贵州省黔西南州安龙县民政局2022年度部门决算公开说明
目 录
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔西南州安龙县民政局2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔西南州安龙县民政局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第一部分 贵州省黔西南州安龙县民政局概况
一、单位职责
（一）拟定全县民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。负责县级民政事业经费管理工作；指导、监督全县各项民政事业经费管理工作。
（二）组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理具体办法措施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿救助供养、临时救助工作。指导全县城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象认定工作。
（四）制定全县社会救助事业发展战略，编制社会救助事业中长期发展规划；指导全县建立健全和完善社会保障体系建设，建立社会救助联席会议制度。
（五）拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。
（六）负责全县各镇（街道）行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作；指导全县地名管理工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作；协调县内和县际行政区域界线争议调处工作。
（七）负责婚姻登记管理，指导全县婚姻登记管理，推进婚俗改革；对婚姻登记管理人员进行业务培训。
（八）负责殡葬管理，指导全县各镇（街道）推进殡葬改革、丧俗改革，拟定本县惠民殡葬政策措施、殡葬改革规划及指导意见。
（九）负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（十）拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、孤残儿童康复、儿童救助保护政策和标准，督促指导各镇（街道）农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作。
（十一）对城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，完善社会救助制度，并对救助站进行指导、监督。
（十二）促进全县慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，协助州级开展福利彩票管理与服务工作。
（十三）负责社会工作、志愿服务登记备案，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿队伍建设。
（十四）结合本部门职责，参与军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;承担本部门权力和责任清单的办理工作；积极推进民政领域“放管服”改革职责。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共3个，分别是安龙县民政事务服务中心、安龙县殡葬事务服务中心、安龙县流浪乞讨人员救助管理站。编制数27人，实有人数25人，其中，行政编制数6人，实有人数6人，事业单位编制数21人，实有人数19人。
从预算单位构成看，安龙县民政局决算包括：本级决算。
第二部分 贵州省黔西南州安龙县民政局2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分贵州省黔西南州安龙县民政局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县民政局2022年度收支决算总计10719.97万元，与2021年相比，增加392.70万元，增长3.80%，主要原因是：人员和业务增加。
二、收入决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县民政局2022年度收入合计10719.97万元，其中：财政拨款收入10542.32万元，占98.34%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入177.65万元，占1.66%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县民政局2022年度支出合计10555.71万元，其中：基本支出427.83万元，占4.05%；项目支出10127.88万元，占95.95%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县民政局2022年度财政拨款收支决算总计10542.32万元。与2021年相比，增加231.52万元，增长2.25%，主要原因是：人员和业务增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出10482.32万元，占本年支出合计的99.30%。与2021年相比，增加171.52万元，增长1.66%，主要原因是：基本支出及项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2451.5万元，支出决算为10555.71万元，完成年初预算的430.58%。其中:
（1）行政运行。年初预算为199.91万元，支出决算为281.26万元，完成年初预算的140.69%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际追加预算金额。
（2）基层政权建设和社区治理。年初预算为0万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，后期根据工作实际追加预算金额。
（3）一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，后期根据工作追加预算金额。
（4）用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是：属于上级资金，未在年初预算体现。
（5）其他民政管理事务支出。年初预算为25万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的13.44%。决算数小于预算数的主要原因是：报账资料待完善。
（6）行政单位离退休.年初预算为42.22万元，支出决算为40.2万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因是：报账资料待完善。
（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为14.28万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的151.33%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际追加预算金额。
（8）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为7.16万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的160.34%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际追加预算金额。
（9）儿童福利。年初预算为30万元，支出决算为99.23万元，完成年初预算的330.77%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际追加预算金额，另大部分资金属于上级资金，未在年初预算体现。
（10）殡葬。年初预算为80万元，支出决算为921.55万元，完成年初预算的1151.94%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际追加预算金额，另大部分资金属于上级资金，未在年初预算体现。
（11）残疾人生活和护理补贴。年初预算为180.98万元，支出决算为208.76万元，完成年初预算的115.35%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际追加预算金额，另大部分资金属于上级资金，未在年初预算体现。
（12）城市最低生活保障金支出。年初预算为580万元，支出决算为2326.49万元，完成年初预算的401.12%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际追加预算金额、另大部分资金属于上级资金，未在年初预算体现。
（13）农村最低生活保障金支出。年初预算为616万元，支出决算为4796.14万元，完成年初预算的778.59%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际追加预算金额、另大部分资金属于上级资金，未在年初预算体现。
（14）临时救助支出。年初预算为10万元，支出决算为73.32万元，完成年初预算的733.2%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际追加预算金额、另大部分资金属于上级资金，未在年初预算体现。
（15）流浪乞讨人员救助支出。年初预算为25万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的62.08%。决算数小于预算数的主要原因是：报账资料待完善。
（16）农村特困人员救助供养支出。年初预算为200万元，支出决算为1228万元，完成年初预算的614%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作追加预算金额,另大部分资金属于上级资金，未在年初预算体现。
（17）其他农村生活救助。年初预算为9.3万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的176.45%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际追加预算金额,另大部分资金属于上级资金，未在年初预算体现。
（18）财政对工伤保险基金的补助。年初预算为0.35万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的165.71%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际追加预算金额。
（19）行政单位医疗。年初预算为6.2万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的166.29%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际追加预算金额。
（20）公务员医疗补助。年初预算为12.51万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的75.54%。决算数小于预算数的主要原因是：报账资料待完善。
（21）老龄卫生健康事务。年初预算为400万元，支出决算为382.47万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是：报账资料待完善。
（22）住房公积金。年初预算为12.59万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的178%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作实际追加预算金额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县民政局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出414.44万元，其中：
（一）人员经费356.97万元，主要包括：基本工资98.35万元、津贴补贴36.52万元、奖金10.2万元、绩效工资43.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.61万元、职业年金缴费11.48万元、职工基本医疗保险缴费10.31万元、公务员医疗补助缴费9.45万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金22.41万元、退休费40.2万元、 抚恤金25.22万元、生活补助3.53万元、其他对个人和家庭的补助23.01万元。
（二）公用经费57.47万元，主要包括：办公费1.13万元、水电费1.46万元、差旅费2万元、会议费2万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费1.35万元、公务用车运行维护费2万元、税金及附加费用39.74万元、其他商品和服务支出7.7万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县民政局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.5万元，比上年减少0.44万元，降低14.91%，减少主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.0万元，占“三公”经费支出总额的80.00%，比上年减少0.71万元，降低26.16%，减少主要原因是：厉行节约，从严控制公务车运行维护费开支；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费支出总额的20.00 %，比上年增加0.27万元，增长117.77%，增加主要原因是：因工作需要，接待养老项目考察人员增加。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算2.0万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.0万元。2022年，贵州省黔西南州安龙县民政局单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出0.50万元，主要是：主要是上级督查、检查、项目考察等。2022年国内公务接待10批次，105人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入60.0万元，本年支出60.0万元。比上年万元，%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：
用于社会福利的彩票公益金支出政府性基金预算财政拨款支出60万元，主要是用于：殡葬。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔西南州安龙县民政局2022年度机关运行经费支出57.47万元，比上年减少69.27万元，降低54.65%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：业务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金7401.7万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
贵公网安备 52232802000102号