安龙县民族宗教事务局2025年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分安龙县民族宗教事务局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分安龙县民族宗教事务局2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县民族宗教事务局其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
二、2025年政府采购预算情况说明
三、2025年机关运行经费预算情况说明
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
五、2025年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分安龙县民族宗教事务局2025年预算公开报表（附件）
一、2025年部门预算收支总表
二、2025年部门预算收入总表
三、2025年部门预算支出总表
四、2025年部门预算财政拨款收支总表
五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2025年部门政府性基金预算收支预算表
八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2025年非财政拨款收支预算总表
十一、2025年项目支出预算总表
十二、2025年单位政府采购预算表
十三、2025年县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县民族宗教事务局概况
一、部门主要职能
管理和处理少数民族民族事务宗教事务工作职能。
二、部门机构设置情况：
（1）独立编制机构。
2025年，独立编制机构共1个，较上年不变0个。
（2）独立核算机构。
2025年，独立核算机构共1个，较上年不变0个。
三、部门人员构成：
2025年，实有人数9人，较上年增加0人，其中：在职人员9人；退休人员10人，较上年不变0人，持平0％。
从资金性质看，一般公共预算财政拨款开支人员9人；政府性基金预算财政拨款开支人员人，较上年不变0人，持平％；经费自理单位人，较上年不变0人，持平％。
其中财政拨款开支年末在职人员中，行政人员5人，较上年持平，持平0％；参照公务员法管理人员0人，较上年不变0人，持平％；非参公事业人员4人，较上年不变0人，持平％。
四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分安龙县民族宗教事务局2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计348.12万元，其中：财政拨款收入348.12万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计348.12万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出科目16.68万元，卫生健康支出科目9.81万元，住房保障支出科目9.88万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计348.12万元，其中：财政拨款收入348.12万元，占总收入的100％；上级补助收入0万元，占总收入的0％；事业收入0万元，占总收入的0％；经营收入等。。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计348.12万元，其中：基本支出233.11万元，占总支出的66.96％；项目支出115万元，占总支出的33.04％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出等。按照支出功能科目类级区分：行政运行科目151.73万元，占总支出的43.58％，民族工作专项科目115万元，占总支出的33.03％，宗教事务科目45万元，占总支出的12.92％，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目10.78万元，占总支出的3.1％，机关事业单位职业年金缴费支出科目5.39万元，占总支出的1.55％，其他社会保障和就业支出科目0.49万元，占总支出的0.14％，行政单位医疗科目4.74万元，占总支出的1.36％，公务员医疗补助科目5.07万元，占总支出的1.45％，住房公积金科目9.88万元，占总支出的2.84％。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计348.12万元，比上年增加42.11万元。增加的主要原因是上年年底调入1人考入1人。支出共计348.12万元，比上年增加42.11万元。增加的主要原因是主要原因是上年年底调入1人考入1人。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计348.12万元（其中：一般公共预算财政拨款348.12万元，占财政拨款收入的100％；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0％；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0％），年初结转结余0万元。相应安排支出共计348.12万元（其中：一般公共服务支出科目311.73万元，占财政拨款支出的89.54％；社会保障和就业支出科目16.68万元，占财政拨款支出的4.79％；卫生健康支出科目9.81万元，占财政拨款支出的2.82％；住房保障支出科目9.88万元，占财政拨款支出的2.83％；），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加42.11万元，主要原因：增加的主要原因是主要原因是上年年底调入1人考入1人。
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明。
2025年本部门一般公共预算支出共计348.12万元，其中：基本支出233.12万元，占一般公共预算支出的66.96％；项目支出115万元，占一般公共预算支出的33.03％。
按照支出功能科目类级区分：行政运行科目151.73万元，占一般公共预算的43.58％，民族工作专项科目115万元，占一般公共预算的33.03％，宗教事务科目45万元，占一般公共预算的12.92％，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目10.78万元，占一般公共预算的3.1％，机关事业单位职业年金缴费支出科目5.39万元，占一般公共预算的1.55％，其他社会保障和就业支出科目0.49万元，占一般公共预算的0.14％，行政单位医疗科目4.74万元，占一般公共预算的1.36％，公务员医疗补助科目5.07万元，占一般公共预算的1.45％，住房公积金科目9.88万元，占一般公共预算的2.84％。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加（减少）42.11万元，主要原因：增加的主要原因是主要原因是上年年底调入1人考入1人。
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2025年本部门一般公共预算基本支出合计233.12万元，其中：其中人员经费144.34万元，占一般公共预算基本支出的61.92％；公用经费88.77万元，占一般公共预算基本支出的38.08％。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出118.64万元，占人员经费的82.19％；对个人和家庭的补助支出24.3万元，占人员经费的16.83％。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出83.77万元，占公用经费的94.37％；对个人和家庭的补助支出2万元，占公用经费的2.25％；资本性支出3万元，占公用经费的3.38％。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加42.11万元，主要原因：增加的主要原因是主要原因是上年年底调入1人考入1人。
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明。
2025年共计安排“三公”经费2万元，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，减少的主要原因国内公务接待的预计批次10批次、70人，比上年预算人数减少；公务车购置及运行维护费1.5万元，比上年增加0.5万元，增加的主要原因公务用车保有量1辆，比上年增加0辆。
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县民族宗教事务局其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
2025年部门项目支出共计安排115万元。其中：2025年度少数民族发展资金项目40万元，占项目支出的34.78％；2025年度少数民族教育专项经费项目40万元，占项目支出的34.78％；民族团结进步创建项目35万元，占项目支出的30.43％。
二、2025年政府采购预算情况说明
2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2025年机关运行经费预算情况说明
2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算88.77万元，比上年增加85.77万元，增长96.62％。主要原因是上年公用经费无人员经费，民族工作经费及宗教工作经费上年纳入专项经费支出。
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
2025年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年初资产总额20.76万元，其中：流动资产18.24万元，固定资产2.52万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2025年预算绩效管理目标情况说明
2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金348.12万元，其中纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金115万元。部门整体支出年度绩效目标是：少数民族地区基础设施建设、少数民族特色村寨建设、民贸民品企业、民族特色产业发展、乡村振兴等。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：张高娅 电话：18685968825
安龙县民族宗教事务局
2025年3月9日
贵公网安备 52232802000102号