安龙县林业局本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安龙县林业局本级概述
一、部门职责
安龙县林业局本级的主要职责是：
（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行林业工作的方针、政策和法律、发规及发展战略规划。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。
（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。
（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织监督并执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法按照相关程序审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。
（四）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和全省重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批等申报工作。
（五）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。监督执行相关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导、监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。
（六）监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。监督执行林业资源优化配置政策，指导林产品质量监督。指导山区综合开发。
（七）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导、专业森林扑火队伍的扑火工作，承担县人民政府森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。
（八）组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理县级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。
（九）拟订全县林业科技发展规划，组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全县农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。
（十）根据相关法律、政策规定和县人民政府指定履行相关职责。
（十一）承办县委、县政府和上级行政主管部门交办的其他工作事项。
二、机构设置
安龙县林业局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
（1）独立编制机构
2024 年，独立编制机构共 1 个，较上年增加 0 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。单位编制人数43人，12个股室（局办公室、局综合股、林场综合股、产业发展服务股、财务股、生产股、营林股、林草资源服务股、自然保护地服务股、野生动植物保护股、检疫股、基金服务股）
（2）独立核算机构。
2024年，独立核算机构共1个，较上年增加0个，人员情况，包括当年变动情况及原因。
2024年，年末实有人数58人，较上年增加0人，增长%，其中：在职人员39人，较上年减少4人，降低9.3%；离休人员0人，较上年不变0人，持平0%；退休人员19人，较上年增加4人，增长26.67%，原因：本年度有人员退休4人。
从资金性质看，一般公共预算财政拨款开支人员58人，较上年增加0人，增长%；政府性基金预算财政拨款开支人员0人，较上年不变0人，持平0%；经费自理单位0人，较上年不变0人，持平0%。
其中财政拨款开支年末在职人员中，行政人员5人，较上年减少2人，降低28.57%；参照公务员法管理人员0人，较上年不变0人，持平0%；事业管理人员和专业技术人员33人；较上年减少2人，降低5.71%，机关和事业工人1人，较上年不变0人，持平0%。
人员主要变动原因：单位有人员调出和退休人员增加。
第二部分 2024年度部门决算表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县林业局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,555.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
84.08 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
35.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
1,749.73 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
5,636.98 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
48.88 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,555.30 |
本年支出合计 |
58 |
7,555.30 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
7,555.30 |
总计 |
62 |
7,555.30 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县林业局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,555.30 |
7,555.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.09 |
84.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.79 |
80.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.86 |
53.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.93 |
26.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
1,749.73 |
1,749.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
1,737.00 |
1,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
1,737.00 |
1,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5,636.98 |
5,636.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
5,578.14 |
5,578.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
566.84 |
566.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
102.77 |
102.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
168.04 |
168.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
468.43 |
468.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130211 |
动植物保护 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130221 |
产业化管理 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
48.60 |
48.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
3,818.83 |
3,818.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
325.03 |
325.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县林业局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,555.30 |
735.43 |
6,819.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.09 |
84.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.79 |
80.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.86 |
53.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.93 |
26.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
1,749.73 |
0.00 |
1,749.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
1,737.00 |
0.00 |
1,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
1,737.00 |
0.00 |
1,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
12.73 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
12.73 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5,636.98 |
566.84 |
5,070.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
5,578.14 |
566.84 |
5,011.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
566.84 |
566.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
102.77 |
0.00 |
102.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
168.04 |
0.00 |
168.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
468.43 |
0.00 |
468.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130211 |
动植物保护 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130221 |
产业化管理 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
48.60 |
0.00 |
48.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
3,818.83 |
0.00 |
3,818.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
325.03 |
0.00 |
325.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
58.84 |
0.00 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
58.84 |
0.00 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县林业局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,555.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
84.08 |
84.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,749.73 |
1,749.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
5,636.98 |
5,636.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,555.30 |
本年支出合计 |
59 |
7,555.30 |
7,555.30 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,555.30 |
总计 |
64 |
7,555.30 |
7,555.30 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县林业局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县林业局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,555.30 |
735.43 |
6,819.87 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.09 |
84.09 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.79 |
80.79 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.86 |
53.86 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.93 |
26.93 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.63 |
35.63 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.63 |
35.63 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.34 |
22.34 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.29 |
13.29 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
1,749.73 |
0.00 |
1,749.73 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
1,737.00 |
0.00 |
1,737.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
1,737.00 |
0.00 |
1,737.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
12.73 |
0.00 |
12.73 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
12.73 |
0.00 |
12.73 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5,636.98 |
566.84 |
5,070.14 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
5,578.14 |
566.84 |
5,011.30 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
566.84 |
566.84 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
102.77 |
0.00 |
102.77 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
168.04 |
0.00 |
168.04 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
468.43 |
0.00 |
468.43 | ||
|
2130211 |
动植物保护 |
9.60 |
0.00 |
9.60 | ||
|
2130221 |
产业化管理 |
70.00 |
0.00 |
70.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
48.60 |
0.00 |
48.60 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
3,818.83 |
0.00 |
3,818.83 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
325.03 |
0.00 |
325.03 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
58.84 |
0.00 |
58.84 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
58.84 |
0.00 |
58.84 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
48.88 |
48.88 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.88 |
48.88 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.88 |
48.88 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县林业局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
626.10 |
302 |
商品和服务支出 |
38.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
191.62 |
30201 |
办公费 |
1.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
112.34 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
43.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
109.47 |
30205 |
水费 |
0.54 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.86 |
30206 |
电费 |
0.87 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.93 |
30207 |
邮电费 |
1.88 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.34 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.09 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.57 |
30211 |
差旅费 |
12.11 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
70.91 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.67 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
5.97 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
64.95 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.13 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.07 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.64 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.24 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
697.01 |
公用经费合计 |
38.42 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 | ||
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单位：安龙县林业局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开09表 | ||
|
单位：安龙县林业局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开10表 | ||
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单位：安龙县林业局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.67 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.67 |
3.67 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.67 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安龙县林业局本级2024年度收入、支出决算总计7,555.30万元。2023年度收入、支出决算总计9,383.50万元。与2023年度相比，减少1,828.20万元，下降19.48 %，主要原因是：年初安排预算项目数量和金额同比上年减少，决算金额同比减少。
二、收入决算情况说明
安龙县林业局本级2024年度收入决算合计7,555.30万元。其中：财政拨款收入7,555.30万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
安龙县林业局本级2024年度支出决算合计7,555.30万元。其中：基本支出735.43万元，占9.73%；项目支出6,819.87万元，占90.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县林业局本级2024年度财政拨款收、支决算总计7,555.30万元。2023年度收、支决算总计9,383.50万元。与2023年度相比，减少1,828.20万元，下降19.48 %，主要原因是：年初安排预算项目数量和金额同比上年减少，决算金额同比减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县林业局本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
安龙县林业局本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安龙县林业局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计7,555.30万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,828.20万元,下降19.48% ，主要原因是年初安排预算项目数量和金额同比上年减少，决算金额同比减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7,555.30万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）84.08万元，占1.11%；卫生健康支出（类）35.62万元，占0.47%；节能环保支出（类）1,749.73万元，占23.16%；农林水支出（类）5,636.98万元，占74.61%；住房保障支出（类）48.88万元，占0.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,082.70万元，支出决算为7,555.30万元，完成年初预算的697.82%，其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为61.05万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的88.22%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年中途有4人退休，导致实际支出数据小于年初预算金额。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为30.53万元，支出决算为26.93万元，完成年初预算的88.21%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年中途有4人退休，导致实际支出数据小于年初预算金额。
3.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年底预算功能分类有调整，导致决算功能分类和年初预算功能分类金额有误差。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为3.75万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的72.53%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年中途有4人退休，导致实际支出数据小于年初预算金额，年底预算功能分类有调整，导致决算功能分类和年初预算功能分类金额有误差。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为26.95万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的82.89%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年中途有人员退休，导致实际支出数据小于年初预算金额。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为14.31万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的92.87%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年中途有4人退休，导致实际支出数据小于年初预算金额。
7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为69.00万元，支出决算为1,737.00万元，完成年初预算的2,517.39%，决算数大于预算数的主要原因是：1737万元为省级生态护林员工资，实际支付顺序先按上级资金支出，上级资金不够再安排县级预算资金。
8.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)年初预算为20.00万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的63.65%，决算数小于预算数的主要原因是：由于项目资料待完善，导致项目资金未及时支付，导致决算金额小于年初预算资金。
9.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为555.71万元，支出决算为566.84万元，完成年初预算的102.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中增加项目数量，导致决算属于大于年初预算数据。。
10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为3.00万元，支出决算为102.77万元，完成年初预算的3,425.67%，决算数大于预算数的主要原因是：虽然年初安排预算资金，实际支付顺序先按上级资金支出，上级资金不够再安排县级预算资金。
11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为11.00万元，支出决算为168.04万元，完成年初预算的1,527.64%，决算数大于预算数的主要原因是：虽然年初安排预算资金，实际支付顺序先按上级资金支出，上级资金不够再安排县级预算资金。
12.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为143.09万元，支出决算为468.43万元，完成年初预算的327.37%，决算数大于预算数的主要原因是：虽然年初安排预算资金，实际支付顺序先按上级资金支出，上级资金不够再安排县级预算资金。
13.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该资金属于上级资金，年初未安排县级预算资金。
14.农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金属于上级资金支付，年初未安排县级预算资金。
15.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为30.00万元，支出决算为48.60万元，完成年初预算的162.00%，决算数大于预算数的主要原因是：虽然年初安排预算资金，实际支付顺序先按上级资金支出，上级资金不够再安排县级预算资金。
16.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3,818.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金属于上级资金支付，年初未安排县级预算资金。
17.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为325.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金属于上级资金支付，年初未安排县级预算资金。
18.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算为58.58万元，支出决算为58.84万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数为2024年保费补贴，实际支出为往年保费补贴。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为55.73万元，支出决算为48.88万元，完成年初预算的87.71%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年中途有4人退休，导致实际支出数据小于年初预算金额。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安龙县林业局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计735.43万元，其中：
（一）人员经费：697.01万元，主要包括基本工资191.62万元、津贴补贴112.34万元、奖金43万元、绩效工资109.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.86万元、职业年金缴费26.93万元、职工基本医疗保险缴费22.34万元、公务员医疗补助缴费14.09万元、其他社会保障缴费3.57万元、住房公积金48.88万元、对个人和家庭的补助70.91万元。
（二）公用经费:38.42万元，主要包括办公费1.27万元、水费0.54万元、电费0.87万元、邮电费1.88万元、差旅费12.11万元、公务接待费0.67万元、劳务费5.13万元、工会经费8.07万元、福利费0.64万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出4.24万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安龙县林业局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：年初未安排预算资金。
安龙县林业局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：年初未安排预算资金。
具体情况如下：年初未安排预算资金。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安龙县林业局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：年初未安排预算资金。
具体情况如下：年初未安排预算资金。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安龙县林业局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.67万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.67万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少1.32万元,下降26.41%。主要原因是：检查验收工作减少，故接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：年初未安排预算资金。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费3.00万元，主要用于：车辆加油费、车辆保险、车辆维修及保养、车辆年检等费用 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算0.67万元，支出决算0.67万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.32万元,下降66.33%。
决算数较上年减少的主要原因是检查验收工作减少，故接待费用减少。
具体是包括：接待上级日常指导检查工作接待支出。
国内接待费支出0.67万元,主要是接待上级日常指导检查工作接待支出。2024年本单位国内公务接待10批次，134人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无国（境）外接待费。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安龙县林业局本级2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：林业局单位类型属于公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
安龙县林业局本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，安龙县林业局本级共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，安龙县林业局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据绩效本年度纳入项目绩效 11 个项目，涉及资金3643.76万元。
（二）项目支出绩效自评结果
预算执行及绩效管理中存在问题、原因。资金执行率较低，存在上年资金结转到下年度使用的情况，出现这种情况的原因多方面，主要是工程时间紧任务重，部分完善支付资料，来不及在合同期限年举行。评价结果70%优，30%良。
（三）部分重点项目绩效评价结果
该单位2024年无重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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