公开目录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年非财政拨款收支预算总表

十一、2025年项目支出预算总表

十二、2025年单位政府采购预算表

十三、2025年县级预算专项绩效目标表

第一部分 概况

一、部门主要职能

安龙县交通运输综合行政执法大队的主要职责是：为全县交通运输综合行政执法工作提供保障。受县交通运输局授权或委托，依法统一行使行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查，包括行政处罚的立案、调查、处罚等综合行政执法职能。依法负责全县权限内公路路政、道路和水路运政、航道、港口和海事行政、交通基础设施建设项目工程质量监督等方面的执法权，具体如下：

 (一)贯彻执行党中央关于交通运输综合行政执法工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在上级交通运输综合行政执法监督机构监督指导和县交通运输局领导下开展工作。

（二）负责全县权限内公路路政、道路和水路运政、航道、港口和海事行政（含水上交通管制）等领域的综合行政执法监察的组织实施。

（三）负责全县权限内交通基础设施项目工程质量监督工作。

（四）负责受理行业内违法违规行为的举报和投诉，办理其他行政执法单位依法移送或者政府有关部门交办的违法违规案件。

（五）负责制定全县交通综合行政执法工作计划、规划、业务规范和管理制度以及全县交通运输领域综合行政执法信息化建设工作。

（六）完成县交通运输局和上级交通运输综合行政执法监督机构交办的其他工作。

二、部门机构设置情况：安龙县交通运输综合行政执法大队为副科级事业单位，隶属于安龙县交通运输局管理，为财政全额拨款事业单位。

三、部门人员构成：安龙县交通运输综合行政执法大队核定事业编制57名（其 中：管理岗位54名，工勤岗位3名），列入县级财政全额预算管理。领导职务职数：大队长1名、副大队长3名（股级）；内设机构股级职务职数18名。在职实有人数32人，其中参公事业编制5名、事业编制27人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1194.60万元，其中：财政拨款收入1194.60万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1194.60万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出科目78.61万元，卫生健康支出34.03万元，交通运输支出1037.36万元，住房保障支出44.6万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1194.60万元，其中：财政拨款收入1194.60万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1194.60万元，其中：基本支出1194.60万元，占总支出的100%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出科目78.61万元，占总支出的7%，卫生健康支出科目34.03万元，占总支出的3%，交通运输支出科目1037.36万元，占总支出的87%，住房保障支出科目44.6万元，占总支出的3%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1194.60万元，比上年增加234.6万元。增加的主要原因是往年的各项欠款累积到本年度支付。支出共计1194.60万元，比上年增加234.6万元。增加（减少）的主要原因是往年的各项欠款累积到本年度支付。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1194.60万元（其中：一般公共预算财政拨款1194.60万元，占财政拨款收入的100%）相应安排支出共计1194.60万元，其中社会保障和就业支出科目78.61万元，占总支出的7%，卫生健康支出科目34.03万元，占总支出的3%，交通运输支出科目1037.36万元，占总支出的87%，住房保障支出科目44.6万元，占总支出的3%，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加234.6万元，主要原因：往年的各项欠款累积到本年度支付。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计1194.60万元，其中：基本支出1194.60万元，占一般公共预算支出的100%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出科目78.61万元，占一般公共预算的7%，卫生健康支出科目34.03万元，占一般公共预算的3%，交通运输支出科目1037.36万元，占一般公共预算的87%，住房保障支出科目44.6万元，占一般公共预算的3%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加（减少）234.6万元，主要原因：往年的各项欠款累积到本年度支付。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计1194.60万元，其中人员经费783.2万元，占一般公共预算基本支出的66%；公用经费411.4万元，占一般公共预算基本支出的34%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出526.02万元，占人员经费的67%；商品和服务支出206.98万元，占人员经费的27%，对个人和家庭的补助支出47.3万元，占人员经费的6%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出254.13万元，占公用经费的62%；资本性支出157.27万元，占公用经费的38%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加234.6万元，主要原因：往年的各项欠款累积到本年度支付。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费4万元，比上年减少4万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，比上年减少2万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费30万元，相较上年度无增减。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年无部门项目支出。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年无部门政府采购预算。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算29.52万元，比上年增加1.44万元，增长5%。主要原因是本年度单位新调入两名人员。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆11辆，其中一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额127.608万元，其中：流动资产60.2万元，固定资产1171.38万元，无形资产44.49万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1194.60万元。部门整体支出年度绩效目标是：完成2025年上级各部门安排的打非治违、安全生产、路检路查、执法培训、生态环保、路产路权维护等各项工作。

六、其他需要说明的事项

无

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：张浩                  电话：15519932230

附件：安龙县交通运输综合行政执法大队2025年部门预算公开套表.xlsx