贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县林业局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度部门决算情况说明（一）贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度收入支出决算总体情况说明 （二）贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县林业局概况
（一）主要职能
1.负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、发规及发展战略规划。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。
2.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。
3.承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织监督并执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法按照相关程序审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。
4.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和全省重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批等申报工作。
5.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。监督执行相关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导、监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。
6.监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。监督执行林业资源优化配置政策，指导林产品质量监督。指导山区综合开发。
7.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导、专业森林扑火队伍的扑火工作，承担县人民政府森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。
8.组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理县级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。
9.拟订全县林业科技发展规划，组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全县农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。
10.根据相关法律、政策规定和县人民政府指定履行相关职责。
11.承办县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他工作事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设8个股室，下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县林业局决算包括：本级决算。二、贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度部门决算情况说明 （一）贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度收支13,546.030556万元，与2018年相比，增加4777.818056万元，增长54.49%。变动的主要原因是：项目上投资增加。
（二）贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计13,546.030556万元，其中：财政拨款收入13,546.030556万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计6,029.499014万元，其中：基本支出702.477869万元，占5.18%；项目支出5,327.021145万元，占39.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度财政拨款收入决算总计13,546.030556万元。与2018年相比，增加4777.818056万元，增长54.49%，变动的主要原因是：项目上投资增加。
（五）贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度一般公共预算财政拨款支出13,546.030556万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出，增加4777.818056万元,增长54.49%。变动的主要原因是：林业项目专项支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他科技条件与服务支出66万元，占1.09%；生态保护支出670万元，占11.11 %；其他退耕还林支出3.1415万元，占0.03 %；农业资源保护修复与利用支出1,668万元，占27.66%；森林培育支出164.8万元，占2.73%；森林资源管理支出1128.724382万元，占18.72%；森林生态效益补偿支出848.341765万元，占14.07%；执法与监督支出2.849098万元，占0.047%；产业化管理支出263.236万元，占4.37%；贴息贷款支出120万元，占1.99%；防灾减灾42.985万元，占0.71%；其他林业和草原支出32.0434万元，占0.53%；车辆购置税用于农村公路建设支出316.9万元，占5.26%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1064.870786万元，支出决算为6,029.499014万元，完成当年预算的566 %。决算数大于预算数的主要原因是：林业项目支出增加 。其中：
(1) 、其他科技条件与服务支出66万元，占1.09%；生态保护支出670万元，占11.11 %；
(2) 其他退耕还林支出3.1415万元，占0.03 %；
(3) 农业资源保护修复与利用支出1,668万元，占27.66%；森林培育支出164.8万元，占2.73%；
(4) 森林资源管理支出1128.724382万元，占18.72%；森林生态效益补偿支出848.341765万元，占14.07%；
(5) 执法与监督支出2.849098万元，占0.047%；
(6) 产业化管理支出263.236万元，占4.37%；贴息贷款支出120万元，占1.99%；
(7) 防灾减灾42.985万元，占0.71%；其他林业和草原支出32.0434万元，占0.53%；
(8) 车辆购置税用于农村公路建设支出316.9万元，占5.26%。
（六）贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出702.477869万元，其中：人员经费644.854202万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费57.623667万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.76604万元，决算数小于预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.76604万元，比上年减少1.23396万元，降低24.67%，减少原因是：节约办事。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护支出3.01904万元，占80.16%。公务接待费支出0.747万元，占19.84%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县林业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费3.01904万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.01904万元。主要用于：公务车运行费用、修理费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费0.747万元。具体是：开展业务工作的日常接待。
国内公务接待支出0.747万元，主要是：开展业务工作的日常接待。贵州省黔西南州安龙县林业局2019年国内公务接待25批次，100人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县林业局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无。
（九）其他重要事项的情况说明
无
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县林业局机关运行经费支出41.2万元。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县林业局2019年度政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金294.374万元，自评覆盖率达到100%。
项目一：“六个严禁”专项行动预算经费
项目二：森林防火经费项目
项目二：森林生态效益补偿基金地方财政匹配资金项目
项目四：仙鹤坪护林员管护经费项目。
项目五：退耕还林县级匹配资金（工作经费）项目。
（3）部分重点项目绩效评价结果。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附
关于批复2019年度安龙县林业局部门决算的通知
贵公网安备 52232802000102号