安龙县民政局2017年部门决算

及“三公”经费支出决算公开说明

文字说明分为目录和正文，正文应包括但不限于以下内容：部门概况、部门决算安排情况说明、部门决算表和“三公”经费支出决算表共5个部分。

一、部门概况

（一）部门主要职能：

我局的主要工作职能：负责全县的救灾救济、优抚安置工作、社会福利事业、孤儿基本生活保障、城乡临时生活救助、农村居民最低保障、民政对象医疗救助、殡葬改革。

（二）部门预算单位构成：2016年行政单位独立核算机构数1个。

（三）部门人员构成：2017安龙县民政局年末总人数为在职20人，退休26人。2017安龙县民政局年末在职总人数为20人，比上年增加1人（调入1人），增加比率5.26%，退休26人，比上年增加0人。

二、部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况：

全年总收入6873.07万元，其中财政拨款收入6715.07万元，其它收入158万元；年初预算数为1988.4万元，调整预算数为6715.07万元。全年总支出8663.03万元。

（二）部门收入决算情况说明：

1、收入支出与预算对比分析

全年预算总收入1988.4万元，实际全年到位资金6873.07万元，其中，财政拨款收入6715.07万元，其它收入158万元，比实际预算增加245.66%；

收入结构分析如下：

科目 编码	科目名称	收入分析（全年 总收入6873.07万元）
		金额（万元）	占总收入 比率（%）	金额（万元）	占总收入 比率（%）
208	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务	740.55	10.77
20808	抚恤	1502.42	21.86
20809	退役安置	122.6	1.78
20810	社会福利	709.53	10.32
20811	残疾人事业	36	0.52
20815	自然灾害生活救助	748.6	10.89
20819	最低生活保障	1716	24.97
20820	临时救助	143	2.08
20821	特困人员供养	979.84	14.26
20825	其它生活救助	17.53	0.26
210	医疗卫生与计划生育	97	1.41
21005	医疗保障
229	其它支出	60	0.88
22960	彩票公益金安排的支出
	总   计		100

（三）部门支出决算情况说明：全年预算总支出1988.4万元，实际支出8609.44万元，其中，基本支出802.34万元，项目支出7807.1万元，比实际预算支出增加332.98%。

收入结构分析如下：

科目 编码	科目名称	支出分析（全年 总支出8609.44万元）
		金额（万元）	占总收入 比率（%）	金额（万元）	占总收入 比率（%）
208	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务	881.98	10.24
20808	抚恤	1473.5	17.11
20809	退役安置	87.06	1.01
20810	社会福利	790.02	9.18
20811	残疾人事业	36	0.42
20815	自然灾害生活救助	739.36	8.59
20819	最低生活保障	3570.8	41.48
20820	临时救助	125.26	1.45
20821	特困人员供养	715.43	8.32
20825	其它生活救助	17.53	0.20
21005	医疗保障	43.42	0.50
22960	彩票公益金安排的支出	129.08	1.5
	总   计

（四）财政拨款收支情况说明：

2017年度财政拨款收入总决算额为6715.07万元、支出总决算额为7692.44万元年初财政拨款结转结余金额为5478.6万元、年未财政拨款结转结余金额为4501.23万元。

（五）一般公共预算收支情况说明：

财政安排的一般公共预算收入为6655.07万元、支出为7563.36万元，收入支出情况按功能分类构成情况分析如下：

科目 编码	科目名称	收入分析（全年 总收入6655.07万元）		支出分析（全年 总支出7563.36万元）
		金额（万元）	占总收入 比率（%）	金额（万元）	占总收入 比率（%）
208	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务	582.55		561.98	7.43
20808	抚恤	1502.42	21.86	1473.5	19.48
20809	退役安置	122.6	1.78	87.06	1.15
20810	社会福利	709.53	10.32	193.03	2.55
20811	残疾人事业	36	0.52	36	0.48
20815	自然灾害生活救助	748.6	10.89	739.36	9.78
20819	最低生活保障	1716	24.97	3570.8	47.21
20820	临时救助	143	2.08	125.26	1.66
20821	特困人员供养	979.84	14.26	715.43	9.46
20825	其它生活救助	17.53	0.26	17.53	0.23
21005	医疗保障	97	1.41	43.42	0.57
	总   计		100

同时，按经济科目分类说明财政拨款支出情况。（按附表六数据填列）。

经济分类科目		基本支出			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
支出经济分类合计		4,293,954.02	2,504,630.86	1,789,323.16
301	工资福利支出	2,504,630.86	2,504,630.86
30101	基本工资	509,742.50	509,742.50
30102	津贴补贴	626,778.00	626,778.00
30103	奖金	24,054.00	24,054.00
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	913,672.79	913,672.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180,849.66	180,849.66
30109	职业年金缴费	72,339.91	72,339.91
30110Δ	职工基本医疗保险缴费
30111Δ	公务员医疗补助缴费
30112Δ	其他社会保障缴费	77,595.00	77,595.00
30113Δ	住房公积金	99,599.00	99,599.00
30114Δ	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	769,072.03		769,072.03
30201	办公费	405,587.30		405,587.30
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	6,954.00		6,954.00
30206	电费	15,261.29		15,261.29
30207	邮电费	6,044.00		6,044.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	118,457.50		118,457.50
30212	因公出国（境）费
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	35,153.98		35,153.98
30216	培训费	2,560.00		2,560.00
30217	公务接待费	49,290.00		49,290.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	86,601.00		86,601.00
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	43,162.96		43,162.96
303	对个人和家庭的补助	870,851.13		870,851.13
30301	离休费
30302	退休费	819,611.13		819,611.13
30203	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	51,240.00		51,240.00
310	其他资本性支出	149,400.00		149,400.00
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	46,600.00		46,600.00
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置	102,800.00		102,800.00
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出

（六）政府性基金收支情况说明：财政安排的政府性基金收入60万元，、支出情况按功能分类构成情况为“用于社会福利的彩票公益金支出”为129.08。

（七）部门决算“三公”经费说明：

2017年度“三公”经费总支出为19252.96元。情况如下：

“公务接待费支出”：2017年共接待125批次785人，金额为49290元，比2016年47014元增加2276元，增加比率为4.85%，原因：公务接待略有增加。

“公务用车运行维护费”： 2017年43163元，2016年92531元，减少49368元，减少比率为114.37%，原因：公务用车减少。

“公务用车购置”数为1，价值为102800元，为流浪乞讨救助专用车。现有车辆二台，价值272800元；

“因公出国（境）费用”： 2017年组团数0，人数0，金额0元，2016年0元，增减0

三、项目支出情况说明

1、其它民政管理事务支出158万元，主要用于栖凤办事处“9.20”  泄洪补助。

2、抚恤支出1427.19万元，根据全县优抚对象数目及抚恤补助标准，主要用于全县复员退伍军人、参战人员、六十岁以上退伍老兵、伤残军人、“三属”、其它优抚对象等定期生活补助、临时困难补助及建房、医疗等方面的补助；

3、退役安置支出87.06万元，根据当年符合条件退伍军人数及补助标准，主要用于退役士兵自谋职业补助及退役士兵的技能培训；

4、社会福利支出790.02万元，根据全县的孤儿数据及补助标准，主要用于孤儿生活补助、老年福利事业等补助及老年养护楼建设资金；

6、残疾人事业资金36万元，主要用于重度残疾人的护理补贴。

7、自然灾害生活救助707.31万元，根据自然灾害损失情况，主要用于因自然灾害而造成的灾民生活困难救济、房屋倒塌维修及重建、救济粮采购、救灾物资采购等支出；

8、最低生活保障金支出3570.8万元，根据全县排查符合条件的低保对象及标准，主要用于城市、农村居民收入低于全县平均收入以下人员的生活补助；

9、临时救济支出125.26万元，主要用于流浪乞讨人员的生活救助、返乡救助及其它人员的临时生活困难救助；

10、特困人员供养支出715.43万元，根据全县的五保人员数据及补助标准，主要用于农村五保老人的定期定量生活补助；

11、其它生活救助支出 17.53万元，根据具体情况及本人申请并核实，主要用于城市及农村居民因其它生产生活或疾病造成的临时生活困难救助；

12、医疗保障支出43.42万元，根据优抚对象医疗救助条例，主要用于全县优抚对象医疗救助；

13、其它支出129.08万元，主要用于社会福利事业的彩票公益金支出，即社会福利事业单位的支出。

项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案应予以说明。

四、其他需要说明的事项

（一）2017年单位运行经费预算说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算494.7万元，比上年减少59.34万元，下降11.96%。主要原因是（增减变动大的需要说明）：其它民政管理事务经费减少。机关运行经费情况如下：

1、办公费405587.3元，主要用于购置办公耗材、办公用品等；

2、水费6954.00元，主要用于单位办公用水；

3、电费15261.29元，主要用于单位办公用电；

4、邮电费6044.00元，主要用于单位通讯支出；

5、差旅费118457.5.00元，主要用于单位职工因公出差车船费住宿费及出差补助；

6、会议费35153.98.00元，主要用于单位召开会议相关支出；

7、培训费2560.00元，主要用于单位职工参加培训支出；

8、公务接待费49290.00元，主要用于单位因公接待；

9、公务用车运行维护费43162.96元，主要用于单位公务车油料费、维修费、保险费及车辆其它支出。

10、劳务费86601.00元，主要用于救灾物资搬运等聘用劳务支出。

（二）2017年度政府采购预算情况说明

我局2017年的资金使用严格遵守相应的政府采购手续，2017年经过政府采购办审批，采取竞争性谈判方式共采购低保季节性缺粮46.6万元，救灾物资21.4万元。

（三）2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2017年新增流浪乞讨人员救助专用车1辆，价值10.28万元。单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年初资产总额8330.9万元，其中：流动资产7953.75万元，固定资产377.18万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2017年未资产总额6807.74万元，其中：流动资产6417.1万元，固定资产390.64万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）绩效目标情况说明

2017年我局制定相应的预算绩效管理措施，根据工作实绩、工作量来考核成绩，将分为三个等级进行考核，专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算86.22万元。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、安龙县（部门名称）2017年部门决算公开附表：

附表一.安龙县（部门名称）2017年部门决算收支总表

附表二.安龙县（部门名称）2017年部门决算收入总表

附表三.安龙县（部门名称）2017年部门决算支出总表

附表四.安龙县（部门名称）2017年部门决算财政拨款收支总表

附表五.安龙县（部门名称）2017年部门决算一般公共预算收支明细表

附表六.安龙县（部门名称）2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）

附表七.安龙县（部门名称）2017年部门决算政府性基金收支决算表

附表八.安龙县（部门）2017年政府性基金决算支出明细表

附表九.安龙县（部门名称）2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

附表十.安龙县（部门）2017年度非财政拨款收支决算总表

附表十一.安龙县（部门）2017年度国有资产占有使用情况

2017年部门决算公开使用表格.xls

安龙县民政局

2018年  8 月 28 日