目录

一、贵州省黔西南州安龙县林业局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、贵州省黔西南州安龙县林业局2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

贵州省黔西南州安龙县林业局概况

（一）部门职责

1.负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、发规及发展战略规划。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

3.承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织监督并执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法按照相关程序审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。

4.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和全省重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批等申报工作。

5.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。监督执行相关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导、监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

6.监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。监督执行林业资源优化配置政策，指导林产品质量监督。指导山区综合开发。

7.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导、专业森林扑火队伍的扑火工作，承担县人民政府森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

8.组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理县级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

9.拟订全县林业科技发展规划，组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全县农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。

10.根据相关法律、政策规定和县人民政府指定履行相关职责。

11.承办县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设8个股室，下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县林业局决算包括：本级决算。

二、贵州省黔西南州安龙县林业局2020年度部门决算公开报表(附件）

三、贵州省黔西南州安龙县林业局2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明贵州省黔西南州安龙县林业局2020年度收支决算总计 17719.73万元，与2019年相比，增加4173.699444万元，增长30.81%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加、项目专项收入增加。（公开01表合计数）（二）收入决算情况说明

本年收入合计17719.73万元，其中：财政拨款收入17719.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10926.2万元，其中：基本支出501.95万元，占 4.59%；项目支出10424.26万元，占 95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计17719.73万元。与2019年相比，增加4173.699444万元，增长 30.81%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加、项目专项收入增加。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6926.2万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加896.700986万元，增长14.87%。主要原因是林业项目专项支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（1）、社会保障和就业支出4.8万元，占0.069%；（2）、卫生健康支出14.34万元，0.21%；（3）、节能环保支出2659.92万元，占38.40%；（4）、农林水支出4163.95万元，占60%；（5）、住房保障支出44.21万元，0.64%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算1161.428472万元，支出决算6926.2万元，完成当年预算的596.35%。决算数大于预算数，主要原因是：林业项目支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位里退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算41.65万元，支出决算41.65元，完成当年预算的100%。社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）当年预算2.15万元，支出决算2.15万元，完成当年预算的 100%。

（2）、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗(款）行政、事业单位医疗（项）当年预算14.34万元，支出决算14.34万元，完成当年预算的100%。

（3）、节能环保支出(类）自然生态保护（款）生态保护（项）当年预算655.02万元，支出决算655.02万元，完成当年预算的100%。节能环保支出(类）自然生态保护（款）生态保护（项）当年预算242.25万元，支出决算242.25万元，完成当年预算的100%。节能环保支出(类）天然林保护（款）森林管护（项）当年预算124万元，支出决算124万元，完成当年预算的100%。节能环保支出(类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）当年预算1579.97万元，支出决算1579.97万元，完成当年预算的100%。节能环保支出(类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）当年预算58.68万元，支出决算58.68万元，完成当年预算的100%。

（4）、农林水支出(类）林业和草原（款）行政运行（项）当年预算727.003572元，支出决算501.95万元，完成当年预算的69.04%。决算数小于预算数的原因是森林公安人员变动。农林水支出(类）林业和草原（款）森林资源培育（项）当年预算154.95万元，支出决算154.95万元，完成当年预算的100%。农林水支出(类）林业和草原（款）森林资源管理（项）当年预算77.13万元，支出决算77.13万元，完成当年预算的100%。农林水支出(类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）当年预算2214.24万元，支出决算2214.24万元，完成当年预算的100%。农林水支出(类）林业和草原（款）动植物保护（项）当年预算59.23万元，支出决算59.23万元，完成当年预算的100%。农林水支出(类）林业和草原（款）湿地保护（项）当年预算4.57万元，支出决算4.57万元，完成当年预算的100%农林水支出(类）林业和草原（款）执法与监督（项）当年预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成当年预算的100%。农林水支出(类）林业和草原（款）产业化管理（项）当年预算10.58万元，支出决算10.58万元，完成当年预算的100%。农林水支出(类）林业和草原（款）贷款贴息（项）当年预算28.55万元，支出决算28.55万元，完成当年预算的100%。农林水支出(类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）当年预算27.36万元，支出决算27.36万元，完成当年预算的100%。农林水支出(类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）当年预算293.86万元，支出决算293.86万元，完成当年预算的100%。

（5）、农林水支出(类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）当年预算790.28万元，支出决算790.28万元，完成当年预算的100%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算44.21万元，支出决算44.21万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出501.95万元，其中：人员经费466.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0.51万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为6.98万元，决算数大于预算数，主要原因是森林防火宣传期间公务车运行费用增加，检查巡视接待费用增加。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 6.98万元，比上年增加3.21396万元，增长85.34%，原因是森林防火宣传期间公务车运行费用增加，检查巡视接待费用增加。其中，因公出国费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出4.98万元，71.35占%，比上年增加 3.21396万元，增长85.34%，原因是森林防火宣传期间公务车运行费用增加；公务接待费支出2万元，占28.65%，比上年增加1.253万元，增长167.74%，原因是检查巡视接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为4.98万元,完成预算的166%，主要原因是森林防火宣传期间公务车运行费用增加。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.98万元。主要用于 公务车运行、公务车维修等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出2万元，主要是用于接待检查巡视等。2020年国内公务接待10批次，100人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入4000万元，本年支出4000万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）财政拨款支出4000万元，主要是用于国储林项目投资 。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出38.8万元，比2019年减少2.4万元，下降5.83%，主要原因是人员调出 。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金354.4249万元，自评覆盖率达到81.58%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《2020年度县级财政地方公益林森林生态效益补偿资金项目支出绩效自评表项目绩效自评价报告》、《2020年度省级生态护林员补助资金项目绩效自评价报告》、”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、2020年度县级财政地方公益林森林生态效益补偿资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：实施落实好全县29.81万亩地方公益林的生态补偿资金兑现工作。

（2）自评价结论：截至2020年12月30日，已较好的完成项目绩效目标，即数量指标：完成地方公益林29.81万亩的管护；质量指标：地方公益林管护落实率达90%以上；成本指标：县级财政地方公益林森林生态补偿资金年度支出107.31万元；经济效益指标：权利人亩均获得补偿金额为≥3.6元/亩；社会效益指标：促进生态文明建设明显；生态效益指标：空气质量优良率≥85%；可持续影响：对本县可持续发展的影响长期；服务对象满意度指标：公益林权所有者满意度≥90%.自评分为80分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）无

（4）经验及建议无

（5）项目支出自评表

2、2020年度省级生态护林员补助资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：促进生态文明建设，引导并支持县政府加强生态环境保护，提高政府基本公共服务保障能力。

（2）自评价结论：截至2020年12月31日，已较好的完成项目绩效目标，即数量指标：完成69名省级护林员的选聘工作；质量指标：生态护林员落实率≥100%；成本指标：省级生态护林员补助资金年度支出69万元；经济效益指标：人均获得补偿资金10000元；社会效益指标：明显促进生态文明；生态效益指标：空气质量优良率≥85%；长期影响本县可持续发展；服务对象满意度指标：生态管护人员满意度≥90%。自评分为80分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）无

（4）经验及建议无

（5）项目支出自评表

3、2020年度森林防火高风险综合治理工程专项资金（森林防火经费）项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：以促进全县森林资源持续增长为目的，坚持节约资源和保护环境。不断完善森林预防体系建设。有序推进森林防火工作科学化、规范化、智能化、确保森林资源安全和人民群众生命财产安全。

（2）自评价结论：截至2020年12月31日，已较好的完成项目绩效目标，即数量指标：完成宣传挂历30000.00份、完成铝制品宣传牌10000份、防火隔离带130公里；质量指标：森林防火率降低；成本指标：森林防火成本131.12万元。生态效益指标：改善生态环境效益明显；可持续影响指标：长期促进生态文明建设效果；服务对象满意度指标：社会公众对疫源疫病工作满意度≥80%。自评分为80分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）无

（4）经验及建议无

（5）项目支出自评表

4、2020年陆生野生动物疫源疫病监测防控专项资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：安龙县陆生野生动物疫源疫病监测防控，动态掌握我县陆生野生动物疫源栖息地的生态环境及我县候鸟、留鸟的迁徙情况。

（2）自评价结论：截至2021年12月31日，已较好的完成项目绩效目标，即数量指标：已完成湿地保护区监测面积0.5万亩、已监测候鸟迁徙通道监测6个月；质量指标：禽流感发生率降低、县级资金使用率0%；成本指标：陆生野生动物疫源疫病监测防控成本≤0万元；经济效益指标：有效降低禽流感对我县或者动物的危害；社会效益指标：保护森林资源明显；生态效益指标：生态环境效益≥明显；可持续影响指标：长期促进生态文明建设效果；服务对象满意度指标：社会公众对疫源疫病工作满意度≥80%。自评分为80分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）无

（4）经验及建议无

（5）项目支出自评表

5、“六个严禁”专项整治办案经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：降低各类破坏森林资源管理违法犯罪的发生，有效保护森林资源、守住生态底线。

（2）自评价结论：截至2020年12月31日，已较好的完成项目绩效目标，即数量指标：破坏森林资源违法犯罪活动发生率≤0.2%；质量指标：控制破坏森林资源行为≥90%；成本指标：开展“六个严禁”专项整治成本≤20万元；社会效益指标：有效保护森林资源；生态效益指标：生态环境效益保护≥明显；可持续影响指标：生态环境保护持续影响≥明显；服务对象满意度指标：群众满意度≥85%；自评分为80分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）无

（4）经验及建议无

（5）项目支出自评表

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贵州省黔西南州安龙县林业局2020年决算表.XLS