贵州省黔西南州安龙县农业农村局2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 贵州省黔西南州安龙县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 贵州省黔西南州安龙县农业农村局2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵州省黔西南州安龙县农业农村局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针、政策、法律法规，拟定全县种植业、畜牧水产业、农业机械、乡镇企业（农产品加工）等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划，并组织实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任；指导全县农业生产；促进农业产业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；承担农业防灾减灾工作；管理农业和农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责农业农村人才队伍建设；负责农业资源区划和资源保护工作；组织和指导全县社会主义新农村建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个行政股室，下属3个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属3个事业单位决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县农业农村局2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 贵州省黔西南州安龙县农业农村局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计18191.76万元，与2020年度相比，减少12807.47万元，降低41.32%。主要原因是：项目年底未使用资金，不列为当年收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15339.34万元，其中：财政拨款收入14697.70万元，占95.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入641.64万元，占4.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计17857.49万元，其中：基本支出2350.94万元，占13.17%；项目支出15506.55万元，占86.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计17550.11万元。与2020年度相比，减少11664.61万元，降低39.93%。主要原因是：项目年底未使用资金，不列为当年收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15550.11万元，占本年支出合计的87.08%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3772.21万元，增长32.02%。主要原因是：基本支出及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

1、科学技术支出1.19万元，占0.01%；

2、社会保障和就业支出155.42万元，占1%；

3、卫生健康支出29.59万元，占0.19%；

4、农林水支出15066.79万元，占96.89%；

5、资源勘探工业信息等支出99.00万元，占0.63%；

6、住房保障支出198.13万元，占1.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2680.55万元，支出决算为15550.11万元，完成年初预算的580.11%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达项目专项经费。其中：

（1）其他科技条件与服务支出1.19万元。年初预算为20万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的5.95%。决算数大于预算数的主要原因是：报帐资料待完善。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出103.40万元。年初预算为103.40万元，支出决算为103.40万元，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出50.45万元。年初预算为51.70万元，支出决算为50.45万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因是：职工退休。

（4）财政对工伤保险基金的补助1.57万元。年初预算为2.07万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的75.85%。决算数小于预算数的主要原因是：职工退休。

（5）行政单位医疗支出5.39万元。年初预算为5.57万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因是：职工退休。

（6）事业单位医疗支出24.19万元。年初预算为43.53万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的55.57%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位医疗部分支出用行政运行支出。

（7）行政运行支出1660.43万元。年初预算为1543.09万元，支出决算为1660.43万元，完成年初预算的107.60%。决算数大于预算数的主要原因是：兑现2019年绩效工资及退休职工死亡一次性抚恤增加。

（8）科技转化与推广服务支出969.63万元。年初预算为0万元，支出决算为969.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排经费。

（9）病虫害控制支出17.30万。年初预算为50万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的34.60%。决算数小于预算数的主要原因是：报帐资料待完善。

（10）农产品质量安全支出5.48万元。年初预算为8万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的68.50%。决算数小于预算数的主要原因是：报帐资料待完善。

（11）防灾救灾支出69.04万元。年初预算为0万元，支出决算为69.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排经费，是上级下达专项经费。

（12）农业结构调整补贴支出728.07万元。年初预算为220万元，支出决算为728.07万元，完成年初预算的330.94%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达专项经费。

（13）农业生产发展支出2275.24万元。年初预算为0万元，支出决算为2275.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

（14）农村社会事业支出22.27万元。年初预算为0万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

（15）农业资源保护修复与利用支出30.56万元。年初预算为0万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

（16）成品油价格改革对渔业的补贴支出7.34万元。年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

（17）农田建设支出3756.77万元。年初预算为0万元，支出决算为3756.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

（18）其他农业农村支出904.29万元。年初预算为32万元，支出决算为904.29万元，完成年初预算的2825.91%。决算数大于预算数的主要原因是：是上级下达专项经费。

（19）其他林业和草原支出50万元。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

（20）一般行政管理事务15万元。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

（21）农村基础设施建设支出150.82万元。年初预算为0万元，支出决算为150.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

（22）生产发展支出3823.28万元。年初预算为0万元，支出决算为3823.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

（23）其他扶贫支出46.42万元。年初预算为0万元，支出决算为46.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

（24）农业保险保费补贴支出226.54万元。年初预算为480万元，支出决算为226.54万元，完成年初预算的47.20%。决算数小于预算数的主要原因是：报帐资料待完善。

（25）其他农林水支出308.31万元。年初预算为0万元，支出决算为308.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

（26）产业发展支出99.00万元。年初预算为0万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

（27）住房公积金支出198.13万元。年初预算为121.18万元，支出决算为198.13万元，完成年初预算的163.50%。决算数大于预算数的主要原因是：职工调资和公积金政策调整，追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2043.56万元，其中：

人员经费1614.13万元，主要包括基本工资464.93万元、津贴补贴189.38万元、奖金267.64万元、绩效工资274.73万元、住房公积金198.13万元、退休费303.32万元等。

公用经费102.54万元，主要包括办公费27.22万元、水电费10.35万元、差旅费20.03万元、公务接待费6.87万元、劳务费6.87万元、工会经费8.21万元、公务用运行维护费17.85万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为24.72万元，完成预算的98.88%，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.72万元，比上年减少3.35万元，降低11.93%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出17.85万元，占72.21%，比上年减少2.85万元，降低13.77%，减少原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护经费开支；公务接待费支出6.87万元，占27.79%，比上年减少0.50万元，降低6.78%，减少原因是厉行节约，从严控制公务接待费开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算18.00万元，支出决算17.85万元，完成预算的99.17%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费17.85万元。主要用于公务用车维修、保险及油料等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算7.00万元，支出决算6.87万元，完成预算的98.14%。具体是：

国内公务接待支出6.87万元，国内公务接待98批次，960人次。主要是接待上级督查、检查等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入2000.00万元，本年支出2000.00万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4371.00万元，降低68.61%。主要原因是：上级政府基金项目减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

其他地方自行试点项目收益专项债券收安排的支出即政府性基金预算财政拨款支出2000.00万元，主要是用于农业蔬菜产业项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安龙县农业农村局2021年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车22辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计40个项目进行了绩效自评，涉及资金14583.25万元，自评覆盖率达到96%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

无重点项目绩效评价情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1.附表：安龙县农业农村局2021年部门决算公开表

2.2021年绩效评价政府网公示资料（项目）

附表：安龙县农业农村局2021年部门决算公开表.xls

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