安龙县林业单位2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分 安龙县林业局概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 安龙县林业局概况
一、部门职责
（一）部门职责
1.负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、发规及发展战略规划。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。
2.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。
3.承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织监督并执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法按照相关程序审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。
4.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和全省重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批等申报工作。
5.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。监督执行相关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导、监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。
6.监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。监督执行林业资源优化配置政策，指导林产品质量监督。指导山区综合开发。
7.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导、专业森林扑火队伍的扑火工作，承担县人民政府森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。
8.组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理县级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。
9.拟订全县林业科技发展规划，组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全县农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。
10.根据相关法律、政策规定和县人民政府指定履行相关职责。
11.承办县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他工作事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设8个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县林业局决算包括：本级决算。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计3768.07万元，与2020年度相比，减少13951.66万元，降低78.74%。主要原因是：项目专项收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3768.07万元，其中：财政拨款收入3768.07万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3768.07万元，其中：基本支出536.3万元，占14.23%；项目支出3231.78万元，占85.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支决算总计3768.07万元。与2020年度相比，减少13951.66万元，降低78.74%。主要原因是：项目专项收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3768.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13951.66万元，降低78.74%。主要原因是：林业项目专项支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.34万元，占 1.65%；财政对其他社会保障基金的补助（类）支出0.8万元，占0.02%；卫生健康（类）支出16.93万元，占0.45%；节能环保（类）支出2483.23万元，占65.9%；农林水（类）支出1154.34万元，占30.63%；普惠金融发展（类）支出49.02万元，占1.3%；住房保障（类）支出51.23万元，占1.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算898.264756万元，支出决算3768.07万元，完成年初预算的 419.49%。决算数大于预算数的主要原因是：林业项目支出增加。其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费科目年初预算41.03万元，支出决算41.03万元，完成年初预算的100%；
（2）机关事业单位职业年金缴费支出科目年初预算20.52万元，支出决算20.52万元，完成年初预算的100%。
（3）财政对工伤保险基金的补助科目年初预算0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。
（4）行政事业单位医疗科目年初预算3.05万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的100%。
（5）事业单位医疗科目年初预算13.87万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的100%。
（6）生态保护科目年初预算0万元，支出决算35.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算数为0万元，35.88万元为预算调整项目专项经费。
（7）森林管护科目年初预算20万元，支出决算138.08万元，完成年初预算的690.4%。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整项目专项经费。
（8）退耕现金科目年初预算0万元，支出决算1056.75万元万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:上级拨入项目专项经费。
（9）其他退耕还林还草支出科目年初预算0万元，支出决算9.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:上级拨入项目专项经费。
（10）行政运行科目年初预算558.81万元，支出决算536.3万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资支出减少。
（11）森林资源培育科目年初预算数为0万元，支出决算240.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是:上级拨入项目专项经费。
（12）森林生态效益补偿科目年初预算143.09万元，支出决算134.66万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是正在完善报账资料。
（13）执法与监督科目年初预算18万元，支出决算90.06万元，完成年初预算的500.33%，决算数大于预算数的主要原因是:上级拨入项目专项经费。
（14）林业草原防灾减灾科目年初预算80万元，支出决算10.4万元，完成年初预算的500.33%，决算数小于预算数的主要原因是：正在完善报账资料。
（15）其他林业和草原支出科目年初预算0万元，支出决算93.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是:上级拨入项目专项经费。
（16）农业保险保费补贴科目年初预算0万元，支出决算49.02万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是:上级拨入项目专项经费。
（17）住房公积金年初预算33.41万元，支出决算51.23万元，完成年初预算的153.34%，决算数大于预算数的主要原因是:单位住房公积金上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出536.3万元，其中：人员经费504.47万元，主要包括基本工资143.19万元、津贴补贴87.54万元、离退休费4.98万元、生活补助2.25万元等。
公用经费31.83万元，主要包括办公费0.2万元、水电费 0.19万元、差旅费10万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用0.2万元，其他商品和服务支出5.82万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5万元，比上年增加0 万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出3万元，占 60%，比上年增加0 万元，增长0 %。公务接待费支出2万元，占 40%，比上年增加0 万元，增长0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费3万元。主要用于公务车运行、公务车维修等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。具体是：
国内公务接待支出2万元，国内公务接待10批次，100人次。主要是用于接待检查巡视等。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4000万元，降低0 %。主要原因是：需要政府性基金财政拨款的林业项目减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0 %。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0 %。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：森林防火用车、检疫用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金261.09万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
《安龙县林业局2021年度县级财政项目支出绩效自评报告》、《安龙县林业局2021年度县级财政项目支出绩效自评表》、《贵州省黔西南州安龙县林业局2021年度部门决算公开表》
贵州省黔西南州安龙县林业局2021年度部门决算公开表.xls
安龙县林业局2021年预算绩效自评表 附件3至附件5.xls
2021年度县级财政地方公益林生态效益补偿资金项目支出绩效自评报告.doc
安龙县自然保护地2021年管护费项目支出绩效自评报告.doc
森林火灾高风险区综合治理工程专项资金（森林防火经费）项目支出绩效自评报告.doc
贵公网安备 52232802000102号