建设类预算未批复下达。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计298万元，其中：基本支出229万元（人员经费214万元；公用经费15万元），占总支出的76.8%；项目支出69万元，占总支出的23.2%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占上缴支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。
按照支出功能科目类级区分：基本支出229万元，其中行政事业单位养老支出25万元，占一般公共预算支出的8.1%；财政对其他社会保险基金的补助1万元，占一般公共预算支出的0.3%；行政事业单位医疗11万元，占一般公共预算支出的3.8%；交通运输支出176万元，占一般公共预算的支出的59.2%；住房保障支出16万元，占一般公共预算支出的5.4%。项目支出69万元，其中交通运输支出64万元，占一般公共预算支出的21.4%；铁路运输5万元，占一般公共预算支出的1.8% 年末结转结余为0万元。
2023年一般公共预算支出总额比2022年减少206.64万元，减少原因：上年度预算含安龙县水上应急搜救中心启动经费及工程类项目前期费用；本年度工程建设类预算未批复下达。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计229万元，其中：人员经费214万元，占一般公共预算基本支出的93.4%；公用经费15万元，占一般公共预算基本支出65.6%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
按经济分类科目:工资福利支出195万元，占一般公共预算基本支出的85.2%；商品服务支出15万元，占一般公共预算基本支出的6.5%；对个人和家庭的补助19万元，占一般公共预算基本支出的8.3%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少139万元，减少原因为上年度基本支出预算含部门项目类支出。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年一般公共预算安排“三公”经费4万元，比上年减少11.08万元。其中：因公出国（境）费0元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年减少1万元，减少原因的本年度预算经费较上年减少，国内公务接待的预计12批次、124人次；公务用车购置及运行维护费3万元，比上年减少10万元，减少主要原因是上年度基本支出“三公”预算含部门项目类支出。
本年度国内公务接待预计12批次、124人次；公务用车保有量2辆。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出。
第三部分 安龙县交通运输局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排69万元。其中：1、“四好农村路”工作经费15万元，占项目支出的21.8%；2、业务工作经费10万元，占项目支出的14.5%；3、打非治违、扫黑除恶、安全生产、民族团结、打非治违、疫情防控工作经费8万元，占项目支出的11.6%；4、“多彩贵州.最美高速”创建提升工作经费6万元，占项目支出的8.7%；5、“应急抢险工作经费10万元，占项目支出的14.5%；6、“十四五”项目申报、协调等工作经费15万元，占项目支出的21.7%；7、安龙县铁路沿线安全环境治理县际联席会议制度工作经费5万元，占项目支出的7.2%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，政府部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费财政拨款预算11.2万元，比上年减少1.6万元。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总143314万元，流动资产41708万元，非流动资产101606万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金298万元，其中纳入绩效目标管理项目7个，涉及财政资金298万元。部门整体支出年度绩效目标是：保证机关正常运转，着力推进交通建设发展，持续改善交通环境，推动交通运输事业高质量发展。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人： 杨萍 电话：0859-5210475
安龙县交通运输局
2023年3 月9 日
贵公网安备 52232802000102号