贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度部门决算公开
一、贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室概况
（一）主要职能
县扶贫办贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行党和国家,省委、省人民政府,州委、州人民政府,县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律法规,组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导。
2、拟订全县扶贫开发中长期规划,提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施,执行国家和省、州、县扶贫开发计划。
3、负责扶贫资金和项目的监督管理,拟定中央、省、州下达的各类扶贫资金与项目的分配方案,负责扶贫资金使用与项目的上报审核审批、监督管理、绩效考核和检査验收。
4、组织、协调社会力量参与扶贫开发。承担县外、境外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作;参与中央、省、州、县各单位及驻县部队的定点帮扶工作。
5、负责特殊困难地区的扶贫开发综合治理、连片开发工作,不断创新政府向社会力量购买公共服务方式,提高基本公共服务均等化水平。
6、统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发龙头企业的资格上报、引进和扶贫考核管理工作;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。
7、组织实施贫困地区干部培训、贫困地区人力资源开发工作。
8、负责协调、指导全县重点乡镇、村的扶贫开发工作。
9、组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、宣传教育和经验交流工作。
10、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。
11、根据相关法律法规、政策规定和县人民政府指定履行相关职责。
12、结合部门职责,做好军民融合、“放管服”改革等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
13、承办县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
县扶贫办设下列内设机构：
1、综合股。组织、协调和处理机关日常工作，负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、政务公开、信息宣传、公产管理、后勤服务、机构编制、人事管理、劳动工资、离退休干部、年度考核和奖惩等制度建设、综合协调和督促检查；负责对本办起草的规范性文件进行合法性审核；梳理、审定、公布行政权力清单及权力运行图；负责行政审批和公共服务事项的标准化受理和承办；负责对行政审批股室和窗口日常工作的衔接、指导和协调工作。
承办行政复议、行政应诉、行政赔偿和各种议案、提案工作；负责机关财务管理，制定办内部财务管理制度，编制申报本办财务预算、决算并组织执行；负责财务报表上报，负责国有资产投资、技术装备购置的审核、申报及基本建设计划编制、审核、申报；负责配合上级部门和相关部门开展扶贫资金审计和财务监督工作。
负责拟订扶贫开发中长期规划、年度工作计划和资金分配方案，提出扶贫开发工作的政策建议；负责扶贫开发项目库建设、统计、动态分析、网上申报、立项、公示、审批、实施、监督等过程的政务公开工作；参与制定农村人力资源开发政策措施，加强统筹协调、服务指导和规范管理；
负责拟定贫困地区农村劳动力转移就业和产业化扶贫技能培训等人力资源开发规划和计划，收集信息和搞好服务。负责拟定产业化扶贫项目、生态建设项目、重点扶贫项目论证、立项、实施、跟踪管理、督促、检查、考核和竣工验收；负责特殊困难地区的综合治理、连片开发工作；负责国家扶贫开发工作重点乡(镇)“减贫摘帽”工作；规范扶贫项目补助标准和招投标工作；负责全县扶贫项目资金监督和信贷扶贫工作；负责联络协调集团帮扶及其重大事项；参与计划生育“三结合”等工作。
2、机关党组织按有关规定设置。
3、事业单位
安龙县扶贫开发技术服务中心（安龙县外资项目管理中心），为安龙县扶贫开发办公室管理的副科级事业单位。负责开展扶贫产业技术教育培训；负责全县贫困重点乡镇村干部培训的组织协调；负责引进相关扶贫产业项目技术并推广应用；负责开展扶贫项目技术交流与合作；负责组织协调社会帮扶和对口帮扶工作；负责组织协调社会各界扶贫捐资捐物的投放和管理工作；负责扶贫开发龙头企业的审核、引进和检查考核工作；负责规划、实施、管理世界银行扶贫款项目；负责引进、设计、管理其它国外援助扶贫项目。
中心内设办公室、业务股、社会帮扶股、信息股、特色产业股
4、部门人员构成：县扶贫办行政编制5名、工勤编制2名。领导职务职数：主任1名、副主任2名、督察专员1名(副科长级)；股级职数1名。
扶贫办现实有行政在编人数6人。其中主任1人，副主任2人，股级干部1人，办事员2人。
退休机关工人1人。
安龙县扶贫开发技术服务中心（外资项目管理中心）核定事业编制18名（管理岗位3名、专业技术岗位15名）。
扶贫开发技术服务中心现实有在编人数15人，其中管理岗7人，专业岗8人。
二、贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度收支决算总计8380.12万元，与2018年10045.96万元相比，减少1665.57万元，降低16.58%。变动的主要原因是：脱贫攻坚指挥部、县扶贫办人员减少，从而压缩行政支出；其次安波对口帮扶资金减少，对口帮扶项目支出相应减少。
（二）贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度收入决算情况说明
本年收入合计5466.78万元，其中：财政拨款收入789.35万元，占14.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4677.43万元，占85.56%。
（三）贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度支出决算情况说明
本年支出合计5253.17万元，其中：基本支出726.2万元，占13.82%；项目支出4526.96万元，占86.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度财政拨款收入决算总计789.35万元。与2018年1920.8万元相比，减少1131.45万元，降低58.91%。变动的主要原因是：脱贫攻坚指挥部、县扶贫办人员减少，进一步压缩公务接待、差旅费等行政支出
（五）贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出743.55万元，占本年支出合计的14.15%。与2018年1969.05万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1225.5万元，降低62.24%。变动的主要原因是：脱贫攻坚指挥部、县扶贫办人员减少，进一步压缩公务接待、差旅费等行政支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：基本工资支出81.77万元，占11%；津贴补贴支出81.02万元，占10.9%；奖金支出26.79万元，占3.6%；绩效工资支出22.59万元，占3.04%；养老保险支出25.18，占3.39%；职业年金缴费支出11.6万元，占1.56%；职工基本医疗保险缴费支出9.15万元，占1.23%；其它社保缴费支出1.85，占0.25%；住房公积金支出21.12万元，占2.84%；其它工资福利支出1.62万元，占0.22%；办公费支出24.68万元，占3.32%；印刷费支出7.25万元，占0.98%；电费支出3.16万元，占0.42%；邮电费0.0031万元，差旅费25.92万元，占3.49%；租赁费1万元，占0.13%；会议费10.13万元，占1.36%；培训费152.21万元，占20.47%；公务接待费支出48.69万元，占6.55%；劳务费8.19万元，占1.1%；工会支出1.94万元，占0.26%；公务用车运费维护费3.88万元，占0.52%；其它交通费用43.59万元，占5.86%；其它商品和服务支出4.67万元，占0.63%；退休费1.99，占0.27%；生活补助52.03万元，占7%；其他对个人和家庭的补助68.04万元，占9.15%；办公设备购置支出0.47万元，占0.06%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为776.02万元，支出决算为743.55万元，完成当年预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚指挥部、县扶贫办人员减少，压缩了行政支出。其中：
（1）农林水支出科目（类）扶贫科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为776.02万元，支出决算为474.59万元，完成当年预算的61.16%。决算数小于预算数脱贫攻坚指挥部、县扶贫办人员减少，压缩了行政支出。
（2）农林水支出科目（类）扶贫科目（款）生产发展科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为268.96万元，决算数大于预算数的原因是县级财政加大对扶贫项目本级财政投入力度。
（六）贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出743.55万元，其中：人员经费288.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费186.39万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等，项目支出268.96万元，主要用于扶贫项目县级资金匹配。
（七）贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为52.57万元，决算数大于预算数，主要原因2019年我县迎接国家第三方评估检查，省、州对我县检查督查力度加大，导致公务接待费支出增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算52.57万元，比上年47.84万元增加4.73万元，增加9.89%，增加原因是：2019年我县迎接国家第三方评估检查，省、州对我县检查督查力度加大，导致公务接待费支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，占7.38%，比上年21.02万元减少17.14万元，减少81.54%，减少原因是：进一步减少公用用车频率；公务接待费支出48.69万元，占92.62%，比上年26.82万元增加21.87万元，增长81.54%，增加原因是：2019年我县迎接国家第三方评估检查，省、州对我县检查督查力度加大，导致公务接待费支出增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县0全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费3.88万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.88万元。主要用于：一般公务用车油料费、保险费、高速公路过路费、日常维修保养费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费48.69万元。具体是：国内公务接待支出48.69万元，主要是：接待国家、省、州对我县脱贫攻坚工作开展检查、督查、验收等产生的住宿、餐饮支出；县内组织交叉检查产生的住宿费、餐饮费支出等。贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年国内公务接待765批次，17600人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县扶贫2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室机关运行经费支出434.81万元，比2018年340.11万元增加94.7万元，增加27.84%，变动的主要原因是：2019年我县迎接国家第三方评估检查，省、州对我县检查督查力度加大，导致公务接待费支出增加。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县扶贫开发办公室2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
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