安龙县扶贫开发办公室
2020年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、安龙县扶贫开发办公室概况
（一）部门职责
县扶贫办贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行党和国家,省委、省人民政府,州委、州人民政府,县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律法规,组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导。
2、拟订全县扶贫开发中长期规划,提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施,执行国家和省、州、县扶贫开发计划。
3、负责扶贫资金和项目的监督管理,拟定中央、省、州下达的各类扶贫资金与项目的分配方案,负责扶贫资金使用与项目的上报审核审批、监督管理、绩效考核和检査验收。
4、组织、协调社会力量参与扶贫开发。承担县外、境外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作;参与中央、省、州、县各单位及驻县部队的定点帮扶工作。
5、负责特殊困难地区的扶贫开发综合治理、连片开发工作,不断创新政府向社会力量购买公共服务方式,提高基本公共服务均等化水平。
6、统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发龙头企业的资格上报、引进和扶贫考核管理工作;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。
7、组织实施贫困地区干部培训、贫困地区人力资源开发工作。
8、负责协调、指导全县重点乡镇、村的扶贫开发工作。
9、组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、宣传教育和经验交流工作。
10、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。
11、根据相关法律法规、政策规定和县人民政府指定履行相关职责。
12、结合部门职责,做好军民融合、“放管服”改革等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
13、承办县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
县扶贫办设下列内设机构：
1、综合股。组织、协调和处理机关日常工作，负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、政务公开、信息宣传、公产管理、后勤服务、机构编制、人事管理、劳动工资、离退休干部、年度考核和奖惩等制度建设、综合协调和督促检查；负责对本办起草的规范性文件进行合法性审核；梳理、审定、公布行政权力清单及权力运行图；负责行政审批和公共服务事项的标准化受理和承办；负责对行政审批股室和窗口日常工作的衔接、指导和协调工作。
承办行政复议、行政应诉、行政赔偿和各种议案、提案工作；负责机关财务管理，制定办内部财务管理制度，编制申报本办财务预算、决算并组织执行；负责财务报表上报，负责国有资产投资、技术装备购置的审核、申报及基本建设计划编制、审核、申报；负责配合上级部门和相关部门开展扶贫资金审计和财务监督工作。
负责拟订扶贫开发中长期规划、年度工作计划和资金分配方案，提出扶贫开发工作的政策建议；负责扶贫开发项目库建设、统计、动态分析、网上申报、立项、公示、审批、实施、监督等过程的政务公开工作；参与制定农村人力资源开发政策措施，加强统筹协调、服务指导和规范管理；
负责拟定贫困地区农村劳动力转移就业和产业化扶贫技能培训等人力资源开发规划和计划，收集信息和搞好服务。负责拟定产业化扶贫项目、生态建设项目、重点扶贫项目论证、立项、实施、跟踪管理、督促、检查、考核和竣工验收；负责特殊困难地区的综合治理、连片开发工作；负责国家扶贫开发工作重点乡(镇)“减贫摘帽”工作；规范扶贫项目补助标准和招投标工作；负责全县扶贫项目资金监督和信贷扶贫工作；负责联络协调集团帮扶及其重大事项；参与计划生育“三结合”等工作。
2、机关党组织按有关规定设置。
3、事业单位
安龙县扶贫开发技术服务中心（安龙县外资项目管理中心），为安龙县扶贫开发办公室管理的副科级事业单位。负责开展扶贫产业技术教育培训；负责全县贫困重点乡镇村干部培训的组织协调；负责引进相关扶贫产业项目技术并推广应用；负责开展扶贫项目技术交流与合作；负责组织协调社会帮扶和对口帮扶工作；负责组织协调社会各界扶贫捐资捐物的投放和管理工作；负责扶贫开发龙头企业的审核、引进和检查考核工作；负责规划、实施、管理世界银行扶贫款项目；负责引进、设计、管理其它国外援助扶贫项目。
中心内设办公室、业务股、社会帮扶股、信息股、特色产业股
4、部门人员构成：
县扶贫办行政编制5名、工勤编制2名。领导职务职数：主任1名、副主任2名、督察专员1名(副科长级)；股级职数1名。
扶贫办现实有行政在编人数5人。其中主任1人，副主任1人，副科级领导1人，股级干部1人，办事员1人。
退休2人（其中当年退休1人）。
安龙县扶贫开发技术服务中心（外资项目管理中心）核定事业编制18名（管理岗位3名、专业技术岗位15名）。
扶贫开发技术服务中心现实有在编人数15人，其中管理岗7人，专业岗8人。
二、安龙县扶贫开发办公室2020年度部门决算公开报表（见附件）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计8824.71万元，与2019年8380.12万元相比，增加444.59万元，增长5.31 %。主要原因是：增加扶贫产业发展项目资金投入。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5764.14万元，其中：财政拨款收入1514.14万元，占26.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4250万元，占73.73%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5764.14万元，其中：基本支出410.22万元，占7.12%；项目支出5353.92万元，占92.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计1514.14万元。与2019年789.35万元相比，增加724.79万元，增长91.82%。主要原因是：增加扶贫产业发展项目资金投入。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1514.14万元，占本年支出合计5764.14万元的26.27%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出743.55万元增加770.59万元，增长103.64%。主要原因是：增加扶贫产业发展项目资金投入。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208类）22.59万元，占1.49%；卫生健康支出（210类）支出8.55元，占0.56%；农林水（213类）支出1457.46，占96.26%；住房保障支出（221类）25.5万元，占1.68%。。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1514.14万元，支出决算为1514.14万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，严格执行了《预算法》有关规定。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1514.14万元，其中：人员经费245.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费165.15万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为4.7万元，决算数小于预算数，主要原因是为进一步减少财政支出，在实际运行中，有效控制公务用车频率，降低公务接待频率和接待标准。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 4.7万元，比上年100.44万元减少95.74万元，下降95.32%，原因是为进一步减少财政支出，在实际运行中，有效控制公务用车频率，降低公务接待频率和接待标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占53.19%，比上年17.46增加（减少）14.96万元，下降85.68%，原因严格控制公务用车频率；公务接待费支出2.2万元，占46.81%，比上年82.98减少80.78万元，下降97.35%，严格控制公务接待次数及接待标准。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，主要原因是严格执行预算法。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0 人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为15万元，支出决算为2.5万元,完成预算的16.67%，主要原因根据上年度工作开展情况，预计2020年公务用车运行维护费较上年有适当减少，但在实际执行过程中严格控制了公用用车次数和用车频率，从而进一步降低了公务用车运行维护费支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.5万元。主要用于重要公务活动用车。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算为40万元，支出决算为2.2万元，完成预算的5.5%，主要原因是根据上年度工作开展情况，预算当年公务接待支出应在上年度基础上适当压缩，但在实际运行过程中，我办严格控制公务接待支出标准、降低接待频率，致我办进一步降低了公务接待费用支出。具体是：
国内公务接待支出2.2万元，主要是接待上级领导到我县检查指导工作食宿，乡镇到县办开展工作用餐等支出。2020年国内公务接待58批次，305人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出165.15万元，比2019年434.81减少269.66万元，下降62.01%，主要原因是降低公用用车、公用接待、差旅、会议、培训等相关费用支出。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：开展扶贫业务）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金571.72万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）一般公共服务支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
（十四）一般公共服务支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。
（十五）一般公共服务支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
（十六）一般公共服务支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其它用于扶贫方面的支出。
（十七） 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（十八） 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
1、安龙县扶贫开发办公室2020年决算情况表
2、安龙县扶贫开发办公室2020年绩效评价表
贵公网安备 52232802000102号