森林火灾高风险区综合治理工程专项资金（森林防火经费）项目支出绩效自评报告

一、基本情况

森林火灾高风险区综合治理工程专项资金（森林防火经费）预算投资80万元，主要用于采购物资、修建防火隔离带、村级防火经费等支出。

二、绩效目标实现情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析：

森林火灾高风险区综合治理工程专项资金（森林防火经费）到位资金80万元，资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析：

森林火灾高风险区综合治理工程专项资金（森林防火经费）80万元，实际支付3.2万元，执行率为4%，结存资金76.8万元，结存资金被财政收回。

3.项目资金管理情况分析：

森林火灾高风险区综合治理工程专项资金（森林防火经费）80万元，由安龙县财政局统一管理。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量：

森林火灾高风险区综合治理工程专项资金（森林防火经费）购买宣传挂历年度指标值30000份人，全年实际完成值30000人，购买铝制品宣传牌10000份，全年实际完成值10000份，修建防火隔离带130公里，全年实际完成值130公里。

（2）项目完成质量：

森林火灾高风险区综合治理工程专项资金（森林防火经费）森林防火控制率年度指标值≤0.2%，全年实际完成值≤0.2%。

（3）项目实施进度：

森林火灾高风险区综合治理工程专项资金（森林防火经费）兑现时间年度指标值为2021年12月31日前。

（4）项目成本节约情况：

森林火灾高风险区综合治理工程专项资金（森林防火经费）防火成本年度支出指标值80万元，全年实际完成值3.2万元，无浪费情况。

2.效益指标完成情况分析：

（1）项目实施的经济效益分析。

该项目不涉及。

（2）项目实施的社会效益分析。

森林火灾高风险区综合治理工程专项资金（森林防火经费）年度指标值森林资源保护是否有效，全年实际完成值≥有效。

（3）项目实施的生态效益分析。

森林火灾高风险区综合治理工程专项资金（森林防火经费）年度指标值  生态环境改善是否明显，全年实际完成值≥明显。

（4）项目实施的可持续影响分析。

森林火灾高风险区综合治理工程专项资金（森林防火经费）年度指标值促进生态文明建设效果是否长期，全年实际完成值≥长期。3满意度指标完成情况分析。

森林火灾高风险区综合治理工程专项资金（森林防火经费）年度指标收益群众满意度≥90%，全年实际完成值≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果上报后公开

五、其他需要说明的问题

无。

附表：森林火灾高风险区综合治理工程专项资金（森林防火经费）项目支出绩效自评表

森林火灾高风险区综合治理工程专项资金项目支出绩效自评表.xls