附件1

安龙县民政局2020年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

（单位名称）概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分（单位名称）2020年预算安排说明

2020年部门总收支预算情况说明

2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年部门“三公”经费说明

2020年项目支出情况说明

2020年政府采购预算情况说明

2020年运行经费预算情况说明

2020年度国有资产占有使用情况说明

2020年绩效目标情况说明

其他需要说明的事项

名词解释

第三部分（单位名称）2020年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县（部门名称）2020年部门预算收支总表；

附表二：安龙县（部门名称）2020年部门预算收入总表；

附表三：安龙县（部门名称）2020年部门预算支出总表；

附表四：安龙县（部门名称）2020年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（部门名称）2020年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县（部门名称）2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（部门名称）2020年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县（部门）2020年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县（部门名称）2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县（部门）2020年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县（部门）2020年度国有资产占有使用情况

第一部分　民政局概况

一、部门主要职能

我局的主要工作：负责全县的救灾救济、优抚安置工作、社会福利事业、孤儿基本生活保障、城乡临时生活救助、农村居民最低保障、民政对象医疗救助、殡葬改革。

1. 机构设置情况

2020年行政单位独立核算机构数1个，下属城乡居民最低点保障管理中心、流浪乞讨人员救助管理站、烈士陵园管理中心等3个事业单位。

三、人员构成情况

2020年安龙县民政局年初在职总人数为16人，其中，公务员编制7人，事业编制人员9人，退休20人。

四、其他说明：

我局下属单位含城乡居民最低生活保障管理中心、流浪乞讨人员救助管理站，二单位均非独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分民政局2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计875.98万元、年初结转结余0万元、支出共计875.98万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计875.98万元，其中：财政拨款收入875.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计875.98万元，其中：基本支出354.16万元，占总支出的40.43%；项目支出521.82万元，占总支出的59.57%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计875.98万元，比上年减少2546.78万元。减少的主要原因是2019年机构，抚恤事业及救灾救济职能划转，2020年无抚恤事业及救灾救济预算资金。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计875.98万元、年初结转结余0万元、支出共计875.98万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计875.98万元，其中：一般公共预算财政拨款875.98万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般行政运行支出安排收入316.5万元，占财政拨款收入的36.13%；

2、行政管理事务安排收入10.6万元，占财政拨款收入的1.21%；

3、行政区划和地名管理安排收入50万元，占财政拨款收入的5.7%；

4、其它民政管理事务安排收入80万元，占财政拨款收入的9.13%；

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出安排收入11.05万元，占财政拨款收入的1.26%；

6、机关事业单位职业年金缴费支出安排收入5.52万元，占财政拨款收入的0.63%；

7、流浪乞讨人员救助支出安排收入20万元，占财政拨款收入的2.28%；

8、农村特困人员救助供养支出安排收入11.2万元，占财政拨款收入的1.28%；

9、财政对其它社会保险基金（工伤保险2209.56元，生育保险4142.28元）的补助安排收入0.64万元，占财政拨款收入的0.07%；

10、行政事业单位医疗（行政32792.52元，事业11703元）安排收入4.45万元，占财政拨款收入的0.51%；

11、老龄卫生健康事务（80岁以上高龄补贴341万元，百岁老人9.02万元）安排收入350.02万元，占财政拨款收入的39.96%；

12、住房公积金安排收入16万元，占财政拨款收入的1.83%；

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计875.98万元，一般行政运行支出安排316.5万元，占财政拨款收入的36.13%；

其中：基本支出354.16万元，占总支出的40.43%；项目支出521.82万元，占总支出的59.57%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般行政运行支出支出316.5万元，占财政总支出的36.13%；

2、行政管理事务支出10.6万元，占财政总支出的1.21%；

3、行政区划和地名管理支出50万元，占财政总支出的5.7%；

4、其它民政管理事务支出80万元，占财政总支出的9.13%；

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出支出11.05万元，占财政总支出的1.26%；

6、机关事业单位职业年金缴费支出支出5.52万元，占财政总支出的0.63%；

7、流浪乞讨人员救助支出支出20万元，占财政总支出的2.28%；

8、农村特困人员救助供养支出支出11.2万元，占财政总支出的1.28%；

9、财政对其它社会保险基金（工伤保险2209.56元，生育保险4142.28元）的补助支出0.64万元，占财政总支出的0.07%；

10、行政事业单位医疗（行政32792.52元，事业11703元）支出4.45万元，占财政总支出的0.51%；

11、老龄卫生健康事务（80岁以上高龄补贴341万元，百岁老人9.02万元）支出350.02万元，占财政总支出的39.96%；

12、住房公积金支出16万元，占财政总支出的1.83%；

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度收入共计875.98万元，比上年减少2546.78万元。减少的主要原因是2019年机构改革，抚恤事业及救灾救济职能划转，2020年比2019年减少抚恤事业及救灾救济预算资金。

三、2020年部门“三公”经费说明

2020年共计安排“三公”经费万元，比上年增加（减少）3.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）情况；公务接待费0.5万元，比上年减少2.5万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，国内公务接待的预计批次、人数等减少；公务车购置及运行维护费3万元，比上年减少2万元，减少的主要原因公务用车保有量为2辆，比上年无增减情况，但严格执行八项规定，减少用车次数。

四、2020年项目支出情况说明

2020年部门项目支出共计安排521.82万元。其中：

1、行政管理事务支出10.6万元，主要用于60年代精减退职老职工生活困难救助；

2、行政区划和地名管理支出50万，主要用于地名普查，勘界年检等工作；

3、其它民政管理事务支出80万元，主要用于撤县建市相关支出；

4、流浪乞讨人员救助支出支出20万元，用于救助管理机构的运转支出以及生活无着的流浪乞讨人员救助支出；

5、农村特困人员救助供养支出支出11.2万元，此款主要农村低保季节性缺粮采购；

6、老龄卫生健康事务（80岁以上高龄补贴341万元，百岁老人9.02万元）支出350.02万，此款主要用于80岁以上高龄老人生活补助及老年节对百岁老人的慰问。

五、2020年政府采购预算情况说明

2020年，农村低保季节性缺粮采购预算总额27.5万元，将通过黔西南州公共资源交易中心集中采购，并按规定、按程序将政府采购的相关信息及时进行公示，政府采购货物预算27.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2020年运行经费预算情况说明

2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算15.12万元，比上年减少4.6万元，下降23.33%。主要原因是节约支出，降低行政支出。

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

2020年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、流浪乞讨人员救助专用车辆1辆。

2020年初资产总额1752.62万元，其中：流动资产1238.02万元，固定资产377.6万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产137万元，其他资产0万元。

八、2020年绩效目标情况说明

2020年纳入绩效目标管理项目6个，涉及财政资金521.82万元。（具体情况见附表）。

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：                 电话：

安龙县民政局

2020年  月  日