安龙县林业局2018年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能：

执行国家林业方针、政策、法律、法规、决策、指示，结合安龙林业实际，制定相应的实施办法并组织实施。拟定全县林发展的中长期规划和年度计划，定期开展森林资源调查、组织林业生产建设的总体布局。负责全县林业及其生态建设的科技推广、宣传教育工作，指导林业队伍建设。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，制定全县造林绿化规划和年度指导性计划，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防止水土流失工作，组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化、公益林保护、退耕还林成果巩固工作。负责全县森林资源管理调查统计，监测并掌握森林资源消长动态和野生动植物物种变化情况；负责林木采伐许可证、木材运输证、木材经营加工许可证等林业证件的管理和审核发放工作；按森林资源分类经营管理原则和规定权限编制下达采伐限额，并负责监督限额采伐制度的执行和林木凭证采伐、运输和经验加工；负责指导、审核、监督全县森林采伐作业设计、采伐迹地更新和才发作业质量；负责森林病虫害及有害生物防治；负责林地、林权管理和征、占用林地的审核报批，监督林地的开发及合理利用，协调跨乡、镇的林权、林界纠纷。负责全县基层森林防火工作。负责全县森林防火法律法规宣传教育，森林防火基础设施的建设与维护，森林防火业务培训和扑火队伍技能演练，组织扑救森林火灾及其它相关事务；协助县人民政府起草、制定、修订森林防火预案等日常事务工作。负责全县陆生野生动植物的保护工作，制定其保护、发展和合理利用的措施，并组织实施；依据有关法规，对陆生野生动物的猎捕、驯养、繁殖、经加工等行政审批工作进行指导和监督，管理辖区内的自然保护区。加强林业执法体系建设，承担和监督全县湿地保护工作。维护林区治安。按照分级管理的原则查处破坏森林资源和陆生野生动植物的案件。组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。贯彻执行国家湿地保护规定等相关的标准规定，拟定全县湿地保护规划。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地等的合理利用。负责指导、协调全县的林业经济工作。贯彻执行国家、省、州、县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调控政策，编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项资金和预算建议，会同相关部门管理监督县级林业资金和县级林业国有资产。组织、指导全县林业生态建设补偿着急度的建立和实施。负责管理全县林业产业工作。编制林业产业规划，指导林产品市场体系建设，协调林业产业结构调整，组织、指导全县林产加工、林产化工、森林资源和森林旅游的开发利用。承担生物多样性保护、生态建设、林业产业等相关项目，承担林业应对气候变化的相关工作，配合有关部门做好水土保持、农村能源建设、农业综合开发利用。负责林业事业单位专业技术人员技术职称的审核、推荐和聘用；指导乡、镇林业站的工作，负责乡镇林业站技术、业务培训。承担县政府公布的有关行政审批事项。

（二）部门预算单位构成：2018年安龙县林业局独立核算机构数1个，比上年增加0个，增长0%。2017年年末总人数为64人(均为一般预算财政拨款（补助）开支人数)，其中：在职45人，离退休19人。

（三）部门人员构成：2018年总人数为64人(均为一般预算财政拨款（补助）开支人数)，其中：在职45人，离退休19人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

安龙县林业局2018年收入预算数为9451938.28元，支出预算数为9451938.28元。

（二）部门收入预算情况说明

安龙县林业局2018年收入预算数为9451938.28元。其中：人员经费及公用经费7401109.4元，占收入比重的78.3%；社会保障缴费50828.88元，占收入比重的0.5%；基本养老保险516560.28元，占收入比重的5.47%；职业年金206624.64元，占收入比重的2.19%；住房公积金275272.85元，占收入比重的2.9%；其他运转支出1001542.23元，占收入比重的10.64%。

（三）部门支出预算情况说明

安龙县林业局2018年支出预算数为9451938.28元，其中基本8451938.28支出元，占支出比重的89.42%；项目支出100000元，占支出比重的10.58%。其中：人员经费及公用经费7401109.4元，占收入比重的78.3%；社会保障缴费50828.88元，占收入比重的0.5%；基本养老保险516560.28元，占收入比重的5.47%；职业年金206624.64元，占收入比重的2.19%；住房公积金275272.85元，占收入比重的2.9%。

（四）财政拨款收支情况说明

安龙县林业局2018年收入预算数为9451938.28元，2018年支出预算数为9451938.28元。

（五）一般公共预算收支情况说明

安龙县林业局2018年收入预算数为9451938.28元，支出预算数为9451938.28元。其中：预算收入为9451938.28元，预算基本支出人员经费8005109.4元、预算基本支出公用经费396000元，预算项目支出为1000000元；社会保障缴费50828.88元；基本养老保险516560.28元；职业年金206624.64元；住房公积金275272.85元

（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年本单位财政预算收入9451938.28元，其中基本支出预算8401109.40元，项目支出预算1000000元，合计：9451938.28元。2017年预算收入13861548.53元，其中基本支出预算收入5220557.32元，项目支出预算8640991.21元，合计：13861548.53元。2018年预算比2017年预算增加4409610.25元

（七）部门预算“三公”经费情况

2018年公务用车保有量5辆，公务用车运行维护费15124.33元，比上年减少22877.97元，下降40%，减少原因：公车改革，减少公务用车支出。因公出国（境）团组数0人。公务接待情况：2018年国内公务接待235批次，1900人次，共76529元，比上年减少65682.6元，下降53%，减少原因：按照国家和省“厉行节约”的相关要求，减少不必要的公务接待。外事接待0批次，0人次，0元。2018年我单位没有购置公务用车，因公出国（境）人员0人，0元。

三、项目支出情况说明

林业防灾减灾及其他林业支出1000000元。

四、其他需要说明的事项

（一）2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算9451938.28元。

（二）2018年度政府采购预算情况说明

我单位2018年无政府性采购。

（三）2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆。

2018年初国资产总额13209196.9元，其中：建筑物及土地10664726.56元；电器设备2800元；电子产品及通信设备1208694.5元；家具用具及其他类92192元；交通运输设备840400元；专用设备127030元；长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）绩效目标情况说明

我单位按照县人民政府要求执行。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、2018年部门预算公开报表

附表一：安龙县林业局2018年部门预算收支总表；

附表二：安龙县林业局2018年部门预算收入总表；

附表三：安龙县林业局2018年部门预算支出总表；

附表四：安龙县林业局2018年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县林业局2018年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县林业局2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县林业局2018年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县林业局2018年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县林业局2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县林业局2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县林业局2018年度国有资产占有使用情况

附表一：

安龙县林业局2018年部门预算收支总表

单位：元

收入

支出

项目

年初预算数

功能分类科目

年初预算数

一、财政拨款收入

9451938.28

一、一般公共服务支出（201）

9451938.28

其中：政府性基金收入

0

二、社会保障和就业支出（208））

50828.88

三、农林水支出（213）

9401108.4

本年收入合计

9451938.28

本年支出合计

9451938.28

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

68328323.87

年末结转和结余

其中：基本支出结转和结余

122008.88

其中：基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

68206314.99

项目支出结转和结余

总        计

总        计

备注：本表反映部门的全部收支预算情况，收入合计必须等于表2的收入合计，各项收入细项必须等于表2的各项收入合计；支出合计必须等于表3的支出合计，同时支出各项功能分类类级科目必须等于表三的各项功能分类类级科目之和。如201类等于附表三各项功能分类201开头的科目之和。

附表二：

安龙县林业局2018年部门预算收入总表

单位：元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类、款、项

本年收入合计

201

一般公共服务支出

9451938.28

9451938.28

213

农林水支出

9451938.28

9451938.28

21302

林业

9451938.28

9451938.28

附表三：

安龙县林业局2018年部门预算支出总表

单位：元

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类、款、项

本年支出合计

201

一般公共服务支出

9451938.28

8401109.4

1000000.00

213

农林水支出

9451938.28

8401109.4

1000000.00

21302

林业

9451938.28

8401109.4

1000000.00

附表四：

安龙县林业局2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：元

收     入

支     出

项    目

预算数

功能分类科目

预算数

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、一般公共预算财政拨款

9451938.28

一、一般公共服务支出（201）

9451938.28

二、政府性基金预算财政拨款

二、社会保障和就业支出（208）

50828.88

十二、农林水支出（213）

9451938.28

本年收入合计

本年支出合计

9451938.28

年初财政拨款结转和结余

159198245.14

年末财政拨款结转和结余

其中：一般公共预算财政拨款

159198245.14

政府性基金预算财政拨款

0

总        计

总       计

备注：本表反映部门的财政拨款收支预算情况，收支总计等于或小于表1的收支总计；本年收入合计必须等于表1的财政拨款收入；一般公共预算拨款收入必须等于表5的收入合计；一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表5的支出合计，政府性基金预算财政拨款支出必须等于表7的支出合计，同时支出各项功能分类必须等于表5和表7的各项功能分类合计。如201类等于附表5和附表7各项功能分类201开头的科目之和。

附表五：
安龙县林业局2018年部门预算一般公共预算收支明细表
							单位：元
功能分类科目编码	科目名称	财政拨款预算收入合计	一般公共预算支出合计	基本支出预算合计			项目支出预算合计
类、款、项				合计	人员经费	公用经费
2018年财政拨款预算收支合计		9451938.28	9451938.28	7451938.28	6992176.28	459762.00	1000000.00
208	社会保障和就业支出	50828.88	50828.88	50828.88	50828.88
20827	财政对其他社会保障基金的补助	50828.88	50828.88	50828.88	50828.88
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25414.44	25414.44	25414.44	25414.44
2082703	财政对生育保险基金的补助	25414.44	25414.44	25414.44	25414.44
213	农林水支出	9401109.40	9401109.4	7401109.40	6941347.40	459762.00	1000000.00
21302	林业	8401109.40	8401109.40	7401109.40	6941347.40	459762.00	1000000.00
2130201	行政运行	7401109.40	7401109.40	7401109.40	6941347.40	459762.00
2130207	森林资源管理	400000.00	400000.00				400000.00
2130213	林业执法与监督	300000.00	300000.00				300000.00
2130234	林业防灾减灾	300000.00	300000.00				300000.00

附表六-1：
安龙县林业局2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目）				单位：元
政府预算经济分类科目				经济分类科目			基本支出			备注
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
**	**	政府预算经济分类合    计		类	款	支出经济分类合计
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出
	01	工资奖金津补贴			30101	基本工资
					30102	津贴补贴
					...	.....
					....	....
	02	社会保障缴费			30108	机关事业单位基本养老保险缴费
					30109	职业年金缴费
					......	.....
					.....	.....
					....	.....

备注：本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况，收支数据按预算批复填列。其中：基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计。  行政或参公单位填报此表

附表六-2：
安龙县林业局2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
制表：安龙县财政局				单位：元
政府预算经济分类科目				经济分类科目			基本支出			备注
科目编码		科目名称	金额合计	科目编码		科目名称	金额合计	人员经费	公用经费
类	款			类	款
**	**	政府预算经济分类合    计		301类	款	支出经济分类合计	7451938.28	6992176.28	459762.00
505		对事业单位经常性补助				工资福利支出	5745265.28	5745265.28
599		其他支出		399		对家庭和个人补助	1246911.00	1246911.00
						其他支出			459762.00
											459762.00
事业单位填报此表

附表七：
安龙县林业局2018年部门预算政府性基金收支预算表
			单位：元
功能分类科目编码	科目名称	财政拨款收入合计	政府性基金支出合计
类、款、项
2018年政府性基金预算收支合计		0	0
	无	0	0
备注：本表反映部门的政府性基金财政拨款收支预算情况，本年收入合计必须等于表4的政府性基金财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出合计必须等于表4的支出合计，同时支出各项功能分类必须等于表4的各项功能分类合计。收支数据按预算批复填列。如无此项预算在科目名称栏填列“无”，预算数栏用“0”填列。

附表八

安龙县林业局2018年政府性基金预算支出明细表

编制单位：安龙县林业局

单位：元

支      出      预      算

功   能   分   类

合    计

基 本 支 出

项 目 支 出

科 目 编 码

科 目 名 称

无

无

0

0

0

本年支出合计

0

0

0

附表九：

安龙县林业局2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

项目

2017 年初预算数

2018年初预算数

与上年相比增减变化率%

与上年相比增减变化原因       （文字说明）

2018年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重%

备注

合计

150000.00

100000.00

-33%

2018年三公经费年初预算数比2017年年初预算数减少5万元。减少的原因：按照省严格控制“三公”经费支出的相关要求执行

0.1%

一、 因公出国（境）费

0

0

0%

2018年因公出国（境）人员0人，费用0元。

二、公务接待费

105312.00

5968.00

-94.33%

2018年1至8月公务接待费用5968.00元，共接待20批次，150人次。2017年公务接待费1051312元，本年比上年减少的原因：按照国家和省“厉行节约”相关要求，减少不必要的开支。

0.01%

三、公务车购置及运行维护费

81238.60

80968.86

-0.3%

本年单位公务用车公5辆，运行维护及燃料费80968.86元。本年比上年减少，减少的原因：严格按照按照国家和省“厉行节约”相关要求，减少不必要的开支。

0.1%

1、公务车运行维护费

81238.6

80968.86

-0.3%

本年单位公务用车公5辆，运行维护及燃料费80968.86元。本年比上年减少，减少的原因：严格按照按照国家和省“厉行节约”相关要求，减少不必要的开支。

0.1%

2、公务车购置费

0

0

0%

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

附表十：

安龙县林业局2018年度非财政拨款收支预算总表

单位：元

收　　　入

支　　出

备注

项目

预算数

项目

预算数

本单位无非财政拨款

一、上级补助收入

0

一、一般公共服务

0

0

十、农林水支出

0

本年收入合计

0

……

年初结转和结余

0

……

收入合计

0

支出合计

0

说明：本表收入按收入性质填列，支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。

附表十一：
安龙县林业局2018年度国有资产占有使用情况
单位：元
资产类别	资产总数量	资产总价值
一、建筑物及土地（房屋信息）	7868.64平方米	1066476.56
二、电器设备	1台	2800.00
三、电子产品及通信设备	233件	1208694.5
四、家具用具及其他类		92192.00
五、交通运输设备	5辆	840400.00
六、专用设备	20件	127030.00
合计		13209196.90