目  录

一、贵州省黔西南州安龙县民政局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度部门决算情况说明（一）贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度收入支出决算总体情况说明    （二）贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州安龙县民政局概况

（一）主要职能

我局的主要工作职能：负责社会福利事业、孤儿基本生活保障、城乡临时生活救助、农村居民最低保障、民政对象医疗救助、殡葬改革。

（二）部门预算单位构成：2019年行政单位独立核算机构数1个。

（三）部门人员构成：2018安龙县民政局年末总人数为在职21人，退休25人。2019安龙县民政局年末在职总人数为16人，比上年减少5人（机构改革划出5人），减少比率23.81%，退休20人，比上年减少5人（机构改革划出4人，死亡1 人），减少比率20%。

二、贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度部门决算情况说明（一）部门决算收支情况：

贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度收支决算总计为：收入9940.27万元，与2018年（11269.9万元）相比，减少1329.63万元，降低13.38%。变动的主要原因是：因机构改革，减少了救灾救济及抚恤安置经费的拨入及使用；支出11350.42万元，比2018年（10987.8万元）增加了362.62万元，增加3.19%，变动原因是各项补助标准提高及人数增加。。

（二）贵州省黔西南州安龙民政局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计9940.27万元，其中：财政拨款收入9940.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计11350.42万元，其中：基本支出582.79万元，占5.13%；项目支出10767.62万元，占94.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度财政拨款收入决算总计9841.27万元，与2018年（11048.91万元）相比，减少万元，降低%。变动的主要原因是：因机构改革，减少了救灾救济及抚恤安置经费的拨入；支出11266.57万元，比2018年（10818.51万元）增加了0万元，增加0%，变动原因是各项补助标准提高及人数增加。

（五）贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出11266.57万元，占本年支出合计的99.26%。与2018年（10818.51万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加448.06万元，增加4.14%。变动的主要原因是：变动原因是各项补助标准提高及人数增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：民政管理事务科目（类）支出533.31 万元，占 4.73%；抚恤科目（类）支出 879.35万元，占7.8 %；退役安置科目（类）支出 68.9万元，占 0.61%；社会福利科目349.18万元，占3.1%；残疾人事业科目57.04万元，占0.51%；最低生活保障科目6484.51万元，占57.56%；临时救助科目250.78万元，占2.22%；特困人员救助供养科目1590.65万元，占14.12%；其它农村生活救助科目14.71万元，占0.13%；卫生健康支出科目624.84万元，占5.55%；老龄卫生健康事务248.49万元，占2.21%；自然灾害救灾及恢复重建支出科目337.3万元，占2.99%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3422.76 万元，支出决算为 11266.57万元，完成当年预算的 329.17%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：各项补助标准提高及人数增加 。其中：2019年总预算支出为3422.76万元，具体分类科目预算的各项支出与决算及当年完成预算比、增减原因说明如下列表所示

（六）贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出582.79万元，其中：人员经费325.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费98.27万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5 万元，支出决算为6.2万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.2万元，比上年（2018年8.85万元）减少2.65万元，降低29.94%，减少原因是：严格执行八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：(差异原因）；公务用车购置及运行维护费支出5.33万元，占85.97%，比上年增加-0.41万元，增长-7.14%，负增加原因是：严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费支出0.87万元，占14.03%，比上年增加-2.24万元，增长-72.03%，负增加原因是：严格执行八项规定，厉行节约，公务接待减少。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0 万元。贵州省黔西南州安龙县民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计0 人次。开支内容包括：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无(具体开支内容）。

……

（2）公务用车购置及运行维护费5.33万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.33万元。主要用于：公务出行、脱贫攻坚等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费0.87万元。

国内公务接待支出0.87万元，主要是。贵州省黔西南州安龙县民政局2019年国内公务接待17批次，135人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县民政局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入99万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

科目（类）　　科目（款）　　科目（项）财政拨款支出　　万元，主要是用于：(具体开支内容）。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州安龙县民政局机关运行经费支出98.27万元，比2018年（92.43万元）增加5.84万元，增加6.32%，变动的主要原因是：办公经费增加(变动原因）。（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州安龙县民政局2019年度政府采购支出总额45.35万元，其中：政府采购货物（农村低保同伴季节性缺粮）支出45.35万元、占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：公务出行）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金3734.36万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：民政管理事务项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

项目二：抚恤项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无

项目三：退役安置项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无

项目四：残疾人事业项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无

项目五：城乡居民最低生活保障项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无

项目六：临时救助项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无

项目七：特困人员救助供养项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无

项目八：卫生健康事务项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无

项目九：医疗救助项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无

项目十：优抚医疗项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（需填报单位使用的所有项级科目，如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县XXX行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

联系人：符治娅              电话：13984494914

安龙县民政局

                            2020年9月10 日

机构运行信息表.XLS

财政拨款收入支出决算总表.XLS

收入决算表.XLS

基本数字表.XLS

基本支出决算明细表.XLS

收入支出决算表.XLS

收入支出决算总表.XLS

项目收入支出决算表.XLS

项目支出决算明细表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS

预算支出相关信息表.XLS

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

支出决算表.XLS

支出决算明细表.XLS