附件1
安龙县林业局2020年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县林业局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分安龙县林业局2020年预算安排说明
一、2020年部门总收支预算情况说明
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
三、2020年部门“三公”经费说明
四、2020年项目支出情况说明
五、2020年政府采购预算情况说明
六、2020年运行经费预算情况说明
七、2020年度国有资产占有使用情况说明
八、2020年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分安龙县林业局2020年预算公开报表（附件）
附表一：安龙县安龙县林业局2020年部门预算收支总表；
附表二：安龙县安龙县林业局2020年部门预算收入总表；
附表三：安龙县安龙县林业局2020年部门预算支出总表；
附表四：安龙县安龙县林业局2020年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县安龙县林业局2020年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县安龙县林业局2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县安龙县林业局2020年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县安龙县林业局2020年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县安龙县林业局2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县安龙县林业局2020年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县安龙县林业局2020年度国有资产占有使用情况
第一部分安龙县林业局概况
一、部门主要职能
执行国家林业方针、政策、法律、法规、决策、指示，结合安龙林业实际，制定相应的实施办法并组织实施。拟定全县林发展的中长期规划和年度计划，定期开展森林资源调查、组织林业生产建设的总体布局。负责全县林业及其生态建设的科技推广、宣传教育工作，指导林业队伍建设。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，制定全县造林绿化规划和年度指导性计划，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防止水土流失工作，组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化、公益林保护、退耕还林成果巩固工作。负责全县森林资源管理调查统计，监测并掌握森林资源消长动态和野生动植物物种变化情况；负责林木采伐许可证、木材运输证、木材经营加工许可证等林业证件的管理和审核发放工作；按森林资源分类经营管理原则和规定权限编制下达采伐限额，并负责监督限额采伐制度的执行和林木凭证采伐、运输和经验加工；负责指导、审核、监督全县森林采伐作业设计、采伐迹地更新和才发作业质量；负责森林病虫害及有害生物防治；负责林地、林权管理和征、占用林地的审核报批，监督林地的开发及合理利用，协调跨乡、镇的林权、林界纠纷。负责全县基层森林防火工作。负责全县森林防火法律法规宣传教育，森林防火基础设施的建设与维护，森林防火业务培训和扑火队伍技能演练，组织扑救森林火灾及其它相关事务；协助县人民政府起草、制定、修订森林防火预案等日常事务工作。负责全县陆生野生动植物的保护工作，制定其保护、发展和合理利用的措施，并组织实施；依据有关法规，对陆生野生动物的猎捕、驯养、繁殖、经加工等行政审批工作进行指导和监督，管理辖区内的自然保护区。加强林业执法体系建设，承担和监督全县湿地保护工作。维护林区治安。按照分级管理的原则查处破坏森林资源和陆生野生动植物的案件。组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。贯彻执行国家湿地保护规定等相关的标准规定，拟定全县湿地保护规划。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地等的合理利用。负责指导、协调全县的林业经济工作。贯彻执行国家、省、州、县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调控政策，编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项资金和预算建议，会同相关部门管理监督县级林业资金和县级林业国有资产。组织、指导全县林业生态建设补偿着急度的建立和实施。负责管理全县林业产业工作。编制林业产业规划，指导林产品市场体系建设，协调林业产业结构调整，组织、指导全县林产加工、林产化工、森林资源和森林旅游的开发利用。承担生物多样性保护、生态建设、林业产业等相关项目，承担林业应对气候变化的相关工作，配合有关部门做好水土保持、农村能源建设、农业综合开发利用。负责林业事业单位专业技术人员技术职称的审核、推荐和聘用；指导乡、镇林业站的工作，负责乡镇林业站技术、业务培训。承担县政府公布的有关行政审批事项。
二、部门机构设置情况：
2020年安龙县林业局独立核算机构数1个，比上年增加0个，增长0%。2020年年初总人数为61人(均为一般预算财政拨款（补助）开支人数)，其中：在职41人，离1人，退休19人。
三、部门人员构成：在职实有41人数，其中：行政编制10人、事业编制31人；离休人员1人、退休人员19人。
四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分安龙县林业局2020年预算安排说明
一、2020年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计11,614,284.72元、年初结转结余0元、支出共计11,614,284.72元，年末结转结余0元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计11,614,284.72元，其中：财政拨款收入11,614,284.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计11,614,284.72元，其中：基本支出7,270,035.72元，占总支出的62.6%；项目支出4,344,249.00元，占总支出的37.4%；
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计11,614,284.72元，比上年增加965,576.96元。增加的主要原因是项目预算收入增加。支出共计11,614,284.72元，比上年增加965,576.96元。增加的主要原因是项目预算支出增加。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计11,614,284.72元、年初结转结余0元、支出共计11,614,284.72元，年末结转结余0元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计11,614,284.72元，其中：一般公共预算财政拨款11,614,284.72元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0元，占财政拨款收入的0%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计11,614,284.72元，其中：基本支出7,270,035.72元，占总支出的62.6%；项目支出4,344,249.00元，占总支出的37.4%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计11,614,284.72元，比上年增加965,576.96元。增加的主要原因是项目预算收入增加。财政拨款支出共计11,614,284.72元，比上年增加965,576.96元。增加的主要原因是项目预算支出增加。
三、2020年部门“三公”经费说明
2020年共计安排“三公”经费50,000.00元，比上年减少20,000.00元。其中：因公出国（境）费0元，比上年增加0元；公务接待费20,000.00元，比上年增加10,000.00元，增加的主要原因是国内公务接待的预计批次增加20人次、人数增加100人；公务车购置及运行维护费30,000.00元，比上减少20,000.00元，减少的主要原因公务用车保有量4辆，比上年减少1辆。
四、2020年项目支出情况说明
2020年部门项目支出共计4,344,249.00元。其中：森林资源管理项目支出800,000.00元；森林生态效益补偿项目支出1,073,049.00元；执法与监督项目支出1,511,200.00元；防灾减灾项目支出270,000.00元；其他林业和草原支出项目支出690,000.00元。
五、2020年政府采购预算情况说明
2020年，部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
六、2020年运行经费预算情况说明
2020年部门机关运行经费（公用经费）财政拨款预算388,500.00元，比上年减少24,000.00元，下降6.18%。主要原因是人员调出。
七、2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年初资产总额8，704.02万元，其中：流动资产8,427.84万元，固定资产276.18万元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。
八、2020年绩效目标情况说明
2020年纳入绩效目标管理项目6个，涉及财政资金4,344,249.00元。具体情况如下：
1、2020年度县级财政地方公益林森林生态效益补偿资金1,073,049.00元。
2、2020年度省级生态护林员补助资金690,000.00元。
3、“六个严禁”专项整治办案经费200,000.00元。
4、安龙县国家储备林建设项目专项资金800，000.00元。
5、陆生野生动物疫源病监测防控专项资金270，000.00元。
6、森林火灾高风险区综合治理工程专项资金（森林防火经费）1,311,200.00元。
九、其他需要说明的事项
2020年政府性基金预算收支情况说明:2020年，政府性基金预算收入0万元，政府性基金支出0万元。
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人： 简凤华 电话：13885948008
安龙县林业局
2020年 7月20日
贵公网安备 52232802000102号