目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分安龙县民政局本级概况
一、部门职责
（1）拟定全县民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。负责县级民政事业经费管理工作；指导、监督全县各项民政事业经费管理工作。
（2）组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理具体办法措施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（3）负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿救助供养、临时救助工作。指导全县城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象认定工作。
（4）制定全县社会救助事业发展战略，编制社会救助事业中长期发展规划；指导全县建立健全和完善社会保障体系建设，建立社会救助联席会议制度。
（5）拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。
（6）负责全县各镇（街道）行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作；指导全县地名管理工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作；协调县内和县际行政区域界线争议调处工作。
（7）负责婚姻登记管理，指导全县婚姻登记管理，推进婚俗改革；对婚姻登记管理人员进行业务培训。
（8）负责殡葬管理，指导全县各镇（街道）推进殡葬改革、丧俗改革，拟定本县惠民殡葬政策措施、殡葬改革规划及指导意见。
（9）负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（10）拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、孤残儿童康复、儿童救助保护政策和标准，督促指导各镇（街道）农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作。
（11）对城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，完善社会救助制度，并对救助站进行指导、监督。
（12）促进全县慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，协助州级开展福利彩票管理与服务工作。
（13）负责社会工作、志愿服务登记备案，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿队伍建设。
（14）结合本部门职责，参与军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;承担本部门权力和责任清单的办理工作；积极推进民政领域“放管服”改革职责。
（15）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
本单位内设2个股室：分别是办公室和社会事务股。
1
第二部分
2023年度部门决算表
1
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县民政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,224.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
18.67 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1.32 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
10,193.52 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
23.33 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
27.01 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
18.67 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
10,244.97 |
本年支出合计 |
58 |
10,262.52 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
164.26 |
年末结转和结余 |
60 |
146.71 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
10,409.22 |
总计 |
62 |
10,409.22 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县民政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
10,244.97 |
10,243.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.32 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,175.96 |
10,174.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.32 |
|
20802 |
民政管理事务 |
336.98 |
335.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.32 |
|
2080201 |
行政运行 |
329.98 |
328.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.32 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.36 |
43.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.91 |
28.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.45 |
14.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
718.78 |
718.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
275.63 |
275.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
401.15 |
401.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
272.31 |
272.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
272.31 |
272.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
7,350.24 |
7,350.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,314.31 |
2,314.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,035.93 |
5,035.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
86.49 |
86.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
66.79 |
66.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,353.32 |
1,353.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,353.32 |
1,353.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.32 |
23.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.32 |
23.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
1
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县民政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
10,262.52 |
442.85 |
9,819.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,193.51 |
392.51 |
9,801.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
354.53 |
347.53 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
347.53 |
347.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.69 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.36 |
43.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.91 |
28.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.45 |
14.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
718.78 |
0.00 |
718.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
275.63 |
0.00 |
275.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
401.15 |
0.00 |
401.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
272.31 |
0.00 |
272.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
272.31 |
0.00 |
272.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
7,350.24 |
0.00 |
7,350.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,314.31 |
0.00 |
2,314.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,035.93 |
0.00 |
5,035.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
86.49 |
0.00 |
86.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
66.79 |
0.00 |
66.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
19.70 |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,353.32 |
0.00 |
1,353.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,353.32 |
0.00 |
1,353.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
12.86 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.86 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.32 |
23.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.32 |
23.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
18.67 |
0.00 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
18.67 |
0.00 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.67 |
0.00 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
1
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县民政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,224.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
18.67 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
10,174.65 |
10,174.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
23.33 |
23.33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
18.67 |
0.00 |
18.67 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
10,243.65 |
本年支出合计 |
59 |
10,243.65 |
10,224.98 |
18.67 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
10,243.65 |
总计 |
64 |
10,243.65 |
10,224.98 |
18.67 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
1
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县民政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
10,224.98 |
423.98 |
9,801.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,174.64 |
373.64 |
9,801.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
335.66 |
328.66 |
7.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
328.66 |
328.66 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.69 |
0.00 |
4.69 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.36 |
43.36 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.91 |
28.91 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.45 |
14.45 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
718.78 |
0.00 |
718.78 |
|
2081001 |
儿童福利 |
275.63 |
0.00 |
275.63 |
|
2081002 |
老年福利 |
401.15 |
0.00 |
401.15 |
|
2081004 |
殡葬 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
272.31 |
0.00 |
272.31 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
272.31 |
0.00 |
272.31 |
|
20819 |
最低生活保障 |
7,350.24 |
0.00 |
7,350.24 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,314.31 |
0.00 |
2,314.31 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,035.93 |
0.00 |
5,035.93 |
|
20820 |
临时救助 |
86.49 |
0.00 |
86.49 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
66.79 |
0.00 |
66.79 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
19.70 |
0.00 |
19.70 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,353.32 |
0.00 |
1,353.32 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,353.32 |
0.00 |
1,353.32 |
|
20825 |
其他生活救助 |
12.86 |
0.00 |
12.86 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.86 |
0.00 |
12.86 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.32 |
23.32 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.32 |
23.32 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
1
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县民政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
330.66 |
302 |
商品和服务支出 |
40.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
102.24 |
30201 |
办公费 |
3.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
68.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
22.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
41.47 |
30205 |
水费 |
0.44 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.91 |
30206 |
电费 |
1.17 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.45 |
30207 |
邮电费 |
0.24 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.33 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.99 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.62 |
30211 |
差旅费 |
4.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
27.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.01 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.39 |
30215 |
会议费 |
0.16 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
47.43 |
30217 |
公务接待费 |
0.44 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.96 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.24 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.97 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.46 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.10 |
||||||
|
人员经费合计 |
383.06 |
公用经费合计 |
40.93 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
1
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县民政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
18.67 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
18.67 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
18.67 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
18.67 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
1
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县民政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安龙县民政局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.90 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.44 |
3.91 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.44 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
1
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为10409.22万元。与2022年度相比，收、支总计各减少310.75万元，下降2.90%，主要原因是：项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计10244.97万元，其中：财政拨款收入10243.65万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.32万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计10262.52万元，其中：基本支出442.85万元，占4.32%；项目支出9819.67万元，占95.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为10243.65万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少298.67万元，下降2.83%，主要原因是：项目减少。
2023年度财政拨款支出为10243.65万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少298.67万元，下降2.83%，主要原因是：项目减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10224.98万元。与2022年度相比，决算数减少257.34万元，下降2.45%，主要原因是：项目减少。；政府性基金预算财政拨款收入18.67万元。与2022年度相比，决算数减少41.33万元，下降68.88%，主要原因是：项目减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10224.98万元，占本年支出合计的99.63%。与2022年度相比，减少257.34万元，下降2.45%，主要原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出423.98万元，其中：
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入18.67万元，本年支出18.67万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少41.33万元，下降68.89%，主要原因是：项目减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无该项资金。具体情况如下：
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.41万元，增长56.40%;
主要变动原因是人员增加，工作任务增加，车辆维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是
2.公务用车购置及运行维护费预算3.46万元，支出决算3.46万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.46万元，增长73.00%;
主要变动原因是人员增加，工作任务增加，车辆维修费用增加。
3.公务接待费预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.06万元，下降12.00%;
主要变动原因是厉行节约，减少接待费用。
国内接待费支出0.44万元，主要是：上级督查、检查、项目考察等。2023年国内公务接待15.00批次，40.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出40.93万元，与2022年度相比，减少16.54万元，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金9740.38万元，覆盖率100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
贵公网安备 52232802000102号