贵州省黔西南州安龙县民族宗教事务局单位2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

贵州省黔西南州安龙县民族宗教事务概况

（一）部门职责

管理和处理少数民族民族事务宗教事务工作职能。

（二）机构设置

办公室、民族宗教事务股、宗教管理服务中心。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县民族宗教事务部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计320.18万元，与2019年相比，减少350.3万元，下降52.25%。主要原因是：主要减少是因为缩支行政经费及乡镇条件渐少建设补助项目支出减少。　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计307.11万元，其中：财政拨款收入307.11万元，占100 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计289.99万元，其中：基本支出122.74万元，占42.33%；项目支出167.25万元，占57.67%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计320.18万元。与2019年相比，减少350.3万元，下降52.25%。主要原因是：主要减少是因为缩支行政经费及乡镇条件渐少建设补助项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出289.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少366.43万元，降低55.82%。主要原因是：缩支行政

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出287.05万元，占98.99 %；卫生健康支出科目（类）支出0.19万元，占0.06%；商业服务业等支出科目（类）支出2.75万元，占0.94%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为256.69万元，支出决算为289.99万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是：本年度追加专项补助资金的指标增加，故决算数较大。其中：商业服务业等支出科目（类）增加2.75万元，民族工作专项增加15万元。

（1）一般公共服务科目（类）民族事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为87.46万元，支出决算为122.55万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员经费新增一位在职死亡人员一次性抚恤金。

（2）一般公共服务科目科目（类）民族事务科目（款）民族工作专项科目（项）。当年预算为113万元，支出决算为 155.45万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加金额27万元。

（3）一般公共服务科目科目（类）统战事务科目（款） 宗教事务科目（项）。当年预算为10万元，支出决算为9.05万元，完成当年预算的90.05%。决算数小于预算数的主要原因是：本年未用万，部分资金带过年给予支出，故存在结转小额资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）群众文化科目（项）。当年预算为27万元，支出决算为27万元，完成当年预算的100%，该项科目为建设民族文化广场经费，已做入民族专项经费。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）、机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为9.42万元，支出决算为9.42万元，该项科目为人员经费，已做入民族事务科目（款）行政运行科目（项）。

（6）社会保障和就业支出科目（类） 财政对其他社会保险基金的补助科目（款） 财政对工伤保险基金的补助科目（项）、 财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，该项科目为人员经费，已做入民族事务科目（款）行政运行科目（项）。

（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）、 事业单位医疗科目（项）。当年预算为2.47万元，支出决算为0.19万元，该项科目为人员经费，已做入民族事务科目（款）行政运行科目（项）。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为6.98万元，支出决算为6.98万元，该项科目为人员经费，已做入民族事务科目（款）行政运行科目（项）。

（9）商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）民贸民品贷款贴息科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.75万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：主要原因为本年度上级拨付的补助资金的指标增加，没做预算数据，故决算数较大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出122.74万元，其中：人员经费110.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12.38万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.13万元，决算数小于预算数，主要原因是接待减少，公务接待费决算数比预算数小。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.13万元，比上年减少2.61万元，下降69.78%，是公务用车运行维护费减少原因：因上年长期在乡镇扶贫，故运行维护费较今年较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少) 0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占52.21%，比上年减少0.65万元，下降76.42 %，是公务用车运行维护费减少原因：因上年长期在乡镇扶贫，故运行维护费较今年较多；公务接待费支出0.54万元，占47.78%，比上年减少1.96万元，下降78.4%，原因是公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.5万元，支出决算为0.59万元,完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.59万元。主要用于公务用车运行维护等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为1万元，支出决算为0.54万元，完成预算的54%，主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出0.54万元，主要是接待对接工作人员等。2020年国内公务接待6批次，40人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出12.38万元，比2019年减少16.73万元，下降57.47 %，主要原因是办公费及接待费减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，其中，其他用车1辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金150万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

项目一：少数民族发展资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为98分。

项目二：少数民族教育专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

项目三：民族工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为95分。

项目四：宗教工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

项目五：安装太阳能路灯经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）民族事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）一般公共服务支出（类）民族事务（款） 民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（十六）一般公共服务支出（类）民族事务（款） 其他民族事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

（十七）一般公共服务支出（类）统战事务（款） 其他 宗教事务（项）：指反映宗教事务管理方面的支出。

（十八）农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（十九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 民贸民品贷款贴息（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

五、附件

1、少数民族发展资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

本项目用于少数民族、少数民族地区基础设施建设、产业发展等，项目资金总额为50万元。

自评价结论

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为98分。

主要存在的问题（自评中发现的问题）

实施进度较慢，项目拨付时间基本到年底能完成。

经验及建议

无

项目支出自评表

3、安装太阳能路灯经费支出绩效自评价报告

（1）项目概况

本项目用于少数民族地区（龙山丫科村、普坪香车河）基础设施建设，项目资金总额为27万元。

（2）自评价结论

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

无

（4）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

5、宗教工作经费支出绩效自评价报告

（1）项目概况

本项目用于开展宗教工作，项目资金总额为10万元。

（2）自评价结论

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

无

（4）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

贵州省黔西南州安龙县民宗局.xls