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2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助

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贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度部门决算公开说明

发布时间：2021-08-27 13:45

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贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度部门决算公开说明

一、贵州省黔西南州安龙县农业农村局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州安龙县农业农村局概况

（一）部门职责

1、负责全县农业、畜牧水产业工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针、政策、法律法规，拟定全县种植业、畜牧水产业、农业机械、乡镇企业（农产品加工）等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划，并组织实施。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导全县农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和农产品品质改善；提出农业固定资产投资规模和方向；县级发展农业的财政性资金安排建议；编报部门预算并组织执行；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；配合有关部门组织实施基本农田建设项目。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定农业生产资料、主要农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。组织农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全信息；依法实施符合安全标准的农产品产地认定和产品认证；组织农产品质量安全的监督管理。

6、依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。实施农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔船、渔机、网具的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7、负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政监督管理工作。

8、承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情。组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作；提出农业生产救灾资金安排建议；指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，组织开展农业信息服务。

10、指导农业科技创新和技术推广。拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，组织实施农业领域科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术；负责农业动植物新品种保护、农业转基因生物的生产加工许可和安全监督管理；指导并实施农技推广体系改革与建设。

11、负责农业农村人才队伍建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和职业技能开发，组织农村实用人才和农村劳动力转移培训等工作；组织和指导农业专业技术职务任职资格、农业行业技术工人等级考核与评审工作，会同有关部门组织农业管理干部和技术人员的教育培训；会同有关部门实施农业农村专业人员从业资格管理，负责农民技术职称评定工作。

12、负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程、农艺、农机、生物等措施，发展资源节约型环境友好型农业；会同有关部门处理重大渔业纠纷，维护淡水管辖水域渔业权益；行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

13、负责农业生态和农村能源有关工作。制定并实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业污染源治理；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

14、协调农业各产业和农村经济发展。指导乡镇企业和农村二、三产业发展，扶持发展农产品加工流通业、乡村旅游业等服务业。

15、组织和指导全县社会主义新农村建设。提出农村社会事业发展政策建议，并协调相关事项；组织开展新农村建设试点工作；参与农村社会发展、基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设相关工作。

16、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个股室，下属13个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属13个事业单位决算。

二、贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

贵州省黔西南州安龙县农业农村局.XLS

三、贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度收支决算收入总计25476.02万元，与2019年相比，增加10795.97万元，增长73.54%。变动的主要原因是：（主要原因是政府性基金预算拨款收入增加）。2020年度收支决算支出总计19910.68万元，与2019年相比，支出增加11200.68万元，增加128.6%。变动的主要原因是：（主要原因是项目资金支出增加）（公开01表合计数）

（二）贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计25476.02万元，其中：财政拨款收入23700.49万元，占93.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1775.3万元，占6.97%。

（三）贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计19910.68万元，其中：基本支出1840.85万元，占9.25%；项目支出18069.83万元，占90.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度财政拨款收支决算收入总计23700.49万元。与2019年相比，增加9838.57万元，增加70.98%。变动的主要原因是：（政府性基金预算拨款收入增加）。贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度财政拨款收支决算支出总计19910.68万元。与2019年相比，增加11200.68万元，增加128.6%。变动的主要原因是：（项目资金支出增加）。（公开03、04表合计数）

（五）贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出11777.89万元，占本年支出合计的59.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3779.63万元，增加47.26%。变动的主要原因是：（项目支出增加）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障就业支出76.29万元，占0.65%；

卫生健康支出20.49万元，占0.18%；

(3）农林水支出11192.75万元，占95.03%；

(4）住房保障支出78.12万元，占0.66%；

(5）资源勘探工业信息等支出60万元，占0.51%；

(6）商业服务业等支出100万元，占0.85%；

(7）粮油物资储备支出250.24万元，占2.12%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2620.02万元，支出决算为11777.89万元，完成当年预算的349.53%。决算数大于预算数，主要原因是：项目资金投入增加。其中：

社会保障就业支出。当年预算为69.14万元，支出决算为76.29万元。决算数大于预算数，主要原因是：工资变动。

卫生健康支出。当年预算为18.63万元，支出决算为20.49万元。决算数大于预算数，主要原因是：工资变动。

农林水支出。当年预算为2454.13万元，支出决算为11192.75万元。决算数大于预算数，主要原因是：项目支出增加。

住房保障支出。当年预算为78.12万元，支出决算为78.12万元。

资源勘探工业信息等支出。当年预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于预算数，主要原因是：项目支出增加。

商业服务业等支出。当年预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数，主要原因是：项目支出增加。

粮油物资储备支出.当年预算为0万元，支出决算为250.24万元。决算数大于预算数，主要原因是：项目支出增加。

（六）贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1652.75万元，其中：人员经费1563.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费89.68万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.2万元，支出决算为28.07万元，决算数大于预算数，主要原因是交通车辆陈旧、老化故公务用车油料费、修理费增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.07万元，比上年增加2.57万元，同比上升10.07%，上升原因是：交通车辆陈旧、老化故公务用车油料费、修理费增加。其中，

(1）因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；

(2）公务用车购置及运行维护费支出20.70万元，占73.74%，比上年减少0.05万元，下降0.24%，增加原因是：交通车辆陈旧、老化故公务用车油料费、修理费增加；

(3）公务接待费支出7.37万元，占26.26%，比上年增加2.62万元，增长55.16%，增长原因是：项目增加、检查验收增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。主要原因是：没有因公出国（境）费支出。贵州省黔西南州安龙县农业农村局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费支出预算25.00万元，支出决算20.70万元，完成预算的82.8%。主要原因：追加预算。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费20.70万元。主要用于：项目检查油料费、修理费、过路费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

（3）公务接待费支出预算8.2万元，支出决算7.37万元，完成预算的89.88%。主要原因：加强管理、节俭节约。具体是：

国内公务接待支出7.37万元，主要是：上级单位检查验收项目等工作接待费。贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年国内公务接待223批次，1340人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入6371万元，本年支出6371万元。具体支出情况如下：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4054万元，主要是用于食用菌项目建设。

产业链改造升级项目支出2317万元，主要是用于食用菌项目建设。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年贵州省黔西南州安龙县农业农村机关运行经费支出235.74万元，比2019年减少138.01万元，下降36.93%，变动的主要原因是：加强管理、节俭节约。

（十一）政府采购支出情况。

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆23辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车22辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金1008.64万元，自评覆盖率达到100%。

部分项目支出绩效自评结果

见“五、附件《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

【2020年产业结构调整支出绩效自评价报告】

为贯彻落实省、州今冬明春产业结构调整安排部署，提升全县坝区产业结构调整成效，切实抓好2020年秋冬农业工作，根据县十七届县人民政府第86次常务会议纪要（安府常议〔2020〕11号）安排及《中共安龙县委办公室安龙县人民政府办公室关于印发安龙县今冬明春农业产业结构调整工作实施方案的通知》（县委办字〔2019〕85号），全面谋划好秋冬季产业结构调整工作，消灭冬闲田土面积，消灭撂荒田，满播满种秋种作物（油菜、小麦、马铃薯、蔬菜、杂粮、绿肥等），完成冬闲田中薏仁秸秆、烟秆等清除的工作目标，稳定粮油生产安全，确保秋冬农业工作正常开展，助推脱贫攻坚工作。根据《安龙县财政局关于下达2020年秋冬农业工作经费的通知》（安财农〔2020〕255号）文件精神，下达县农业农村局秋冬农业工作经费146.4万元，主要用于坝区秋冬季产业结构调整工作和补助秋冬种油菜、绿肥、牧草、蔬菜种子及示范点等，促进农民增收。县农业农村局按照相关文件要求对2020年今冬明春农业产业结构调整项目开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、概述

（一）项目情况

表1 2020年今冬明春农业产业结构调整资金项目实施情况表

单位：万元

项目分类	项目数	项目投资			备注
项目分类	项目数	总投资	其中：中央投资	其中：省级投资	备注
2130106科技转化与服务推广	1	146.4


合计

（二）绩效目标

表2 2020年今冬明春农业产业结构调整资金项目绩效目标

类别	项目绩效目标
油菜种植	≥6万亩
绿肥种植	≥5.5万亩
牧草种植	≥1万亩
技术培训、服务	2000人次以上
新品种、新技术试验示范	3个以上
完成时限	2021年3月1日前
亩产值	≥1000元
调整优化农业产业结构	进一步优化
服务对象满意度	≥90%
科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥90%

二、绩效自评工作情况

根据《中共安龙县委安龙县人民政府关于印发〈安龙县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（县党发〔2020〕16号）和县财政局下发的（安财绩〔2020〕6、7、8、9、10、11号）文件要求，对项目实施情况、资金使用情况开展绩效自评工作。

三、项目实施情况

一是对全县省、县、乡、村等主要公路沿线的耕地进行合理布局，2020年我县重点谋划建设油菜种植核心区17150亩，完成油菜种子采购及发放共8575公斤；二是建设绿肥种植核心区14500亩，完成绿肥种子采购及发放共35000公斤；三是谋划建设牧草核心种植面积4150亩，完成牧草种子采购及发放共10375公斤；四是对兴办秋冬种示范点等进行补助，支持开展今冬明春农业产业结构调整工作；五是全县2020年完成油菜种植6.05万亩，绿肥5.5万亩，牧草1万亩。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、资金分配办法

在资金管理上，县农业农村局严格执行财经纪律和财务制度，资金使用严格按照资金文件要求及资金使用计划有效使用。资金坚持专账核算、专款专用；属于政府采购或政府购买服务范围的，由县农业主管部门按政府采购管理和政府购买服务的规定程序办理；涉及补助农户的，严格按照相关公示程序进行补助公示；最终确保项目档案与会计凭证的真实性、完整性、合规性及合法性。

2、资金分配结果

项目资金146.4万元，根据安龙县农业农村局党组会议纪要（安农党议〔2020〕98号）精神，已用于购买油菜种子50.9355万元，购买绿肥种子36.33万元，牧草种子12.2425万元，计划用于补助兴办秋冬种示范点30万元，目前已补助合作社5万元，其他费用2.6683万元。

（二）项目管理情况

1、资金到位

（1）财政资金到位率

2020年今冬明春农业产业结构调整项目资金到位及时。

（2）到位时效。资金按时到位。

表3 2020年今冬明春农业产业结构调整项目资金到位情况表

分类	批复资金（万元）	到位资金（万元）	资金到位率（%）
县级资金	300	146.4	48.8

合计	300	146.4	48.8

2、资金安全

（1）资金问题

本项目严格按照项目管理制度及资金管理制度执行。

3、组织实施

（1）组织领导

安龙县农业农村局成立了2020年今冬明春产业结构调整工作技术指导及工作督查组，分三个片区组建三个工作技术指导及工作督查组和一个种源管控组。负责对包保镇（街道）秋冬和春耕种植产业选择、种植规划、技术服务等提供指导，同时，负责包保镇（街道）秋冬及春耕种植工作、坝区等开展情况进行督促检查，统筹开展2020年今冬明春农业产业结构调整工作。

（2）管理制度

安龙县建立健全项目管理制度，县农业农村局严格按照相关规章制度开展项目工作，项目资金坚持专账核算、专款专用；属于政府采购或政府购买服务范围的，由县农业主管部门按政府采购管理和政府购买服务的规定程序办理；涉及补助农户的，严格按照相关公示程序进行补助公示；最终确保项目档案与会计凭证的真实性、完整性、合规性及合法性。

4、绩效管理

（1）制度建设

未发现安龙县绩效管理办法存在缺陷。

（2）填报质量

2020年度今冬明春农业产业结构调整资金项目绩效目标填报准确、完整。

（3）报送时效性

2020年度今冬明春农业产业结构调整资金项目绩效目标材料按照要求按时完成相应填报工作，报送及时。

（三）项目产出情况

1、数量产出分析

表4 2020年今冬明春农业产业结构调整资金项目实施情况表

分类	预期产出数量	实际产出数量	备注
油菜种植	≥6万亩	6.5
绿肥种植	≥5.5万亩	5.5
牧草种植	≥1万亩	1

2、质量产出分析

表5 2020年今冬明春农业产业结构调整资金项目实施情况表

分类	验收合格率	备注
油菜种植	100%
绿肥种植	100%
牧草种植	100%

3、产出时效分析

表6 2020年今冬明春农业产业结构调整资金项目实施情况表

分类	建设任务完成比率（%）	备注
油菜种植	100%
绿肥种植	100%
牧草种植	100%

4、项目成本分析

表7 2020年今冬明春农业产业结构调整资金项目实施情况表

单位：万元

分类	预期平均财政投入	实际平均财政投入	备注
油菜种植	51.45	50.9355
绿肥种植	52.5	36.33
牧草种植	12.45	12.2425
示范点补助	7.6683	7.6683

（四）项目效益分析

1、经济效益分析

预期经济效益实现亩产值达1000元以上，良种推广超过90%。

2、社会效益分析

通过今冬明春农业产业结构调整项目实施，实现秋冬作物满播满种秋种作物（油菜、小麦、马铃薯、蔬菜、杂粮、绿肥等），完成冬闲田中薏仁秸秆、烟秆等清除的工作目标，进一步优化产业结构，稳定粮油生产安全，确保秋冬农业工作正常开展，带动农户增收10%以上。助推脱贫攻坚工作。

3、生态效益分析

通过项目实施，实现病虫害综合防治达到80%以上，配方施肥覆盖率达到70%以上，绿色防控增产增效技术覆盖达到80%以上，减少化肥、农药对土壤的污染，促进了生态效益的提升。

4、可持续影响分析

通过项目实施，进一步巩固农业产业结构调整成果，引导群众积极参与农业产业结构调整，实现长期开展农业产业结构调整工作目标。

（五）服务对象满意度

通过受益群众及服务对象对2020年今冬明春农业产业结构调整资金项目的满意情况调查，群众对项目资金满意度90%以上。

表8 2020年今冬明春农业产业结构调整资金项目实施情况表

分类	调查问卷数（份）	满意度（分）	备注
油菜、绿肥、牧草种植	5	94

合计

五、总体评价

通过今冬明春农业产业结构调整项目实施，进一步稳定粮油生产，坚决遏制耕地撂荒。扎实推进农业产业结构调整工作。重点推广“优质稻+油菜”和“烤烟+油菜”模式，因地制宜、科学规划茬口种植油菜，促进农民增收。购买油菜种子8575公斤，绿肥种子35000公斤，牧草种子10375公斤，确保秋冬种及春耕生产农业生产工作稳步推进

六、经验做法、存在的问题与建议

（一）经验做法。在项目实施过程中，保障资金及时到位，为农户提供油菜种子8575公斤，绿肥种子35000公斤，牧草种子10375公斤，为2021年粮油安全生产奠定基础。

（二）存在的问题。项目资金到位较晚。

（三）有关建议。在项目实施过程中持续做好监管工作，严格按照相关规章制度和程序实施项目，保障项目顺利实施，完成预期目标。

附件2-1
2020年度县级项目支出绩效目标自评表
单位（盖章）：安龙县农业农村局填报日期：2021年1月27日项目编码：
项目名称		今冬明春农业产业结构调整
主管部门代码				实施单位			安龙县农业农村局
项目分类		2130106科技转化与服务推广		项目实施年限			2020年－2021年
项目类型		农业		项目属性			秋冬农业工作经费
年度预算执行情况		预算数		实际执行数
资金总额（万元）：		146.4		146.4
其中：中央补助
本级安排		146.4		146.4
其他收入
结转资金
其他资金
年度总目标完成情况		预期目标		实际完成目标
	用于坝区秋冬季产业结构调整工作和补助秋冬种油菜、绿肥、牧草、蔬菜种子及示范点等，消灭冬闲田土面积，消灭撂荒田，满播满种秋种作物（油菜、小麦、马铃薯、蔬菜、杂粮、绿肥等），促进农民增收。			稳定粮油生产，坚决遏制耕地撂荒。扎实推进农业产业结构调整工作。重点推广“优质稻+油菜”和“烤烟+油菜”模式，因地制宜、科学规划茬口种植油菜，促进农民增收。购买油菜种子8575公斤，绿肥种子35000公斤，牧草种子10375公斤。
绩效指标	一级指标		二级指标	三组指标	预期指标数	实际完成值		说明
	产出		数量	油菜	≥6万亩	≥6万亩
				绿肥	≥5.5万亩	≥5.5万亩
				牧草	≥1万亩	≥1万亩
			质量	冬闲撂荒土地面积	≤5%	≤5%
				技术培训、服务	2000人次以上	2000人次以上
				新品种、新技术试验示范	3个以上	3个以上
			时效	2021年3月1日前	2021年3月1日前	预计2021年3月1日前


			成本	补助不超过预算经费	≤146.4万元	≤146.4万元


	效益		经济效益	良种推广	≥90%	≥90%
				亩产值	≥1000元	预计≥1000元

			社会效益	带动农户增产增收	≥10%	预计≥10%
				调整优化农业产业结构	进一步优化	进一步优化

			生态效益	病虫害综合防治	≥80%	≥80%
				配方施肥覆盖率	≥70%	≥70%
				绿色防控增产增效技术	≥80%	≥80%
			可持续影响	农业产业结构调整工作	长期	长期
				群众积极主动参与种植结构调整行动	长期	长期

	满意度		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
				科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥90%	≥90%

	其他		……


绩效自评
联系人：韦思梅，联系电话：15085978408

【2020年非洲猪瘟防控经费支出绩效自评价报告】

为做好非洲猪瘟防控工作，保障我县生猪产业健康稳定发展，维护公共卫生安全，助推脱贫攻坚工作顺利完成，2020年下达安龙县非洲猪瘟防控经费80万元，主要用于非洲猪瘟防控物资储备、检查站点值班补助、病死猪无害化处理、防控用消毒药品等，促进生猪产业增收。现按照相关文件要求对2020年安龙县非洲猪瘟防控经费使用情况开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、概述

（一）项目情况

表1 2020年安龙县非洲猪瘟防控经费实施情况表

单位：万元

项目分类	项目数	项目投资			备注
		总投资	其中：中央投资	其中：省级投资
2130108项病虫害控制	1	80				县级投资
合计

（二）绩效目标

表2 2020年今冬明春农业产业结构调整资金项目绩效目标

类别	项目绩效目标
各镇（街道）非洲猪瘟防控临时检查站值班人员补助和防控物资支出	41.9万元
动物防疫应急物资储备	15.6万
病死猪无害化处置	22.5
服务对象满意度	≥90%
全县生猪养殖户（场）和广大人民群众满意度	≥90%

二、绩效自评工作情况

三、项目实施情况

一是加强全县9个非洲猪瘟防控临时检查站值班值守，聘请村级防疫员充实检查队伍人员；二是储备消毒药品、防护服、手套、口罩等应急防控物资；三是无害化处置病死生猪1000余头。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、资金分配办法

2、资金分配结果

项目资金80万元，按照《安龙县财政局安龙县农业农村局关于下达安龙县非洲猪瘟防控经费的通知》（安财农[2020]158号）文件精神，拨付到9个镇（街道）60万元，县农业农村局25万元，专用于2020年非洲猪瘟防控工作开展。

（二）项目管理情况

1、资金到位

（1）财政资金到位率

2020年安龙县非洲猪瘟防控经费80万资金2020年6月到位。

（2）到位时效。资金按时到位。

表3 2020年安龙县非洲猪瘟防控经费80万资金到位情况表

分类

批复资金

（万元）

到位资金

（万元）

资金到位率

（%）

县级资金

100

合计

100

2、资金安全

（1）资金问题

本项目严格按照项目管理制度及资金管理制度执行。

3、组织实施

（1）组织领导

安龙县农业农村局成立了2020年局非洲猪瘟防控工作组，定期到各镇（街道）指导非洲猪瘟防控工作，要求镇（街道）安排村级防疫员按照镇不漏村、村不漏组、组不漏户（场）、户（场）不漏猪要求做好非洲猪瘟日排查，设有非洲猪瘟防堵临时检查站的镇做好值班值守工作，严格到场到户开展生猪产地检疫工作，对外来生猪严格验证查物，严打违法调运生猪和私屠滥宰行为，降低非洲猪瘟疫情发生概率，保障全县生猪产业健康发展。

（2）管理制度

4、绩效管理

（1）制度建设

未发现安龙县绩效管理办法存在缺陷。

（2）填报质量

2020年度安龙县非洲猪瘟防控经费80万元绩效目标填报准确、完整。

（3）报送时效性

2020年度安龙县非洲猪瘟防控经费80万元绩效目标材料按照要求按时完成相应填报工作，报送及时。

（三）项目产出情况

1、数量产出分析

表4 2020年安龙县非洲猪瘟防控经费80万元实施情况表

分类	预期产出数量	实际产出数量	备注
生猪	30万头	32万头

2、质量产出分析

表5 2020年安龙县非洲猪瘟防控经费80万元实施情况表

分类	验收合格率	备注
生猪养殖场113个	100%	生猪出栏28万头
生猪养殖2万户	100%	生猪出栏4万头

3、产出时效分析

表6 2020年安龙县非洲猪瘟防控经费80万元实施情况表

分类	建设任务完成比率（%）	备注
生猪出栏32万头	107%

4、项目成本分析

表7 2020年安龙县非洲猪瘟防控经费80万元实施情况表

单位：万元

分类	预期平均财政投入	实际平均财政投入	备注
各镇（街道）非洲猪瘟防控临时检查站值班人员补助和防控物资支出	42	41.9
动物防疫应急物资储备	17	15.6
病死猪无害化处置	25	22.5

（四）项目效益分析

1、经济效益分析

全县生猪产业预期经济效益实现2亿元以上，控制非洲猪瘟疫情发生。

2、社会效益分析

通过安龙县非洲猪瘟防控经费80万元投入，加强非洲猪瘟防控工作，稳定生猪生产养殖安全，确保生猪产业稳定发展，带动农户增收10%以上，助推脱贫攻坚工作。

3、生态效益分析

通过项目实施，实现非洲猪瘟等重大动物疫病防控有序有力开展，控制生猪发病死亡在5%以内，降低生猪死亡率，控制生猪散养户乱丢死猪情况，减少病死猪对土壤和空气环境的污染，生态效益较明显。

4、可持续影响分析

通过资金投入，进一步加强非洲猪瘟防控工作有力开展，巩固生猪产业发展成果，引导群众积极参与非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，实现长期有效防控重大动物疫病工作目标。

（五）服务对象满意度

通过受益群众及服务对象对2020年安龙县非洲猪瘟防控经费80万元的满意情况调查，群众对项目资金满意度90%以上。

表8 2020年安龙县非洲猪瘟防控经费80万元实施情况表

分类	调查问卷数（份）	满意度（分）	备注
生猪养殖人员	5	96
其他人员	5	95
合计

五、总体评价

通过安龙县非洲猪瘟防控经费80万元投入，非洲猪瘟等重大动物疫病得到控制，进一步稳定生猪产业生产，保证广大人民群众生猪产品需求和安全。

六、经验做法、存在的问题与建议

（一）经验做法。在实施过程中，保障资金及时到位，及时将防控资金拨付到位，保障防控物资到位，人员工作经费有保障，防控工作有序有力开展。

（二）存在的问题。无。

（三）有关建议。加强资金使用监管，严格按照相关规章制度和程序使用防控资金，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作顺利开展，达到全县非洲猪瘟等重大防控目标，确保不发生非洲猪瘟疫情，保障生猪养殖产业健康稳定发展。

附件2-1

2020年度县级项目支出绩效目标自评表

单位（盖章）：安龙县农业农村局填报日期：2021年1月27日项目编码：

项目名称

2020年非洲猪瘟防控工作经费

主管部门代码

实施单位

安龙县农业农村局

项目分类

项目实施年限

2020年

项目类型

农业

项目属性

年度预算执行情况

预算数

实际执行数

资金总额（万元）：

其中：中央补助

本级安排

其他收入

结转资金

其他资金

年度总目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好全县非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，执行非洲猪瘟重大动物疫病常态化防控，降低非洲猪瘟传播风险。加强全县非洲猪瘟防控临时检查站建设，保障非洲猪瘟防控人员经费，做好非洲猪瘟检疫防堵工作，减少因运输等人为因素引入非洲猪瘟病毒，保障生猪养殖健康发展。

未发生非洲猪瘟疫情，稳定全县生猪养殖稳定健康发展，保障全县人民群众生猪产品安全。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三组指标

预期指标数

实际完成值

说明

产出

数量

非洲猪瘟防控临时检查站建设

9个

防控应急物资储备

消毒药品20吨，防护服500件，手套1000对，口罩10000个。

病死猪无害化处置

1200头

质量

降低非洲猪瘟发生概率，保障养殖健康稳定发展。

控制不发生非洲猪瘟疫情

未发生非洲猪瘟疫情。

非洲猪瘟防控临时检查站建设

9个

保障生猪安全养殖

85个规模养殖场

完成81个饲养有猪的规模养殖场养殖安全，未发生非洲猪瘟疫情。

时效

当年完成

成本

防控应急物资储备

15.6

非洲猪瘟防控临时检查站值班补助

41.9

病死猪无害化处置

22.5

效益

经济效益

未发生非洲猪瘟疫情

≥90%

稳定全县生猪生产

≥2亿元

预计≥2亿元

社会效益

未发生非洲猪瘟疫情，稳定全县生猪养殖稳定健康发展，保障全县人民群众生猪产品安全。

较为明显

生态效益

生猪死亡率降低，减少环境污染。

较为明显

可持续影响

维护全县3万余养殖场（户）生猪不发生非洲猪瘟疫情和生猪产业健康稳定发展。

较为明显

满意度

服务对象
满意度

养殖场（户）和全县人民十分满意

≥90%

其他

……

绩效自评

联系人：陈正林，联系电话：0859-5211969

【食用菌核心区部分菌棒损失补助支出绩效自评价报告】

2019年5月中旬，由于天气持续干旱、食用菌核心园区供水受到影响，导致菌棒脱水，产量受影响。为让食用菌产业健康发展，带动贫困户种植及就业，减少种植户的损失，特向县人民政府申请补助资金，根据《安龙县财政局关于下达解决2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助资金的通知》（安财农〔2020〕39号）文件精神，下达县农业农村局资金184.61万元，主要用于食用菌核心区部分菌棒损失补助，减少种植户损失。县农业农村局按照相关文件要求对2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、概述

（一）项目情况

表1 2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助资金实施情况表

单位：万元

（二）绩效目标

表22019年食用菌核心区部分菌棒损失补助资金项目绩效目标

类别	项目绩效目标
菌棒数量	6153514棒
种植户	169户

二、绩效自评工作情况

项目实施情况

解决2019年度食用菌核心区贵州景地生物科技有限公司、贵州安龙富民鑫食用菌发展有限公司、贵州琳荣丽食用菌有限公司三家公司6153514棒菌棒损失，按每棒0.3元补助。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、资金分配办法

资金分配结果

项目资金184.61万元，贵州景地生物科技有限公司82.0245万元、贵州安龙富民鑫食用菌发展有限公司61.0020万元、贵州琳荣丽食用菌有限公司41.5788

（二）项目管理情况

1、资金到位

（1）财政资金到位率

2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助资金到位及时。

（2）到位时效。资金按时到位。

表3 2020年今冬明春农业产业结构调整项目资金到位情况表

分类	批复资金（万元）	到位资金（万元）	资金到位率（%）
县级资金	184.61	184.61	100

合计	184.61	184.61	100

2、资金安全

（1）资金问题

本项目严格按照项目管理制度及资金管理制度执行。

3、组织实施

（1）组织领导

安龙县农业农村局成立了2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助资金工作技术指导及工作督查组，统筹开展2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助工作。

（2）管理制度

4、绩效管理

（1）制度建设

未发现安龙县绩效管理办法存在缺陷。

（2）填报质量

2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助资金项目绩效目标填报准确、完整。

（3）报送时效性

2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助资金项目绩效目标材料按照要求按时完成相应填报工作，报送及时。

（三）项目效益分析

1、经济效益分析

减少169户种植户的损失。

2、社会效益分析

通过2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助资金项目实施，让食用菌产业健康发展，带动贫困户种植及就业，减少种植户的损失，助推脱贫攻坚工作。

3、可持续影响分析

通过项目实施，让食用菌产业健康发展，带动贫困户种植及就业

（四）服务对象满意度

通过受益群众及服务对象对2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助资金项目的满意情况调查，群众对项目资金满意度90%以上。

表8 2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助资金项目实施情况表

分类	调查问卷数（份）	满意度（分）	备注
种植户	5	96

合计

五、总体评价

通过2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助资金项目实施，让食用菌产业健康发展，带动贫困户种植及就业，减少种植户的损失，助推脱贫攻坚工作。

六、经验做法、存在的问题与建议

（一）经验做法。在项目实施过程中，保障资金及时到位，让食用菌产业健康发展，带动贫困户种植及就业，减少种植户的损失，助推脱贫攻坚工作。

（二）存在的问题。项目资金到位较晚。

（三）有关建议。在项目实施过程中持续做好监管工作，严格按照相关规章制度和程序实施项目，保障项目顺利实施，完成预期目标。

附件2-1
2020年度县级项目支出绩效目标自评表
单位（盖章）：安龙县农业农村局填报日期：2021年1月28日项目编码：
项目名称	2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助
主管部门代码				实施单位	安龙县农业农村局
项目分类				项目实施年限	2020年
项目类型	新建			项目属性	一次性
年度预算执行情况	预算数			实际执行数
资金总额（万元）：	184.6054			184.6054
其中：中央补助
本级安排	184.6054			184.6054
其他收入
结转资金
其他资金
年度总目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：解决2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助目标2：目标3： ……			目标1：解决2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三组指标	预期指标数	实际完成值	说明
	产出	数量	2019年食用菌核心区部分菌棒损失	100%	100%


		质量


		时效	2020/4/1	100%	100%


		成本	实际支出是否控制在概算单价内	是	是


	效益	经济效益	减少种植户的损失	显著	显著


		社会效益	让食用菌产业健康发展	显著	显著


		生态效益


		可持续影响	让食用菌产业健康发展，带动贫困户种植及就业	是	是


	满意度	服务对象满意度	群众对该项目的满意度	满意	满意


	其他	……


绩效自评
联系人：韦其波，联系电话：5210052

【新市民居住区合作社启动资金支出绩效自评价报告】

按照我县“农民参加合作社全覆盖”“合作社对接龙头企业全覆盖”“合作社党的组织和党的工作全覆盖”的要求，为更好的推动食用菌企业对易地扶贫搬迁户“一包三保”全覆盖，帮助易地搬迁户群众“稳得住、能致富”，九龙小区、双龙小镇、五福小镇、蘑菇小镇4个新市民居住区需成立9个食用菌产业专业合作社，由于合作社成立之初没有资金来源，特向县人民政府申请工作经费，根据《安龙县财政局关于下达解决新市民居住区合作社启动资金的通知》（安财农〔2020〕15号）文件精神，下达县农业农村局资金36万元，主要用于合作社工作经费，县农业农村局按照相关文件要求对新市民居住区合作社启动资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、概述

（一）项目情况

表1 新市民居住区合作社启动资金实施情况表

单位：万元

（二）绩效目标

表2 新市民居住区合作社启动资金项目绩效目标

类别	项目绩效目标
合作社	9个

二、绩效自评工作情况

项目实施情况

解决新市民居住区合作社启动资金，善源红合作社3万元、沐恩合作社4万元、梁林合作社4万元、龙普众心合作社4万元、笃特合作社3万元、业强合作社5万元、民富合作社4万元、恩进合作社5万元、惠恩合作社4万元。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、资金分配办法

2、资金分配结果

项目资金36万元，善源红合作社3万元、沐恩合作社4万元、梁林合作社4万元、龙普众心合作社4万元、笃特合作社3万元、业强合作社5万元、民富合作社4万元、恩进合作社5万元、惠恩合作社4万元。

（二）项目管理情况

1、资金到位

（1）财政资金到位率

新市民居住区合作社启动资金到位及时。

（2）到位时效。资金按时到位。

表3新市民居住区合作社启动资金到位情况表

分类	批复资金（万元）	到位资金（万元）	资金到位率（%）
县级资金	36	36	100

合计	36	36	100

2、资金安全

（1）资金问题

本项目严格按照项目管理制度及资金管理制度执行。

3、组织实施

（1）组织领导

安龙县农业农村局成立了新市民居住区合作社启动资金工作技术指导及工作督查组，统筹开展新市民居住区合作社启动资金使用工作。

（2）管理制度

4、绩效管理

（1）制度建设

未发现安龙县绩效管理办法存在缺陷。

（2）填报质量

新市民居住区合作社启动资金项目绩效目标填报准确、完整。

（3）报送时效性

新市民居住区合作社启动资金项目绩效目标材料按照要求按时完成相应填报工作，报送及时。

（三）项目效益分析

1、经济效益分析

解决贫困人口或低收入人员。

2、社会效益分析

通过新市民居住区合作社启动资金项目实施，解决新市民居住区搬迁户就业助推脱贫攻坚工作。

3、可持续影响分析

通过项目实施，解决新市民居住区搬迁户就业。

（四）服务对象满意度

通过受益群众及服务对象对新市民居住区合作社启动资金项目的满意情况调查，群众对项目资金满意度90%以上。

表8 2019年食用菌核心区部分菌棒损失补助资金项目实施情况表

分类	调查问卷数（份）	满意度（分）	备注
合作社成员	10	96

合计

五、总体评价

通过新市民居住区合作社启动资金项目实施，带动易地搬迁户种植及就业，增加收入脱贫致富助推脱贫攻坚工作。

六、经验做法、存在的问题与建议

（一）经验做法。在项目实施过程中，保障资金及时到位，让食用菌产业健康发展，带动贫困户种植及就业，减少种植户的损失，助推脱贫攻坚工作。

（二）存在的问题。无。

（三）有关建议。在项目实施过程中持续做好监管工作，严格按照相关规章制度和程序实施项目，保障项目顺利实施，完成预期目标。

附件2-1
年度县级项目支出绩效目标自评表
单位（盖章）：安龙县农业农村局填报日期：2021年1月28日项目编码：
项目名称	新市民居住区合作社启动资金
主管部门代码				实施单位	安龙县农业农村局
项目分类				项目实施年限	2020年1月－2020年12月
项目类型	新建			项目属性	一次性
年度预算执行情况	预算数			实际执行数
资金总额（万元）：	36			36
其中：中央补助
本级安排	36			36
其他收入
结转资金
其他资金
年度总目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：新市民居住区食用菌产业合作社工作经费及合作社管理人员工资目标2：目标3： ……			目标1：新市民居住区食用菌产业合作社工作经费及合作社管理人员工资目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三组指标	预期指标数	实际完成值	说明
	产出	数量	保障合作社管理人员正常履职	100%%	100%


		质量	保障合作社正常运行	100%%	100%


		时效	2021/12/1	100%%	100%


		成本	实际支出是否控制在概算单价内	是	是


	效益	经济效益	解决贫困人口或低收入人员	显著	显著


		社会效益	解决新市民居住区搬迁户就业	显著	显著


		生态效益


		可持续影响	带动易地搬迁户种植及就业，增加收入脱贫致富	是	是


	满意度	服务对象满意度	群众对该项目的满意度	满意	满意


	其他	……


绩效自评
联系人：韦其波联系电话：5210052

【2020年辣椒育苗资金支出绩效自评价报告】

为全面推动农业产业结构调整工作，切实调减好低效传统作物种植面积，扩大优势经济作物规模，巩固好脱贫攻坚成效，立足县情，抢抓机遇，依托市场，精准定位，按照“五步工作法”和产业发展“八要素”要求，全面提升我县辣椒产业综合生产能力和经济效益，为脱贫攻坚成效巩固奠定坚实的基础，扎实推进农业产业结构调整进程。根据《安龙县蔬菜（辣椒）种植加工建设项目合作框架协议》及《关于解决安龙县蔬菜（辣椒）种植加工建设项目辣椒育苗资金的通知》（安财农〔2020〕45号）文件精神，县财政局下达我局安龙县蔬菜（辣椒）种植加工建设项目辣椒育苗资金50万元，主要用于辣椒育苗补助全县范围内农户，促进农民增收。县农业农村局按照相关文件要求对辣椒育苗资金项目开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、概述

（一）项目情况

表1 辣椒育苗资金项目实施情况表

单位：万元

（二）绩效目标

表2 辣椒育苗资金项目绩效目标

类别	项目绩效目标
辣椒育苗	312.5万株
完成时限	2020年
服务对象满意度	≥90%

二、绩效自评工作情况

三、项目实施情况

在龙山镇新场坝村建设辣椒育苗基地，完成辣椒育苗312.5万株。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、资金分配办法

在资金管理上，县农业农村局严格执行财经纪律和财务制度，资金使用严格按照资金文件要求及资金使用计划有效使用。资金坚持专账核算、专款专用；涉及补助农户的，严格按照相关公示程序进行补助公示；最终确保项目档案与会计凭证的真实性、完整性、合规性及合法性。

2、资金分配结果

项目资金50万元，已用于购买辣椒种子50万元，

（二）项目管理情况

1、资金到位

（1）财政资金到位率

辣椒育苗资金到位及时。

（2）到位时效。资金按时到位。

表3 辣椒育苗资金到位情况表

分类	批复资金（万元）	到位资金（万元）	资金到位率（%）
县级资金	50	50	100

合计	5	50	400

2、资金安全

（1）资金问题

本项目严格按照项目管理制度及资金管理制度执行。

3、组织实施

（1）组织领导

安龙县农业农村局成立了2020年辣椒育苗种植工作技术指导及工作督查组，组成的工作技术指导，负责对项目实施提供指导。

（2）管理制度

4、绩效管理

（1）制度建设

未发现安龙县绩效管理办法存在缺陷。

（2）填报质量

辣椒育苗资金项目绩效目标填报准确、完整。

（3）报送时效性

辣椒育苗资金项目绩效目标材料按照要求按时完成相应填报工作，报送及时。

（三）项目产出情况

1、数量产出分析

表4 辣椒育苗资金项目实施情况表

分类	预期产出数量	实际产出数量	备注
辣椒育苗	312.5万株	312.5万株

2、质量产出分析

表5 辣椒育苗资金项目实施情况表

分类	验收合格率	备注
辣椒育苗	95%以上

3、产出时效分析

表6辣椒育苗资金项目实施情况表

分类	建设任务完成比率（%）	备注
辣椒育苗	100%

4、项目成本分析

表7 辣椒育苗资金项目实施情况表

单位：万元

分类	预期平均财政投入	实际平均财政投入	备注
辣椒育苗	50	50

（四）项目效益分析

1、经济效益分析

购买辣椒种子育苗312.5万株，品种为石辣6号，所育辣椒苗可移栽面积1300亩，覆盖全县9个镇（街道）。到2020年8-11月预计亩产量为1500-2000㎏，保底回收价3.6元/㎏，亩产值5400-7200元，2万亩总产值1.08-1.44亿元。可覆盖农户2000户以上，其中贫困户30户，户均增收3000元以上。

2、社会效益分析

通过项目的实施达到促进项目区农业产业结构调整和优化、农业适用技术的普及，提高农民组织化程度和综合素质的提高，进一步改善项目区基础设施和生产生活条件。同时将为项目区农村剩余劳动力提供更多的社会就业机会，尤其是增加农村妇女的就业机会，有利于民族团结和社会安定，极大的带动当地经济的发展，为全面实现小康社会奋斗目标起到强有力的推动作用。

3、生态效益分析

实行辣椒与水稻水旱轮作、油茶、经果林等林下套种，可使土壤保持良好通气性，不仅有利于土壤有益微生物群落繁衍，减轻土传病虫害和排除土壤连作障碍，还能达到培肥地力的作用。

4、可持续影响分析

通过项目实施，进一步巩固农业产业结构调整成果，引导群众积极参与农业产业结构调整，实现长期开展农业产业结构调整工作目标。

（五）服务对象满意度

通过受益群众及服务对象对辣椒育苗资金项目的满意情况调查，群众对项目资金满意度90%以上。

表8 辣椒育苗资金项目实施情况表

分类	调查问卷数（份）	满意度（分）	备注
辣椒种植	50户	95

合计

五、总体评价

通过辣椒育苗资金项目实施，进一步推动农业产业结构调整工作。扩大优势经济作物规模，巩固好脱贫攻坚成效，全面提升我县辣椒产业综合生产能力和经济效益，为脱贫攻坚成效巩固奠定坚实的基础，扎实推进农业产业结构调整进程。六、经验做法、存在的问题与建议

（一）经验做法。在项目实施过程中，保障资金及时到位，为农户提供辣椒种苗312.5万株，可种植面积1300亩。

（二）存在的问题。无。

（三）有关建议。无。

附件2-1
2020年度县级项目支出绩效目标自评表
单位（盖章）：安龙县农业农村局填报日期：2021年1月27日项目编码：
项目名称	辣椒育苗资金
主管部门代码				实施单位	安龙县农业农村局
项目分类	2130106科技转化与服务推广			项目实施年限	2020年
项目类型	农业			项目属性	辣椒育苗资金
年度预算执行情况	预算数			实际执行数
资金总额（万元）：	50			50
其中：中央补助
本级安排	50			50
其他收入
结转资金
其他资金
年度总目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于辣椒育苗补助，促进农民增收。			完成辣椒育苗312.5万株。
绩效指标	一级指标	二级指标	三组指标	预期指标数	实际完成值	说明
	产出	数量	辣椒育苗	312.5万株	312.5万株


		质量	种苗成活率	≥90%	95%以上


		时效	当年完成	当年完成	当年完成


		成本	辣椒育苗	≤50万元	50万元


	效益	经济效益	促进农民增收	较为明显	较为明显


		社会效益	增加就业	≥70人	80人%


		生态效益			有效改善农村生态环境


		可持续影响			项目得到认可


	满意度	服务对象满意度	项目区农户满意度	≥90%	≥90%


	其他	……


绩效自评
联系人：贺尔闪联系电话：8585915587

【2020年度“农调扶贫险”资金项目支出绩效自评价报告】

为完善农村金融服务体系，进一步构建设市场化的种养殖生产风险保障体系，提高种养殖业灾后复工复产的能力，加大对“三农”工作的支持力度，〈县人民政府办公室关于印发《安龙县2020年中央政策性农业保险工作实施方案〉〈安龙县2020年“农调扶贫险”实施方案〉的通知》（安府办函〔2020〕19号）文件要求，认真贯彻落实，加强农业保险工作推进力度。县农业农村局按照相关文件要求对2020年“农调扶贫险”资金项目开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、概述

（一）项目情况

紧紧围绕农业产业结构调整和重点产业发展布局，积极探索500亩以上坝区每年亩产8500元产值目标路径，努力争取500亩坝区外种植业每年每亩2000元产值保障，实现“农调扶贫险”500亩以上坝区全覆盖，对与建档立卡贫困户有利益联结机制的农业经营主体（含贫困户）全覆盖，对生猪、家禽重大疫情风险全覆盖，同时兼顾其他产业和规模以上经营主体。

表1 2020年“农调扶贫险”资金项目实施情况表

单位：万元

项目分类	项目数	项目投资			备注
项目分类	项目数	总投资	其中：中央投资	其中：省级投资	备注
种植业	14.433万亩	813.757	33.14	183.65
养殖业	0.3744万头
家禽	1万羽
合计		813.757	33.14	183.65

（二）绩效目标

县局工作组常年开展保险工作，及时有效处理、对接农业保险经办机构与承保方之间协调工作，为我县灾后重建企业做好服务。

表2 2020年“农调扶贫险”资金项目绩效目标

类别	项目绩效目标
种植业	已完成
养殖	已完成
**基础设施工程
***环境改造提升
县（乡镇）**资金
……
……
……
……
…………

二、绩效自评工作情况

（一）自评依据

《安龙县2020年中央政策性农业保险工作实施方案〉〈安龙县2020年“农调扶贫险”实施方案〉的通知》（安府办函〔2020〕19号）

（二）自评过程

县委县政府组织相关部门召开农业保险工作推进会，明确相关部门责任，县农业保险工作领导小组要切实履行职责，加强成员单位的协调沟通，深入推进“农调扶贫险”在全县的覆盖工作，各镇（街道）要比照成立领导小组抓好工作落实，认真调度，分析各镇（街道）种养殖业发展方向以及未知的受灾风险，强化资金保障，强化宣传服务，强化经费管理，强化目标考核。

三、项目实施情况

承保情况

（一）种植业：“农调扶贫险”工作方面完成中药材承保67635.6亩，承保农户11721户，其中贫困户3713户，保费收入351.01万元，提供风险保障金6971.27万元。水果价格险承保8356.3亩，承保农户316户，保费收入75.21万元。提供风险保障金1504.13万元；水果承保26520.64亩，承保农户2381户，其中贫困户298户，保费收入152.23万元。提供风险保障金2895.51万元；蔬菜承保17905.06亩，承保农户2766户，其中贫困户1684户，保费收入103万元，提供风险保障金2081.9万元；花卉承保57亩，承保农户6户，保费收入0.26万元。提供风险保障金5.13万元；谷类作物承保18189.83亩，承保农户4374户，其中贫困户1501户，保费收入65.48万元。提供风险保障金1309.38万元；大棚承保100亩，承保农户1户，保费收入1万元。提供风险保障金20万元；茶叶承保1269.5亩，承保农户116户，其中贫困户51户，保费收入7.05万元。提供风险保障金152.34万元；

（二）养殖业：蛋鸡承保10000只，承保农户1户，保费收入1万元。提供风险保障金40万元，牛承保1173头，承保农户541户，保费收入46.92万元。提供风险保障金938.4万元；羊承保769头，承保农户15户，保费收入3.845万元。提供风险保障金76.9万元；生猪重大疫情扑杀补偿保险承保1802头，承保农户4户，保费收入1.52万元。提供风险保障金76.07万元；

二、理赔情况：截至目前，种殖业共计赔付121件，受益农户1223户，其中贫困户247户，总赔付金额768.09万元，其余案件还在跟踪处理中。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据《安龙县2020年“农调扶贫险”实施方案》资金管理，全面、合理资金分配；面对我县种养殖业迅速发展，应加大县级资金的投入，为种养殖业提供受灾风险保障。

（二）项目管理情况

1、资金到位

（1）财政资金到位率

100%。

（2）到位时效

按期到位。

表32020年“农调扶贫险”资金到位情况表

分类	批复资金（万元）	到位资金（万元）	资金到位率（%）
种植	220	232	100
养殖	220	232	100
县（乡镇）**资金
合计

2、资金安全

（1）资金问题

本项目严格按照项目管理制度及资金管理制度执行。

3、组织实施

（1）组织领导

安龙县人民政府成立政策性农业保险工作领导小组，组长由县人民政府常务副县长担任，领导小组下设办公室于县农业农村局。

（2）管理制度

分领导小组成员单位和各镇（街道）要加强农业保险专项工作经费管理，严格使用用途，提高使用效率。同时，经办机构按照实收保费的8%提取政策性农业保险工作经费支付给农业保险基层协保机构和协保人员。各级政府应支持经办机构建立健全基层服务体系，鼓励建设“三农”服务站，强化协保人员队伍建设。鼓励优先聘用村级股份经济合作社、村级益农信息社、建档立卡贫困户为基层协保结构或协保人员，并督促好协保机构或协保人员做好宣传动员及保费收缴工作。

4、绩效管理

（1）制度建设

政策性农业保险工作面对的是广大农户，群体庞大，农作物和牲畜生长期较长、风险大，保险机构查勘定损、理赔等过程较复杂，对政策性农业保险长期发展有一定影响。

（2）填报质量

经过认真调研，统计、分析，2020年度县级项目支出绩效目标自评表准确、完整。

（3）报送时效性

按照要求按时完成相应填报工作，报送及时。

（三）项目产出情况

1、数量产出分析

表4 2020年“农调扶贫险”资金项目实施情况表

分类	预期产出数量	实际产出数量	备注
种植	提供风险保障金1.5亿元	完成赔付768.09万元
养殖	提供风险保障金1.5亿元	完成赔付768.09万元
县（乡镇）**资金

2、质量产出分析

表5 2020年“农调扶贫险”项目实施情况表

分类	验收合格率	备注
种植	100
养殖	100
县（乡镇）**资金

3、产出时效分析

表6 2020年“农调扶贫险”资金项目实施情况表

分类	建设任务完成比率（%）	备注
种植	100
养殖	100
县（乡镇）**资金

4、项目成本分析

分析项目产出成本是否达到预期绩效目标，以及项目未实现预期产出成本目标的原因。

表7 2020年“农调扶贫险”资金项目实施情况表

单位：万元

分类	预期平均财政投入	实际平均财政投入	备注
种植	220	457.117
养殖	220	457.117
县（乡镇）**资金

（四）项目效益分析

1、经济效益分析

提供风险保障1.5亿元。

2、社会效益分析

每亩赔偿蔬菜1200元；茶叶1200元；食用菌2000元；中药材2000元；水果1500元；谷物类800元；坚果1000元；牛8000元，羊1000元，猪1000元，蛋鸡32元，散养鸡40元。共建立健全风险保障制度，增强保险意识。

3、生态效益分析

有效化解种植业风险，促进种植业健康发展

4、可持续影响分析

通过项目实施，进一步巩固农业产业发展，农户生产经营能力和带动能力。

（五）服务对象满意度

通过受益群众及服务对象对2020年“农调扶贫险”资金项目的满意情况调查，群众对项目资金满意度90%以上。

表8 2020年“农调扶贫险”资金项目实施情况表

分类	调查问卷数（份）	满意度（分）	备注
种植	3	99
养殖	3	99
县（乡镇）**资金
合计

五、总体评价

通过2020年“农调扶贫险”资金项目实施，为受灾农户挽回经济损失768.09万元，进一步稳定灾后重建。

六、经验做法、存在的问题与建议

（一）经验做法

在项目实施过程中，保障资金及时到位，为种养殖农户提供风险保障，通过召开中小型保险工作会议、发放小礼品和宣传册，加大宣传力度。

（二）存在的问题及原因分析

省、州方案下发晚，乡镇中心工作抽人过多所致保险工作开展缓慢。政策性农业保险工作面对的是广大农户，群体庞大，农作物和牲畜生长期较长、风险大，保险机构查勘定损、理赔等过程较复杂，对政策性农业保险长期发展有一定影响。

（三）有关建议

以强化宣传、服务为切入点，进一步提高引导效应。提高广大农民和种养大户对农业保险政策的认知度，充分调动他们主动投保的积极性，对巩固政策性农业保险工作成果至关重要；完善相关的政策法规体系，提供推行农业保险的法律支持；调整完善农业政策性保险相关制度。

附件2-1
2020年度县级项目支出绩效目标自评表
单位（盖章）：安龙县农业农村局填报日期：2021年1月28日项目编码：
项目名称	安龙县"农调扶贫险”专项资金
主管部门代码				实施单位	安龙县农业农村局
项目分类				项目实施年限	2020年
项目类型				项目属性
年度预算执行情况	预算数			实际执行数
资金总额（万元）：	220			457.117
其中：中央补助
本级安排	220			457.117
其他收入
结转资金
其他资金
年度总目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：种植业承保11.9万亩目标2：养殖业0.6万头目标3：家禽10万羽 ……			目标1：完成种植业承保14.433493万亩目标2：完成养殖业0.3744万头目标3：完成家禽1万羽 ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三组指标	预期指标数	实际完成值	说明
	产出	数量	种植业	承保11.9万亩	完成种植业承保14.433493万亩	超额完成
			养殖业	承保0.6万头	完成养殖业0.3744万头	余下部分调入种植业
			家禽	承保10万羽	完成家禽1万羽	余下部分调入种植业
		质量	种植业	承保11.9万亩	超额完成
			养殖业	承保0.6万头	按需求调整完成
			家禽	承保10万羽	按需求调整完成
		时效	2020年度	2020年度	按时完成
		成本	每亩投保成本蔬菜60元；茶叶60元；食用菌100元；中药材100元；水果75元；谷物类40元；坚果50元；牛400元，羊50元，猪20元，禽0.3元。
	效益	经济效益	每亩赔偿蔬菜1200元；茶叶1200元；食用菌2000元；中药材2000元；水果1500元；谷物类800元；坚果1000元；牛8000元，羊1000元，猪1000元，蛋鸡32元，散养鸡40元。
		社会效益	建立健全风险保障制度，增强保险意识
		生态效益	有效化解种植业风险，促进种植业健康发展
		可持续影响	农户生产经营能力和带动能力
	满意度	服务对象满意度	参保农户满意度			99%
	其他	……
绩效自评
联系人：韦仕航，联系电话：18085956466

【2020年农村产业革命云平台运维经费支出绩效自评价报告】

农村产业革命合作社云平台由黔西南州大数据发展领导小组办公室组织建设，由贵州中信大数据开发有限责任公司提供上云运维服务，以提高财政资金使用效益和服务水平为目标，以整合共享资源、创新体制机制为重点，全面加强财政扶持资金监管和提升合作社规范管理水平，提升农村产业结构调整“八要素”上云取得明显成效。合作社云平台对合作社实行动态管理，获各级财政补助资金的合作社和“村社合一”合作社要做到“应上尽上”，及时补录新增合作社信息。根据安财农〔2020〕240号文件精神，下达县农业农村局2020年农村产业革命云平台运维经费20万元，用于支付合作社云平台第三方运维费用及合作社上云宣传、推广、培训工作等。县农业农村局按照相关文件要求对安龙县2020年农村产业革命云平台运维经费开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、概述

（一）项目情况

表1 2020年农村产业革命云平台运维经费项目实施情况表

单位：万元

（二）绩效目标

表2 2020年农村产业革命云平台运维经费项目绩效目标

类别	项目绩效目标
数量指标	安龙县农村产业革命合作社云平台上云农民专业合作社186个。
质量指标	加强获各级财政补助资金的合作社和“村社合一”合作社监管。
经济效益指标	受益上云农民专业合作社186个
社会效益指标	加强合作社监管，提升合作社规范管理水平
服务对象满意度指标	合作社对该项目的满意度

二、绩效自评工作情况

三、项目实施情况

根据《关于推进黔西南州农村产业革命云平台建设工作的通知》的文件要求，为规范合作社的管理，获得扶持资金和一村一社合作社按要求上云，云平台由贵州中信大数据开发有限责任公司开发并提供上云运维服务，为上云合作社开通平台端口，由县农业农村局组织上云合作社进行数据录入，并通过云平台加强财政扶持资金监管，提升合作社规范管理水平。云平台开通监管部门查询权限（纪委、农业农村局）2个，全县上云合作社共186家全部进行了监管数据录入。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、资金分配办法

2、资金分配结果

项目资金20万元，根据《黔西南州大数据发展领导小组办公室关于推进黔西南州农村产业革命云平台建设工作的通知》、《关于推进黔西南州农村产业革命云平台建设工作会会议纪要》精神，按上云合作社每年1000元，支付贵州中信大数据开发有限责任公司云平台运维服务费18.6万元，已拨付资金18.6万元；支付合作社上云培训推广工作等费用1.4万元。

（二）项目管理情况

1、资金到位

（1）财政资金到位率

安龙县2020年农村产业革命云平台运维经费资金到位及时。

（2）到位时效：资金按时到位。

表3 2020年农村产业革命云平台运维经费到位情况表

分类	批复资金（万元）	到位资金（万元）	资金到位率（%）
县级资金	20	20	100%

合计	20	20	100%

2、资金安全

（1）资金问题

本项目严格按照项目管理制度及资金管理制度执行。

3、组织实施

（1）组织领导

按照项目补助资金谁支持、谁具体监管和合作社属地管辖原则，建立监管机制。县农业农村局强化组织领导，明确专人负责，抓好辖区内合作社上云的宣传、推广、培训工作，强化上云合作社指导监督，督促相关项目补助单位做好合作社录入数据工作，各镇（街道）做好所辖一村一社合作社数据录入工作。各项目补助单位和各镇（街道）要认真把关，确保数据录入的真实性。

（2）管理制度

安龙县建立健全项目管理制度，县农业农村局严格按照相关规章制度开展项目工作，项目资金坚持专账核算、专款专用，严格按照相关公示程序进行公示，确保项目档案与会计凭证的真实性、完整性、合规性及合法性。

4、绩效管理

（1）制度建设

未发现安龙县绩效管理办法存在缺陷。

（2）填报质量

2020年农村产业革命云平台运维经费资金项目绩效目标填报准确、完整。

（3）报送时效性

2020年农村产业革命云平台运维经费资金项目绩效目标材料按照要求按时完成相应填报工作，报送及时。

（三）项目产出情况

1、数量产出分析

表4 2020年农村产业革命云平台运维经费实施情况表

分类	预期产出数量	实际产出数量	备注
农村产业革命合作社云平台上云数	186	186

2、质量产出分析

表5 2020年农村产业革命云平台运维经费项目实施情况表

分类	验收合格率	备注
农村产业革命合作社云平台上云合格率	100%

3、产出时效分析

表6 2020年农村产业革命云平台运维经费项目实施情况表

分类	建设任务完成比率（%）	备注
农村产业革命合作社云平台上云数	100%

4、项目成本分析

表7 2020年农村产业革命云平台运维经费项目实施情况表

单位：万元

分类	预期平均财政投入	实际平均财政投入	备注
县（乡镇）**资金	20	20

（四）项目效益分析

1、经济效益分析

预期上云合作社186个，每个年运维费用1000元，实际受益186个。

2、社会效益分析

通过农村产业革命合作社云平台建设，完成186个上云合作社云平台数据录入，全面加强获各级财政补助资金的合作社和“村社合一”合作社监管，有效提升合作社规范管理水平，农村产业革命合作社上云监管取得明显成效。

（五）服务对象满意度

通过受益群众及服务对象对2020年农村产业革命云平台运维经费资金项目的满意情况调查，合作社对项目资金满意度90%以上。

表8 2020年农村产业革命云平台运维经费项目实施情况表

分类	调查问卷数（份）	满意度（分）	备注
上云合作社	186	100

合计

五、总体评价

六、经验做法、存在的问题与建议

（一）经验做法。在项目实施过程中，上云运维保障资金及时到位。按照项目补助资金谁支持、谁具体监管和合作社属地管辖原则，建立监管机制，督促相关项目补助单位做好合作社录入数据工作，各镇（街道）做好所辖一村一社合作社数据录入工作。各项目补助单位和各镇（街道）要认真把关，确保数据录入的真实性。

（二）存在的问题。无。

（三）有关建议。在项目实施过程中持续做好监管工作，严格按照相关规章制度和程序实施项目，保障项目顺利实施，完成预期目标。

附件2-1
年度县级项目支出绩效目标自评表
单位（盖章）：安龙县农业农村局填报日期：2021年1月28日项目编码：
项目名称	安龙县合作社云平台上云运维专项资金
主管部门代码				实施单位	安龙县农业农村局
项目分类				项目实施年限	2020年
项目类型	其他			项目属性
年度预算执行情况	预算数			实际执行数
资金总额（万元）：	20			20
其中：中央补助
本级安排	20			20
其他收入
结转资金
其他资金
年度总目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：186个农民专业合作社云平台上云运维目标2：目标3：			目标1：186个农民专业合作社云平台上云运维目标2：目标3：
绩效指标	一级指标	二级指标	三组指标	预期指标数	实际完成值	说明
	产出	数量	农民专业合作社云平台上云	186	186


		质量	加强获得财政补助资金和“村社合一”合作社监管	186	186


		时效	2020年度	完成	完成


		成本


	效益	经济效益	加强合作社获得扶持资金上云监管	全面加强	全面加强


		社会效益	提升合作社规范管理水平	有效提升	有效提升


		生态效益


		可持续影响	合作社综合治理与发展成效	巩固提升	巩固提升


	满意度	服务对象满意度	云平台上云农民专业合作社满意度	满意	满意


	其他	……


绩效自评
联系人：罗开富，联系电话：13885931557

【2020年农村集体产权制度改革专项工作经费支出绩效自评价报告】

农村集体产权制度改革是党中央、国务院部署的一项重大改革举措。2018年农业农村部扩大了全国农村集体产权制度改革试点单位，按省政府要求整体推进全省农村集体产权制度改革工作，确定黔西南州为省级农村集体产权制度改革整市试点单位。该项改革以明晰农村集体产权归属、维护农村集体经济组织成员权利为目的，以清产核资、推进集体经营性资产改革为重点任务，以发展股份合作等多种形式的合作与联合为导向，主要内容包括农村集体资产清产核资、农村集体经济组织成员身份确认、农村集体经济组织组建与登记，全面加强农村集体资产财务管理，推进集体经营性质资产股份合作制改革，赋予农民集体资产股份权能，发展农村集体经济，探索集体经济新的实现形式和运行机制，形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系。根据安财农〔2020〕239号文件精神，下达县农业农村局2020年农村集体产权制度改革专项工作经费48万元，专项用于农村集体产权制度改革工作。县农业农村局按照相关文件要求对安龙县2020年农村集体产权制度改革专项工作经费开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、概述

（一）项目情况

表1 2020年农村集体产权制度改革专项工作经费实施情况表

单位：万元

（二）绩效目标

表2 2020年农村集体产权制度改革专项工作经费绩效目标

类别	项目绩效目标
数量指标	完成全县农村集体产权制度改革村（居）134个。
质量指标	保障全县农村集体产权制度改革正常开展。
经济效益指标	受益农村集体经济组织134个
社会效益指标	奠定集体经济发展组织基础
服务对象满意度指标	群众对该项目实施满意。

二、绩效自评工作情况

三、项目实施情况

全县农村集体产权制度改革已基本完成，9个镇（街道）140个村（居）已完成农村集体资产清产核资工作；完成134个村（居）集体成员确认工作，确认农村集体经济组织成员74687户317325人；完成集体资产股份量化改革，组建农村集体经济组织134个；全县共印制安龙县农村集体经济组织股权证书10.2万本，发放74687本。我县股权证应用了中钞信用卡产业发展有限公司研发的区块链防伪溯源平台“中钞链源”技术，通过对所有证书进行链源处理，实现实物证书与证书信息、生产过程信息相一致。区块链技术的运用，我县股权证现已可以实现无纸化发放，同时也为下一步探索基于区块链技术的股权有偿退出及抵押、担保等方面提供信息可信流转和应用。

2020年农村集体产权制度改革专项工作经费共48万元，实际支出47.377万元。主要用于全县农村集体产权制度改革中印制股权证，购买证书电脑、打印机，开发集体经济合作社股权证打印系统软件，购买数据管理服务，购买全县134个村（居）经济合作社改革数据核查与校验、并根据各村（居）核实结果编制经济合作社成员股份清册、利用股权证打印软件打印股权证书、扫码识别证书信息、修改完善赋码印记资料、完善赋码登记系统信息等服务，改革宣传培训、资料整理归档、改革总结、评估验收及差旅费等相关费用。其中：

1、购置设备电脑6台、打印机（适用股权证）13台，支出7.246万元。

2、购置《安龙县农村集体经济组织股权证》3万本、确权证0.5万本，支出9.85万元。

3、购买集体经济组织证书保护套200个，支出0.3万元。

4、经济合作社股权证打印系统软件、改革数据核查与证书打印第三方服务，全县134个村（居）经济合作社改革数据核查与校验、并根据各村（居）核实结果编制经济合作社成员股份清册、利用股权证打印软件打印股权证书、扫码识别证书信息、修改完善赋码印记资料、完善赋码登记系统信息等服务，支出9.2万元。

5、数据管理存储（NAS）1套，支出2万元。

6、股权证数据管理服务，中钞络普区块链数据上传管理服务（10年），支出3万元。

7、改革宣传培训、资料整理归档、改革总结、评估验收及差旅费等相关费用，支出15.781万元。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、资金分配办法

在资金管理上，县农业农村局严格执行财经纪律和财务制度，资金使用严格按照资金文件要求及资金使用计划有效使用。资金坚持专账核算、专款专用；属于政府采购或政府购买服务范围的，由县农业主管部门按政府采购管理和政府购买服务的规定程序办理，严格按照相关公示程序进行公示，确保项目档案与会计凭证的真实性、完整性、合规性及合法性。

2、资金分配结果

2020年农村集体产权制度改革专项工作经费资金20万元，按照现行财政预算资金相关规定和要求执行，实行专款专用，用于农村集体产权制度改革。

（二）项目管理情况

1、资金到位

（1）财政资金到位率

2020年农村集体产权制度改革专项工作经费资金到位及时。

（2）到位时效。资金按时到位。

表3 2020年农村集体产权制度改革专项工作经费资金到位情况表

分类	批复资金（万元）	到位资金（万元）	资金到位率（%）
县级资金	48	48	100%

合计	48	48	100%

2、资金安全

（1）资金问题

本项目严格按照项目管理制度及资金管理制度执行。无问题。

3、组织实施

（1）组织领导

成立县级和各镇（街道）农村集体产权制度改革领导小组，各镇（街道）所属各村（居）组建农村集体产权制度改革小组，认真抓实抓好农村集体产权制度各项工作，全面完成农村集体产权制度改革。专项工作经费在县农业农村局统一领导下，严格按照财政资金管理要求，实行专款专用，根据农村集体产权制度改革工作进展情况，对发生的相应支出据实及时报账，对需购置的设备（服务）按程序办理采购备案，确保资金使用合规。

（2）管理制度

4、绩效管理

（1）制度建设

未发现安龙县绩效管理办法存在缺陷。

（2）填报质量

2020年农村集体产权制度改革专项工作经费资金项目绩效目标填报准确、完整。

（3）报送时效性

2020年农村集体产权制度改革专项工作经费资金项目绩效目标材料按照要求按时完成相应填报工作，报送及时。

（三）项目产出情况

1、数量产出分析

表4 2020年农村集体产权制度改革专项工作经费实施情况表

分类	预期产出数量	实际产出数量	备注
农村集体产权制度改革村（居）	134	134

2、质量产出分析

表5 2020年农村集体产权制度改革专项工作经费实施情况表

分类	验收合格率	备注
农村集体产权制度改革完成情况	100%

3、产出时效分析

表6 2020年农村集体产权制度改革专项工作经费实施情况表

分类	建设任务完成比率（%）	备注
农村集体产权制度改革村（居）	100%

4、项目成本分析

表7 2020年农村集体产权制度改革专项工作经费实施情况表

单位：万元

分类	预期平均财政投入	实际平均财政投入	备注
县（乡镇）**资金	48	48

（四）项目效益分析

2020年，全面完成农村产权制度改革。全县134个村（居）集体经济组织组建登记及成员股权证核发，对改革工作中的重要数据及相关资料按要求备案归档、评估验收等。通过改革，农村集体资产财务管理全面加强，农村集体经济组织成员身份全面确认，农村集体经营性资产以股份或者份额形式量化到本集体成员，作为参加集体收益分配的基本依据，集体经营性质资产股份合作制改革有效推进，集体资产实现保值增值。

（五）服务对象满意度

通过受益群众及服务对象对2020年农村集体产权制度改革的满意情况调查，农村集体经济组织及其成员对改革均为满意度。

表8 2020年农村集体产权制度改革专项工作经费实施情况表

分类	调查问卷数（份）	满意度（分）	备注
农村集体经济组织	134	满意

合计

五、总体评价

通过农村集体产权制度改革，完成农村集体资产清产核资、农村集体经济组织成员确认、集体资产股份量化改革、农村集体经济组织组建与赋码登记、股权证印制及发放等改革重点工作任务，实现了预期目标。

六、经验做法、存在的问题与建议

（一）经验做法。在项目实施过程中，专项经费保障资金及时到位。为确保我县农村集体产权制度改革高效率推进，成立了安龙县农村集体产权制度改革领导小组及办公室，各镇（街道）均对标成立相应领导机构，切实做到组织有保障，工作有人抓。通过运用好清产核资管理系统、股权证打印系统软件与区块链技术，统一打印模板，设置产权证实体唯一验证二维码功能导入与导出功能，同步区块链，精准控制各个用户的产权信息权限，有效解决了在清产核资、成员确认、股权证打印等方面工作量大、信息误差大的问题。

（二）存在的问题。无。

（三）有关建议。无。

附件2-1
2020年度县级项目支出绩效目标自评表
单位（盖章）：安龙县农业农村局填报日期：2021年1月28日项目编码：
项目名称	安龙县2020年农村集体产权制度改革专项工作经费
主管部门代码				实施单位		安龙县农业农村局
项目分类	其他农业农村支出			项目实施年限		2020年
项目类型	其他农业农村支出			项目属性
年度预算执行情况	预算数			实际执行数
资金总额（万元）：	48			47.377
其中：中央补助
本级安排	48			47.377
其他收入
结转资金
其他资金
年度总目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：完成全县农村集体产权制度改革村（居）134个。目标2：目标3：			目标1：完成全县农村集体产权制度改革村（居）134个。目标2：目标3：
绩效指标	一级指标	二级指标	三组指标		预期指标数		实际完成值	说明
	产出	数量	完成农村集体经济组织组建		134		134


		质量	保障全县农村集体产权制度改革正常开展		100%		100%


		时效	2020年度		完成		完成


		成本	实际支出是否控制在概算单价内		是		是


	效益	经济效益	受益农村集体经济组织		134		134


		社会效益	奠定集体经济发展组织基础		显著		显著


		生态效益


		可持续影响	奠定集体经济发展组织基础		显著		显著


	满意度	服务对象满意度	群众对该项目的满意度		满意		满意


	其他	……


绩效自评	良好
联系人：罗开富联系电话：13885931557