安龙县扶贫开发办公室2018年部门决算

及“三公”经费决算信息

公开目录

第一部分 安龙县扶贫开发办公室概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分安龙县扶贫开发办公室2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

二、2018年财政拨款收支决算情况说明

三、2018年部门“三公”经费说明

四、2018年项目支出情况说明

五、2018年政府采购决算情况说明

六、2018年运行经费决算情况说明

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

八、2018年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分安龙县扶贫开发办公室2018年决算公开报表（附件）

一、2018年部门决算收支总表

二、2018年部门决算收入总表

三、2018年部门决算支出总表

四、2018年部门决算财政拨款收支总表

五、2018年部门决算一般公共决算收支明细表

六、2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2018年部门决算政府性基金收支决算表

八、安龙县扶贫开发办公室2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表

九、2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表

十、安龙县扶贫开发办公室2018年非财政拨款收支决算总表

十一、安龙县扶贫开发办公室2018年度国有资产占有使用情况

第一部分安龙县扶贫开发办公室

概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家，省委、省人民政府，州委、州人民政府，县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律法规，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导。

2、拟订全县扶贫开发中长期规划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

3、负责扶贫资金和项目的监督管理。拟定中央、省、州下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收。

4、组织、协调社会力量参与扶贫开发。承担县外、境外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作；参与中央、省、州、县各单位及驻县部队的定点帮扶工作。

5、负责联络协调县领导挂点及其他涉及扶贫工作的重大事项。

6、负责特殊困难地区的扶贫开发综合治理、连片开发工作。

7、统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发龙头企业的资格上报、引进和扶贫考核管理工作；组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。

8、组织实施贫困地区干部培训、贫困地区人力资源开发工作。

9、承担全省脱毒马铃薯种薯扩繁基地县建设各项工作。

10、负责协调、指导全县少数民族地区扶贫开发工作。

11、组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

12、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

13、承办县委、县人民政府和省、州扶贫开发办公室交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

内设综合股、规划统计股、项目股等股室。

行政编制4人，包括主任1名，副主任1名，股长2名；事业编制18人（管理岗3人，专业技术岗15人），包括主任1名，副主任2名。股级领导职数：3名。

三、部门人员构成

安龙县扶贫开发办公室现有在职职工24人（其中行政人员7人，事业编制人员17人），退休人员2人。

四、部门其他说明

本单位下属事业单位中无独立核算单位，本次公开的决算信息已包含所有下属单位决算信息。

第二部分安龙县扶贫开发办公室

2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计6628.75万元、年初结转结余3416.94万元、支出共计6871.39万元，年末结转结余3174.3万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计6628.75万元，其中：财政拨款收入1920.8万元，占总收入的28.98%；其它收入4707.95，占总收入的71.02%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计6871.39万元，其中：基本支出689.64万元，占总支出的10.04%；项目支出6181.77万元，占总支出的89.96%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计6628.75万元，比上年1678.3增加4950.45万元。增加的主要原因是2018年系我县实现减贫摘帽，顺利迎接国家第三方检查验收，县委县政府加大脱贫攻坚力度，从而增加扶贫经费、项目经费投入力度。支出共计6871.39万元，比上年2283.04增加4588.35万元。增加的主要原因是脱贫攻坚检查、督查力度加大、扶贫项目投入资金增加。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计1920.8万元、年初结转结余1129.27万元、支出共计1969.05万元，年末结转结余1081.02万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计1920.8万元，其中：一般公共决算财政拨款1920.8万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金决算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

一般公共预算财政拨款1920.8万元，占总收入的100%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计1969.05万元，其中：基本支出677.64万元，占总支出的35.28%；项目支出1291.41万元，占总支出的67.23%。

具体分功能分类科目构成如下：

农林水支出1969.05万元，占总支出的100%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计1920.8万元，比上年1046.58增加874.22万元。增加的主要原因2018年系我县实现减贫摘帽，顺利迎接国家第三方检查验收，县委县政府加大脱贫攻坚力度，从而增加扶贫经费、项目经费投入力度。财政拨款支出共计1969.05万元，比上年833.19增加1135.86万元。增加是脱贫攻坚检查、督查力度加大、扶贫项目投入资金增加。

三、2018年部门“三公”经费说明

2018年共计安排“三公”经费xxx万元，比上年增加（减少）xxx万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费31.18万元，较上年28.49万元增加2.69万元，增幅9.44%，增加2018年为迎接我县顺利实现减贫摘帽，增加了督查检查力度，单是接待、省、州督查检查就增加了1000余人次；公务车购置及运行维护费21.02万元，较上年12.24万元增加8.78万元，增幅71.73%，增加的主要原因：公务用车保有量有2辆，但由于迎国检，州扶贫办从其它县市抽派力量到我县协助，增加公务用车辆次，其间产生的油料费、维修费。

四、2018年项目支出情况说明

2018年部门项目支出共计安排6883.14万元。其中：1、青龙村垃圾处理池、灌溉沟渠农村市场硬化、青龙小学教育教学设施等共103万；2、招堤佩凤制衣厂厂房建设项目30万；3、洒雨镇食用菌大棚沟渠建设项目103万；4、海子镇产业路建设项目125万；5、栖凤街道幺塘村小水井组娱乐健身广场建设项目9.5万；6、栖凤高标准葡萄种植避雨大棚项目100万；7、栖凤扶持合作社带动贫困发展蔬菜产业项目60万；8、洒雨食用菌冷库设施建设项目70万；9、海子安岭村扶贫合作社带动贫困户发展项目110万；10、万峰湖镇永和广场建设项目50万；11、安庆菌食用菌基地扩建项目100万；12、招堤郎元来福农业综合发展有限公司农村环境整治建设项目50万；13、扶贫干部培训0.644万；14、招堤街道山岔小学教育教学设施建设项目6万；15、划转招堤办15-17年收回部分财政专项扶贫资金项目72.186万；16、木咱镇划拨15-17年收回部分财政专项扶贫资金项目16.5万；17、扶贫合作社带动贫困户发展淡水养鱼项目20万；18、万峰湖商品羊示范养殖项目40万；19、招堤街道食用菌各项项目80万；20、招堤街道食用菌依冷库建设项目220万；21、招堤街道精品葡萄项目200万；22、钱相街道白芨种植项目700万；23、钱相街道佩凤制衣服装产业项目200万；24、钱相街道食用菌种植项目100万；25笃山镇种桑养蛋项目500万；26、普坪镇罗氏沼泽虾养殖项目200万；27、普坪镇食用菌产业项目100万；28、洒雨镇食用菌产业项目100万；29、万峰湖镇佩凤制衣服装项目50万；30、卫计局医务人员对口帮扶培训项目25万；31、教育局对口帮扶项目25万；32、就业局培训项目60万；33、招堤街道食用菌产业菌棒生产线建设项目150万；34、钱相街道食用菌产业大棚建设项目140万；35、洒雨镇食用菌产业深加大厂房建设项目150万；36、洒雨镇食用菌产业冷库建设项目50万；37、残疾人就业示范基地建设补助项目10万；38、笃山镇坡老村文化广场及附属设施建设项目30万；39、笃山镇第二幼儿园建设项目100万；40、双龙小镇幼儿园建设项目50万；41、海子小学建设项目50万；42、笃山镇食用菌产业建设项目300万；43、招堤街道标准化蛋鸡养殖、精品葡萄种植生态园建设项目共计400万；44、项目管理费1.1413万；45、钱相街道法统村健身广场项目30万；46、招堤四小综合楼建设项目750万；47、残疾人家庭无障碍改造项目50万；48、扶持合作社带动贫困户发展产业项目79.56万；49、扶贫合作社带动易地搬迁户发展产业项目10万；50、招堤办对口帮扶项目36.1916万；51、逢生源公司进场路补助项目19.93万；52、扶贫开发技术服务中心入股万帮公司项目153.3824万。

五、2018年政府采购决算情况说明

2018年，部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

六、2018年运行经费决算情况说明

2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算677.64万元，比上年509.7万增加167.94万元，增长32.95%。主要原因是统一调整工资标准、脱贫攻坚力度加大，公务用车、公务接待、会议、培训等次数增加，职工出差频率加大。

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额3667.75万元，其中：流动资产3541.78万元，固定资产125.97万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2018年绩效目标情况说明

2018年纳入绩效目标管理项目10个，涉及财政资金4225万元。

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：刘承品          电话：08595212744

15117314800

安龙县扶贫开发办公室

2019年 9月6日

第三部分（单位名称）2018年决算公开报表（附件）

附表一：安龙县（部门名称）2018年部门决算收支总表；

附表二：安龙县（部门名称）2018年部门决算收入总表；

附表三：安龙县（部门名称）2018年部门决算支出总表；

附表四：安龙县（部门名称）2018年部门决算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（部门名称）2018年部门决算一般公共决算收支明细表；

附表六：安龙县（部门名称）2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（部门名称）2018年部门决算政府性基金收支决算表；

附表八：安龙县（部门）2018年政府性基金决算支出明细表；

附表九：安龙县（部门名称）2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。

附表十：安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支决算总表

附表十一：安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况

联系人：刘承品电话：08595212744

15117314800

安龙县扶贫开发办公室

2019年 9月6日

附件3：

安龙县本级2018年部门预决算公开相关表格

编制说明

一、附表一2018年部门决算收支总表编制说明。

表内仅需填制以下数据：

一是年初结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

二是年末结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

相关其他数据均通过表格自动取数。

表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表二的本年收入合计及对应的收入明细。本表中本年支出合计等于附表三的本年支出合计。表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列。

本表中本年收入合计、支出合计、年初结转和结余和年末结转和结余大于或等于附表四中的本年收入合计、本年支出合计的决算数、年初财政拨款结转和结余和年末财政拨款结转和结余。

二、附表二2018年部门决算收入总表编制说明

表内填列数据：

1、财政拨款收入根据2018年财政批复数据，按照对应的功能分类科目进行填列。

2、事业收入、其他收入等明细科目根据单位预计发生数据，按照部门决算办理口径填列在对应的功能分类科目。

3、本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。

表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表一的本年收入合计及对应的收入明细。

本表中的财政拨款收入合计等于表四中的本年收入合计。

三、附表三2018年部门决算支出总表

表内填列数据：

本表中各项支出的数据填列按财政批复的功能分类科目分基本支出和项目支出（县本级单位项目支出以其他应转经费数据填列），再加上年初结转和结余本年安排的支出情况和事业收入等收入安排的支出按功能分类明科目汇总后分别填列至基本支出和项目支出。

本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。

四、附表四2018年部门决算财政拨款收支总表

表内填列数据：年初结转和结余的一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

相关其他数据均通过表格自动取数。

五、附表五2018年部门决算一般公共决算收支明细表

表内填列数据：财政拨款收入合计根据财政批复的决算按功能分类科目逐项填列。

一般公共决算支出，分人员经费、公用经费和项目支出按财政批复的决算再加上表四的一般公共决算年初结转和结余2018年安排支出情况按功能分类科目逐项填列。

本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。

表间关系：本表基本支出合计、人员经费和公用经费等于表六的基本支出合计、人员经费和公用经费。

六、附表六2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）

表内填列数据：各经济分类明细科目按照财政的部门决算批复再加上一般公共决算年初结转和结余在2018年安排的支出汇总填列。

表间关系：本表中反映的“三公”经费明细应等于表八中的“三公”经费明细。

七、附表七2018年部门决算政府性基金收支决算表

表内填列数据：财政拨款收入各单位均填列为0，政府性基金支出结合表四中年初财政拨款结转和结余中的政府性基金决算财政拨款，于2018年预计安排支出情况按功能分类科目填列。如没有上述数据的填为0。

表间关系：本表2018年政府性基金决算收支合计的财政拨款收入等于附表四政府性基金决算财政拨款；

本表2018年政府性基金决算收支合计的政府性基金支出合计等于附表四的本年支出合计中政府性基金决算财政拨款支出。

八、附表八本表2018年政府性基金决算支出明细表支出合计等于附表七支出合计。

九、附表九2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表  表内填列数据：2018年年初决算数按照2018年数据填列；2018年数据根据附表六的相关数据填列。

十、附表十本表2018年度非财政拨款收支决算总表等于表一收入支出减去财政拨款收支总额

附件4：

安龙县人民政府门户网站财政资金专栏部门决算公开

单位分类及挂网规范

安龙县直各单位：

根据安龙县电子政务办提供的财政资金专栏单位分类公开情况，“政府工作部门”（含合并办公及挂靠部门）由一级部门统一挂网公开，“党群机构”、“其他机构”由安龙县财政局代为挂网公开，以上分类详细名单附后。挂网规范：请各单位挂网公开时，将机构职能等方面的Word内容复制到TXT文本文档，通过TXT文本文档转换后复制粘贴到“文章内容”进行挂网，Excel附表部分作为附件放在正文下方进行挂网，如遇中央、省、州要求补充公开有关数据，各单位将补充公开资料继续作为附件补充挂网公开即可。

1.政府工作部门名单：

安龙县人民政府办公室、安龙县机关事务局、安龙县发展和改革局、安龙县教育局、安龙县工业和科学技术局、安龙县民族宗教事务局、安龙县公安局、安龙县交警大队、安龙县民政局、安龙县社会福利院、安龙县疗养院、安龙县司法局、安龙县财政局、安龙县国库支付中心、安龙县人力资源和社会保障局、安龙县自然资源局、州生态环境局安龙县分局、安龙县住房和城乡建设局、安龙县环卫站、安龙县交通运输局、安龙县海事局、安龙县道路运输局、安龙县公路管理所、安龙县路政大队、安龙县水务局、安龙县文体广电旅游局、安龙县文物管理所、安龙县文化馆、安龙县广播电视台、安龙县图书馆、安龙县卫生健康局、安龙县医疗保障局、安龙县卫生监督所、安龙县林业局、安龙县农业农村局、安龙县退役军人事务局、安龙县应急管理局、安龙县统计局、安龙县市场监督管理局、安龙县扶贫开发办公室、安龙县档案局、安龙县生态移民局、安龙县供销社、安龙县政务中心、安龙县烟办、安龙县园区办、安龙县乡镇政府。

2.党群机构名单

安龙县人大、安龙县县委办、安龙县政协、安龙县纪监委、安龙县委组织部、安龙县委宣传部、安龙县委统战部、安龙县委政法委、安龙县委编办、安龙县直工委、安龙县离退休干部局、安龙县老龄委、安龙县信访局、安龙县史志办、安龙县党校、安龙县总工会、共青团安龙县委、安龙县妇联、安龙县红十字会、安龙县残联、安龙县工商联，安龙县科协。

3.其他机构名单

安龙县气象局、安龙县疾控中心、安龙县中医院、安龙县妇幼保健院、安龙县人民医院、安龙县乡镇卫生院。

安龙县扶贫开发办公室2018年决算公开表格.xls