目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县民政局概况

（一）部门职责

负责全县的救灾救济、优抚安置工作、社会福利事业、孤儿基本生活保障、城乡临时生活救助、农村居民最低保障、民政对象医疗救助、殡葬改革。

（二）机构设置

2020年行政单位独立核算机构数1个，下属城乡居民最低点保障管理中心、流浪乞讨人员救助管理站、烈士陵园管理中心等3个事业单位。在职总人数为16人，其中，公务员编制7人，事业编制人员9人，退休20人。从预算单位构成看，安龙县民政局决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计18044.72万元，与2019年相比，增加8104.45万元，增长81.53%。主要原因是：：根据工作的需要追加预算收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18044.72万元，其中：财政拨款收入18044.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15449.78万元，其中：基本支出372.68万元，占2.41%；项目支出5077.1万元，占97.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计18044.72万元。与2019年相比，增加8104.45万元，增长81.53%。主要原因是：根据工作的需要追加预算收支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9744.78万元，占本年支出合计的63.07%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.49万元，降低0.98%。主要原因是：厉行节约，严格执行财经纪律。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出8756.93万元，占89.86%；2、卫生健康支出351.85万元，占3.61%；3、农林水支出620.00万元，占6.36%；4、住房保障支出16.00万元，占0.16%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为875.98万元，支出决算为9744.78万元，完成当年预算的1112.55%。决算数大于预算数，主要原因是：根据工作的需要追加预算收支。其中：

（1）社会保障和就业支出。当年预算为505.51万元，支出决算为8756.93万元，完成当年预算的1732.30%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作的需要追加预算收支。

（2）卫生健康支出。当年预算为354.47万元，支出决算为351.85万元，完成当年预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变化等。

（3）农林水支出。当年预算为0万元，支出决算为620.00万元，完成当年预算的6200000%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算，根据工作的需要追加预算收支。

（4）住房保障支出。当年预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出372.67万元，其中：人员经费252.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费120.6万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为3.12万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，严格执行财经纪律。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.12万元，比上年减少3.08万元，下降49.68%，原因是厉行节约，严格执行财经纪律。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%，原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占92.63%，比上年减少2.44万元，下降45.78%，原因是厉行节约，严格执行财经纪律；公务接待费支出0.23万元，占7.37%，比上年减少0.64万元，下降73.56%，原因是厉行节约，严格执行财经纪律。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算万元，完成预算的0%，主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为2.89万元,完成预算的96.33%，主要原因是厉行节约，严格执行财经纪律。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.89万元。主要用于工作业务用车等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的46.00%，主要原因是业务检查接待等。具体是：

国内公务接待支出0.23万元，主要是业务检查接待等。2020年国内公务接待10批次，61人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入5666.00万元，本年支出5705.00万元。具体支出情况如下：

1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出财政拨款支出5000.00万元，主要是用于政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

2、彩票公益金安排的支出财政拨款支出159.00万元，主要是用于社会福利的彩票公益金、城乡医疗救助的彩票公益金支出。

3、抗疫特别国债安排的支出财政拨款支出546.00万元，主要是用于困难群众基本生活补助。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出120.6万元，比2019年增加22.33万元，增长22.72%，主要原因是扶贫任务加重，业务工作增加等。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：业务用车等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金15077.1万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《社会保障和就业支出项目绩效自评价报告》、《特困人员救助供养项目绩效自评价报告》等”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

2、项目支出绩效自评价报告

无

贵州省黔西南州安龙县民政局.XLS