附件1
安龙县林业局2026年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分（单位名称）概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分（单位名称）2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分（单位名称）2026年预算公开报表（附件）
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年非财政拨款收支预算总表
十一、2026年项目支出预算总表
十二、2026年单位政府采购预算表
十三、2026年县级预算专项绩效目标表
第一部分（单位名称）概况
一、部门主要职能
安龙县林业局本级的主要职责是：
（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行林业工作的方针、政策和法律、发规及发展战略规划。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。
（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。
（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织监督并执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法按照相关程序审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。
（四）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和全省重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批等申报工作。
（五）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。监督执行相关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导、监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。
（六）监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。监督执行林业资源优化配置政策，指导林产品质量监督。指导山区综合开发。
（七）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导、专业森林扑火队伍的扑火工作，承担县政府森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。
（八）组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理县级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。
（九）拟订全县林业科技发展规划，组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全县农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。
（十）根据相关法律、政策规定和县政府指定履行相关职责。
（十一）承办县委、县政府和上级行政主管部门交办的其他工作事项。
二、部门机构设置情况：安龙县林业局内设机构12个：局办公室、局综合股、林场综合股、产业发展服务股、财务股、生产股、营林股、林草资源服务股、自然保护地服务股、野生动植物保护股、检疫股、基金服务股。
三、部门人员构成：安龙县林业局编制人数48人，在职实有人数41人，其中：公务员6人、事业管理人员和专业技术人员29人、机关和事业工人6人。退休人数为20人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分（单位名称）2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1600.11万元，其中：财政拨款收入1600.11万元<包括上年结转指标0.00万元，本年预算安排1600.11万元>；相应安排部门支出共计1600.11万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出91.75万元，卫生健康支出44.64万元，节能环保支出79.00万元，农林水支出1332.11万元，住房保障支出52.61万元。年末结转结余0.00万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1600.11万元，其中：财政拨款收入1600.11万元<包括上年结转指标0.00万元，本年预算安排1600.11万元>，占总收入的100%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1600.11万元，其中：基本支出804.82万元，占总支出的50.30%；项目支出795.29万元，占总支出的49.70%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出91.75万元，占总支出的5.73%；卫生健康支出44.64万元，占总支出的2.79%；节能环保支出79.00万元，占总支出的4.94%；农林水支出1332.11万元，占总支出的83.25%；住房保障支出52.61万元占总支出的3.29%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1600.11万元，比上年增加557.9万元。增加的主要原因一是新进人员，公用经费预算增加；二是预算项目增加，项目资金增加。支出共计1600.11万元，比上年增加557.9万元。增加（减少）的主要原因一是新进人员，基本支出增加；二是预算项目增加，项目支出增加。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1600.11万元（其中：一般公共预算财政拨款1600.11万元<包括上年结转指标0.00万元，本年预算安排1600.11万元>，占财政拨款收入的100%，年末结转结余0.00万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加557.9万元，主要原因：一是新进人员，公用经费预算增加；二是预算项目增加，项目资金增加。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计1600.11万元，其中：基本支出804.82万元，占一般公共预算支出的50.30%；项目支出795.29万元，占一般公共预算支出的49.30%。
按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出91.75万元，占一般公共预算的5.73%；卫生健康支出44.64万元，占一般公共预算的2.79%；节能环保支出79.00万元，占一般公共预算的4.94%；农林水支出1332.11万元，占一般公共预算的83.25%；住房保障支出52.61万元占一般公共预算的3.29%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加557.9万元，主要原因：一是新进人员，基本支出增加；二是预算项目增加，项目支出增加。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计804.82万元，其中：其中人员经费762.23万元，占一般公共预算基本支出的94.71%；公用经费42.59万元，占一般公共预算基本支出的5.29%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出714.97万元，占人员经费的93.80%；对个人和家庭的补助支出47.26万元，占人员经费的6.20%。公用经费主要是其他工资福利支出和商品和服务支出，其中：其他工资福利支出5.20万元，占公用经费的12.21%；商品和服务支出37.39万元，占公用经费的87.79%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少237.39万元，主要原因：上年度其他运转类经费归口为公用经费支出核算，本年度调整到项目支出下核算。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费2.30万元，比上年减少0.70万元。其中：因公出国（境）0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，无增减变化情况及原因；公务接待费0.30万元，比上年减少0.70万元，增加（减少）的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费2.00万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是公务用车保有量5辆，与上年一致。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排795.29万元。其中：安龙县自然保护地管护费项目10.00万元，占项目支出的1.26%；安龙县2026年义务植树活动专项资金5.00万元，占项目支出的0.63%；林长制专项资金5.00万元，占项目支出的0.63%；2026年度安龙县古树名木大树保护专项资金3.00万元，占项目支出的0.38%；安龙县泥炭沼泽湿地保护专项规划编制项目和湿地保护利用总体规划编制项目(合并)3.00万元，占项目支出的0.38%；安龙县泥炭沼泽湿地保护专项规划编制项目3.00万元，占项目支出的0.38%；安龙县2026年松材线虫病防控项目专项资金30.00万元，占项目支出的3.77%；安龙县2026年度森林防火专项资金15.00万元，占项目支出的1.89%；2026年度地方级公益林生态保护补偿补助144.14万元，占项目支出的18.12%；2026年度中央政策性农业保险（公益林、商品林）专项资金77.15万元，占项目支出的9.7%；安龙县国家储备林PPP项目500.00万元，占项目支出的62.86%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年，部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算29.52万元，比上年减少365.44万元，下降92.53%。主要原因是上年度其他运转类经费归口为公用经费支出核算，本年度调整到项目支出下核算。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额760.18万元，其中：流动资产595.52万元，固定资产164.65万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1600.11万元，其中纳入绩效目标管理项目11个，涉及财政资金795.29万元。部门整体支出年度绩效目标是：1.满足全局在职职工41人、退休干部20人、遗属人员3人2026年基本支出；.完成2026年度仙鹤坪国家森林公园管护任务；3.完成义务植树活动50亩任务；4.完成林长制公示牌制作安装及维护更新服务采购；5.完成543株古树名木的保护和管理；6.完成编制《安龙县湿地保护利用总体规划》和《安龙县泥炭沼泽湿地保护专项规划》；7.完成编制《安龙县泥炭沼泽湿地保护专项规划》；8.完成11.72万亩松材线虫病踏查监测、2万亩松褐天牛诱捕监测防治；9.完成安龙县2026年森林防火任务，有效保护森林资源；10.做好地方级公益林资源管护和资金兑现工作；11.对安龙县101.19万亩公益林、66万亩商品林实施有效保护；12.完成安龙县国家储备林PPP项目。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：陈宗慧 电话：15186370814
安龙县林业局
2026年3月12日
贵公网安备 52232802000102号