目录

第一部分  贵州省黔西南州安龙县民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  贵州省黔西南州安龙县民族宗教事务局概况

一、部门职责

管理和处理少数民族民族事务宗教事务工作职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

办公室、民族宗教事务股、民族宗教服务中心。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县民族宗教事务部门决算包括：本级决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计310.69万元，与2020年度相比，减少9.49万元，降低3%。主要原因是：主要减少是因为缩支行政经费及乡镇条件减少建设补助项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计281.49万元，其中：财政拨款收入281.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计310.69万元，其中：基本支出169.5万元，占54.56%；项目支出141.19万元，占45.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计310.69万元。与2020年度相比，减少9.49万元，降低3%。主要原因是：主要减少是因为缩支行政经费及乡镇条件减少建设补助项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出310.69万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.49万元，降低3%。主要原因是：主要减少是因为缩支行政经费及乡镇条件减少建设补助项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出288.08万元，占92.72%；社会保障和就业支出科目（类）支出5.92万元，占1.91%；卫生健康支出科目（类）支出1.56万元，占0.5%；商业服务业等支出科目（类）支出9.66万元，占3.11%；住房保障支出科目（类）支出5.47万元，占1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.45万元，支出决算为310.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员经费及公用经费增加，故决算数较大。其中：人员经费增加40.48万元，公用经费增加49.57万元。

（1）一般公共服务支出科目（类）民族事务科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为199.39万元，支出决算为107.48万元，完成年初预算的53.9%。决算数小于预算数的主要原因是： 由于人员变动，固工资福利数支出减少。

（2）一般公共服务支出科目（类）民族事务科目（款）民族工作专项科目（项）。年初预算为135万元，支出决算为151.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年有结转本年民族工作经费。

（3）一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款）宗教事务科目（项）。年初预算为15万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年有结转本年宗教工作经费。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动，故养老保险支出减少。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款） 机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动，故职业年金支出减少。

（6）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款） 财政对工伤保险基金的补助科目（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动，故工伤保险支出减少。

（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款） 行政单位医疗科目（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

（8）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）  事业单位医疗科目（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的35.29%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动，故医疗保险支出减少。

（9）商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）  民贸民品贷款贴息科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该笔民贸民品贴息项目为本年追加项目资金。

（10）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出169.5万元，其中：

人员经费119.15万元，主要包括基本工资22.07万元、津贴补贴18.83万元、奖金19.18万元、伙食补助费0.3万元、绩效工资4.29万元、基本养老保险缴费3.87万元、职业年金缴费1.99万元、职工基本医疗保险缴费1.56万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金5.47万元、医疗费1.32万元、其他工资福利支出10.21万元、离退休费24.24万元、生活补助0.64万元、医疗费补助0.72万元、其他对个人和家庭补助4.41万元。

公用经费50.35万元，主要包括办公费8.79万元、印刷费1.2万元、邮电费12.68万元、差旅费2.27万元、培训费0.23万元、公务接待费0.36万元、劳务费3.62万元、工会经费0.46万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他商品和服务支出10.05万元、办公设备购置1.32万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴8.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.32万元，完成预算的88%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.32万元，比上年增加0.19万元，增长14%，增加原因是本年公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占72.72%，比上年增加0.37万元，增长38%，增加原因是公务车修理维护增加；公务接待费支出0.36万元，占27.28%，比上年减少0.18万元，降低50%，减少原因是公务接待减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1万元，支出决算0.96万元，完成预算的96%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0.96万元。主要用于公车维护等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.5万元，支出决算0.36万元，完成预算的72%。具体是：

国内公务接待支出0.36万元，国内公务接待12批次，96人次。主要是上级部门督查指导工作接待等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔西南州安龙县民族宗教事务局2021年度机关运行经费支出50.35万元，比2020年度增加37.97万元，增长75.41%，主要原因是本年50.35不仅是人头经费部分，含项目经费用于日常工作支出，故本年比往年较高。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是公务用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金449.45万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

（三）部分重点项目绩效评价结果。

项目一：中央少数民族发展资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评结果为优秀。

项目二：州级资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评结果为优秀。

项目一：县级少数民族发展资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评结果为优秀。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）民族事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）民族事务（款） 民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（二十）一般公共服务支出（类）民族事务（款） 其他民族事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）统战事务（款） 其他 宗教事务（项）：指反映宗教事务管理方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（二十三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）  民贸民品贷款贴息（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

贵州省黔西南州安龙县民族宗教事务局.XLS