安龙县民政局2018年部门决算

及“三公”经费支出决算公开说明

文字说明分为目录和正文，正文应包括但不限于以下内容：部门概况、部门决算安排情况说明、部门决算表和“三公”经费支出决算表共5个部分。

一、部门概况

（一）部门主要职能：

我局的主要工作职能：负责全县的救灾救济、优抚安置工作、社会福利事业、孤儿基本生活保障、城乡临时生活救助、农村居民最低保障、民政对象医疗救助、殡葬改革。

（二）部门预算单位构成：2018年行政单位独立核算机构数1个。

（三）部门人员构成：2017安龙县民政局年末总人数为在职20人，退休26人。2018安龙县民政局年末在职总人数为21人，比上年增加1人（调入1人），增加比率4.76%，退休25人，比上年减少1人（死亡1 人），减少比率4%。

二、部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况：

全年总收入11269.9万元，其中财政拨款收入11269.9万元；年初预算数为2308.85万元，调整预算数为8961.05万元。全年总支出10987.8万元。

（二）部门收入决算情况说明：

1、收入支出与预算对比分析

全年预算总收入2308.85万元，实际全年到位资金11269.9万元，其中，财政拨款收入11269.9万元，其它收入0万元，比实际预算增加388.12%；

收入结构分析如下：

（三）部门支出决算情况说明：全年预算总支出2308.85万元，实际支出10987.76万元，其中，基本支出709.4万元，项目支出10278.36万元，比实际预算支出增加368.57%。

支出结构分析如下：

（四）财政拨款收支情况说明：

2018年度财政拨款收入总决算额为11269.91万元、支出总决算额为10987.76万元，年初财政拨款结转结余金额为4501.23万元、年未财政拨款结转结余金额为4783.37万元。

（五）一般公共预算收支情况说明：

财政安排的一般公共预算收入为11048.91万元、支出为10818.51万元，收入支出情况按功能分类构成情况分析如下：

同时，按经济科目分类说明财政拨款基本支出情况。（按附表六数据填列）。

（六）政府性基金收支情况说明：财政安排的政府性基金收入221万元，、支出情况按功能分类构成情况为“用于社会福利的彩票公益金支出”为169.25万元。

（七）部门决算“三公”经费说明：

2018年度“三公”经费总支出为88476.09元。情况如下：

“公务接待费支出”：2018年共接待105批次625人，金额为31051元，比2017年49290元减少18239元，减少比率为37%，原因：严格执行中央八项规定公务接待减少。

“公务用车运行维护费”： 2018年57425元，2017年43163元，增加14262元，增加比率为33.04%，原因：脱贫攻坚工作任务重，公务用车增加。

“公务用车购置”数为0，价值为0元。

“因公出国（境）费用”： 2018年组团数0，人数0，金额0元，2017年0元，增减0

三、项目支出情况说明

1、抚恤支出1511.02万元，根据全县优抚对象数目及抚恤补助标准，主要用于全县复员退伍军人、参战人员、六十岁以上退伍老兵、伤残军人、“三属”、其它优抚对象等定期生活补助、临时困难补助及建房、医疗等方面的补助；

2、退役安置支出101.9万元，根据当年符合条件退伍军人数及补助标准，主要用于退役士兵自谋职业补助及退役士兵的技能培训；

3、社会福利支出744.9万元，根据全县的孤儿数据及补助标准，主要用于孤儿生活补助、老年福利事业等补助及老年养护楼建设资金；

4、残疾人事业资金46.26万元，主要用于重度残疾人的护理补贴。

5、自然灾害生活救助614.14万元，根据自然灾害损失情况，主要用于因自然灾害而造成的灾民生活困难救济、房屋倒塌维修及重建、救济粮采购、救灾物资采购等支出；

6、最低生活保障金支出4962.12万元，根据全县排查符合条件的低保对象及标准，主要用于城市、农村居民收入低于全县平均收入以下人员的生活补助；

7、临时救济支出190.59万元，主要用于流浪乞讨人员的生活救助、返乡救助及其它人员的临时生活困难救助；

8、特困人员供养支出1098.29万元，根据全县的特困供养人员数据及补助标准，主要用于特困供养人员的生活补助和护理补助；

9、其它生活救助支出0 万元，根据具体情况及本人申请并核实，主要用于城市及农村居民因其它生产生活或疾病造成的临时生活困难救助；

10、医疗保障支出763.9万元，根据城乡困难群众及优抚对象医疗救助条例，主要用于全县城乡困难群众及优抚对象医疗救助；

11、仓库建设76万元，主要用于救灾物资储备库的建设；

12、其它支出169.25万元，主要用于社会福利事业的彩票公益金支出，即社会福利事业单位的支出。

项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案应予以说明。

四、其他需要说明的事项

（一）2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算460万元，比上年减少34.7万元，下降7.01%。主要原因是（增减变动大的需要说明）：其它民政管理事务经费减少。机关运行经费情况如下：

1、办公费574354.48元，主要用于购置办公耗材、办公用品等；

2、水费4300.00元，主要用于单位办公用水；

3、电费14209.43元，主要用于单位办公用电；

4、邮电费26415.73元，主要用于单位通讯支出；

5、差旅费200218.95元，主要用于单位职工因公出差车船费住宿费及出差补助；

6、会议费8223.00元，主要用于单位召开会议相关支出；

7、培训费1090.00元，主要用于单位职工参加培训支出；

8、公务接待费31051.00元，主要用于单位因公接待；

9、公务用车运行维护费57425.09元，主要用于单位公务车油料费、维修费、保险费及车辆其它支出。

10、劳务费7041.00元，主要用于救灾物资搬运等聘用劳务支出。

（二）2018年度政府采购预算情况说明

我局2018年的资金使用严格遵守相应的政府采购手续，2018年经过政府采购办审批，采取竞争性谈判方式共采购低保季节性缺粮46.6万元，救灾物资21.4万元。

（三）2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（流浪乞讨人员救助专用车）。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额6807.74万元，其中：流动资产6417.1万元，固定资产390.64万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2018年未资产总额7122.38万元，其中：流动资产6730.61万元，固定资产391.77万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）绩效目标情况说明

2018年我局制定相应的预算绩效管理措施，根据工作实绩、工作量来考核成绩，将分为三个等级进行考核，专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算121.36万元。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、安龙县（部门名称）2018年部门决算公开附表：

附表一.安龙县（部门名称）2018年部门决算收支总表

附表二.安龙县（部门名称）2018年部门决算收入总表

附表三.安龙县（部门名称）2018年部门决算支出总表

附表四.安龙县（部门名称）2018年部门决算财政拨款收支总表

附表五.安龙县（部门名称）2018年部门决算一般公共预算收支明细表

附表六.安龙县（部门名称）2018年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）

附表七.安龙县（部门名称）2018年部门决算政府性基金收支决算表

附表八.安龙县（部门）2018年政府性基金决算支出明细表

附表九.安龙县（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

附表十.安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支决算总表

附表十一.安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况

2018年部门决算公开使用表格.xls

联系人：符治娅              电话：13984494914

安龙县民政局

2019年 8 月 28 日

安龙县民政局2018年部门决算公开表格.xls