贵州省黔西南州安龙县林业局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县林业局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县林业局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县林业局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县林业局 概况

一、单位职责

1．主要职能。

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行林业工作的方针、政策和法律、发规及发展战略规划。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织监督并执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法按照相关程序审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。

（四）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和全省重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批等申报工作。（五）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。监督执行相关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导、监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。（六）监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。监督执行林业资源优化配置政策，指导林产品质量监督。指导山区综合开发。

（七）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导、专业森林扑火队伍的扑火工作，承担县人民政府森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。（八）组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理县级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。（九）拟订全县林业科技发展规划，组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全县农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。（十）根据相关法律、政策规定和县人民政府指定履行相关职责。（十一）承办县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他工作事项。

1. 机构设置及部门决算单位构成

2022年安龙县林业局独立核算机构数1个，比上年增加0个，增长0%。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县林业局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县林业局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县林业局2022年度收支决算总计3472.69万元，与2021年相比，减少295.38万元，降低7.84%，主要原因是：项目预算减少。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县林业局 2022年度收入合计3472.69万元，其中：财政拨款收入3472.69万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县林业局 2022年度支出合计3472.69万元，其中：基本支出437.98万元，占12.61%；项目支出3034.71万元，占87.39%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县林业局 2022年度财政拨款收支决算总计3472.69万元。与2021年相比，减少295.38万元，降低7.84%，主要原因是：项目预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县林业局 2022年度一般公共预算财政拨款支出3472.69万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，减少295.38万元，降低7.84%，主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）85.81万元，占100%；卫生健康支出（类）17.56万元，占100%；节能环保支出（类）2267.44万元，占100%；农林水支出（类）1064.55万元，占100%；住房保障支出（类）37.33万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1144.80万元，支出决算为3472.69万元，完成年初预算的304.34%。其中:

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为82.79万元，支出决算为85.81万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因是：保险基数增加。

2.卫生健康支出（（类）。年初预算为17.30万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因是：职工医疗补助支出增加。

3.农林水支出（类）。年初预算为1007.57万元，支出决算为1064.55万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是项目支出增加。

4.住房保障支出（类）。年初预算为37.13万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于预算数的主要原因是：职工住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县林业局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出437.98万元，其中：

1. 人员经费404.83万元，主要包括：基本工资214.63万元、津贴补贴72.89万元、奖金18.87万元、伙食补助费0.01万元、绩效工资52.3万元、对个人和家庭的补助40.36万元、退休费27.26万元、其他对个人和家庭的补助10.48万元。

（二）公用经费33.15万元，主要包括：邮电费2.88万元、差旅费8万元、公务接待费2万元、劳务费4.5万元、工会经费3.55万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出8.07万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县林业局 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成预算的100.00 %。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算5.38万元，比上年增加0.38万元，增长7.57%，增加主要原因是：接待费用增加，其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出3.0万元，占“三公”经费支出总额的55.78%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务接待费支出2.38万元，占“三公”经费支出总额的44.22 %，比上年增加0.38万元，增长18.94%，增加主要原因是：检查巡查次数增加，接待次数增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，支出决算3.0万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.0万元。主要用于：公务车运行维护费。 2022年，贵州省黔西南州安龙县林业局 单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出2.38万元。2022年国内公务接待20批次，525人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。比上年增加0万元，增加0%，与上年决算数持平，无增减变动。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年0万元，增加0%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县林业局2022年度机关运行经费支出33.15万元，比上年增加1.32万元，增长4.15%，主要原因是：工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计4

个项目进行了绩效自评，涉及资金442.6654万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表