安龙县林业局整体支出绩效自评报告

一、部门概述

（一）部门机构编制情况和人员构成情况

本单位所属一级预算单位，实行财政全额拨款，独立核算的行政单位1个，执行政府会计制度。

2021年年末实有在职人员37人（含行政人员5人、事业人员32人）；年底离退休人员15人；单位临聘人员7人。

(二)部门职责职能

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行林业工作的方针、政策和法律、发规及发展战略规划。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

3、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织监督并执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法按照相关程序审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。

4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和全省重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批等申报工作。

5、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。监督执行相关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导、监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

6、监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。监督执行林业资源优化配置政策，指导林产品质量监督。指导山区综合开发。

7、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导、专业森林扑火队伍的扑火工作，承担县人民政府森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

8、组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理县级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

9、拟订全县林业科技发展规划，组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全县农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。

10、根据相关法律、政策规定和县人民政府指定履行相关职责。

11、承办县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他工作事项。

二、部门整体支出情况

2021年公共预算财政拨款支出567.174856万元,其中：基本支出567.714856万元，项目支出241.09万元。基本支出是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、维修费等日常公用经费。项目支出是为完成各项专项整治而产生的经费。

三、绩效自评情况

按照文件要求，我们根据部门整体支出绩效考评指标对我单位2021年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况。

四、整体支出控管措施

（一）加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

（二）加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。我单位在既有的制度办法基础上，进一步研究完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国(境)等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控 “三公”经费支出。具体情况是：

1、公务接待费。2021年本局公务接待费预算为2万元，年末决算数为2万元。在公务接待中做到了“四严格”，即严格预算管理，规定接待经费严格控制在预算额度内使用；严格审批程序，规定了公务接待的审批权限；严格接待标准，规定住宿、用餐原则上安排在公务接待定点宾馆酒店或者机关食堂；严格报账，要求公务接待费审批完善，严格执行先审批，后接待的程序。

2、公务用车购置及运行费。本局2021年车辆购置及运行维护费用预算为3万元，年末决算数为3万元，我单位对公务车辆管理实行“四定”，即定点维修、定点加油、定点保险和定点集中停放制度。严禁公车私用，每周都有专人对公车入库情况进行巡查登记，设立了《车辆使用及运行记录台账》，要求驾驶员详细记录每次出车情况，确保了车辆的安全使用。

（三）加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动，出差完善审批程序；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

（四）规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

五、改进方向

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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安龙县林业局整体支出绩效自评表.xls

安龙县林业局2021年度项目评价完成情况表.xls