安龙县交通运输综合行政执法大队2023年部门预算及“三公”经费预算信息公开
目 录
第一部分（单位名称）概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分（单位名称）2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分（单位名称）2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年县级预算专项绩效目标表
第一部分（单位名称）概况
一、部门主要职能：
(一)负责全县道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、 地方海事行政(渔船检验和监督管理)、公路路政、超限运输检 测站(点)、工程质量监督等领域的综合行政执法。
（二）负责受理行业内违法违规行为的举报和投诉，办理其 他行政执法单位依法移送或者政府有关部门交办的违法违规案件。
(三)负责参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然 灾害的应急处置工作;配合做好跨区域行政执法。
(四)参与本辖区内国家重点物资、战备物资、抢险物资和 紧急客货运输的道路、水路运输保障工作。
(五)负责制定全县交通综合行政执法工作计划、规划、业 务规范和管理制度以及全县交通运输领域综合行政执法信息化 建设工作。
(六)负责做好本单位的各项行政管理工作，做好党建、群 团组织建设和精神文明建设、政风行风建设、行业投诉处理、效能建设等相关工作，做好执法队伍的教育管理和业务培训工作。
(七)完成安龙县交通运输局(安龙县交通战备办公室)和 州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作。
(八)依法履行法律法规规章赋予的职责，承担与职能赋予 权力相对应的职责。
二、部门机构设置情况：安龙县交通运输综合行政执法大队为副科级事业单位，隶属于安龙县交通运输局(安龙县交通战备办公室)管理。
三、部门人员构成：安龙县交通运输综合行政执法大队核定事业编制45名(其 中:管理岗位42名，工勤岗位3名)，列入县级财政全额预算管理。领导职务职数:大队长1名、副大队长3名(股级);内设机构股级职务职数12名。在职实有人数40人，其中参公事业编制9名、事业编制31人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分（单位名称）2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计860万元、年初结转结余0万元、支出共计860万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计860万元，其中：财政拨款收入860万元，占总收入的100%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计860万元，其中：基本支出625万元，占总支出的72%；项目支出235万元，占总支出的28%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计860万元，比上年减少146万元。减少的主要原因一是本年度工资福利支出较上一年度有所调整，相对减少，二是项目支出较上年度有所减少。支出共计860万元，比上年增加146万元。减少的主要原因一是本年度工资福利支出较上一年度有所调整，相对减少，二是项目支出较上年度有所减少。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计860万元（其中：一般公共预算财政拨款860万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计0万元。
具体分功能分类科目构成如下：
1、社会保障和就业支出71万元，占财政拨款收入8.2%；
2、卫生健康支出37万元，占财政拨款收入4.3%；
3、交通运输支出711万元，占财政拨款收入82.6%；
4、住房保障支出42万元，占财政拨款收入4.9%。
本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少146万元，主要原因：一是本年度工资福利支出较上一年度有所调整，相对减少，二是项目支出较上年度有所减少。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计860万元，其中：基本支出625万元，占一般公共预算支出的72%；项目支出235万元，占一般公共预算支出的28%。
按照支出功能科目类级区分：
1、社会保障和就业支出71万元，占财政拨款收入8.2%；
2、卫生健康支出37万元，占财政拨款收入4.3%；
3、交通运输支出711万元，占财政拨款收入82.6%；
4、住房保障支出42万元，占财政拨款收入4.9%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少146万元，主要原因：一是本年度工资福利支出较上一年度有所调整，相对减少，二是项目支出较上年度有所减少。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计625万元，其中：其中人员经费583万元，占一般公共预算基本支出的 93%；公用经费42万元，占一般公共预算基本支出的 7%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出540万元，占人员经费的93%；对个人和家庭的补助支出43万元，占人员经费的7%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出42万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少100万元，主要原因：工资福利支出较上一年度有所调整。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费43万元，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，公务接待费5万元，比上年增加（减少）0万元，公务车购置及运行维护费38万元，比上年增加（减少）0万元。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排235万元。其中：协管人员工资及保险项目190万元，占项目支出的81%；道路运输执法工作经费20万元，占项目支出的8.5%；海事管理经费项目20万元，占项目支出的8.5%；辅助执法装备经费5万元；占项目支出的2%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，政府部门采购预算总额0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算235万元，比上年减少46万元，下降16%。主要原因是项目支出较上年度有所减少。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额547万元，其中：流动资产113万元，固定资产410万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产24万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金235万元，其中纳入绩效目标管理项目4个，涉及财政资金235万元。部门整体支出年度绩效目标是:完成2023年上级各部门安排的打非治违、安全生产、扫黑除恶、执法培训、疫情防控、生态环保、路产路权维护等各项工作。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：张浩 电话：0859-5313559
安龙县交通运输综合行政执法大队
2023年3月9日
附件1：安龙县交通运输综合行政执法大队绩效目标批复表.xls
贵公网安备 52232802000102号