贵州省黔西南州安龙县农业农村局2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县农业农村局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县农业农村局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县农业农村局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵州省黔西南州安龙县农业农村局概况

一、单位职责

贵州省黔西南州安龙县农业农村局的主要职责是：贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针、政策、法律法规，拟定全县种植业、畜牧水产业、农业机械、乡镇企业（农产品加工）等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划，并组织实施。承担完善农村经营管理体制的责任；指导全县农业生产；促进农业产业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；承担农业防灾减灾工作；管理农业和农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责农业农村人才队伍建设；负责农业资源区划和资源保护工作；组织和指导全县社会主义新农村建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设4个事业单位：分别是安龙县农业综合行政执法大队、安龙县农业技术推广中心、安龙县农业农村发展中心、安龙县农业现代化发展中心。

本单位下属4个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属4个事业单位决算。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共4个，分别是农业执法大队、机关事务管理中心、农业技术推广中心、安龙县农业现代化发展中心。安龙县农业综合行政执法大队核定事业编制20人，安龙县农业技术推广中心核定事业编制46人，安龙县农业现代化发展中心核定事业编制32人、安龙县农业农村发展中心核定事业编制26人。

以上4个事业单位编制数124人，实有人数102人。行政编制数10人，实有人数10人，

从预算单位构成看，农业农村局决算包括：农业执法大队、机关事务管理中心、农业技术推广中心、安龙县农业现代化发展中心。

第二部分

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2022年度部门决算公开报表

附件1：安龙县农业农村局2022年决算公开表

附件2：安龙县农业农村局2022年决算公开项目支出绩效自评表

第三部分

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2022年度收支决算总计10886.84万元，与2021年相比，减少7304.92万元，降低40.16%，主要原因是：减少原因主要是财政项目资金拨付减少。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2022年度收入合计10886.84万元，其中：财政拨款收入10559.27万元，占96.99%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入327.57万元，占3.01%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2022年度支出合计10796.27万元，其中：基本支出2101.96万元，占19.47%；项目支出8694.3万元，占80.53%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2022年度财政拨款收支决算总计10559.27万元。与2021年相比，减少6990.85万元，降低39.83%，主要原因是：减少主要原因是基金及农林水项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出10559.27万元，占本年支出合计的97.80%。与2021年相比，减少4990.85万元，降低32.10%，主要原因是：减少主要原因是基金及农林水项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.68万元，占0.01%；科学技术支出（类）5.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）191.61万元，占1.81%；卫生健康支出（类）97.92万元，占0.93%；节能环保支出（类）48.16万元，占0.46%；农林水支出（类）10057.28万元，占95.25%；商业服务业等支出（类）39.02万元，占0.37%；住房保障支出（类）119.60万元，占1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3460.04万元，支出决算为10559.27万元，完成年初预算的305.18%。其中：

1.201（类）32（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排预算，因党建工伤需要下达专项经费。

2.206（类）05（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

3.208（类）05（款）05（项）。年初预算为125.92万元，支出决算为127.74万元，完成年初预算101.45％。决算数大于预算数的主要原因是：职工调资。

4.208（类）05（款）06（项）。年初预算为125.90万元，支出决算为63.87万元，完成年初预算50.73％。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位年金部分支出用行政运行支出。

5.210（类）11（款）02（项）。年初预算为55.20万元，支出决算为55.56万元，完成年初预算100.65％。决算数大于预算数的主要原因是：职工调资。

6.210（类）11（款）03（项）。年初预算为44.06万元，支出决算为42.37万元，完成年初预算96.16％。决算数小于预算数的主要原因是：职工退休。

7.211（类）03（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.16万元，完成年初预算0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

8.213（类）01（款）01（项）。年初预算为2191.54万元，支出决算为1638.08万元，完成年初预算74.75％。决算数小于预算数的主要原因是：2022年降低绩效奖励。

9.213（类）01（款）06（项）。年初预算为0万元，支出决算为686.02万元，完成年初预算0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

10.206（类）01（款）08（项）。年初预算为49.00万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算28.55％。决算数小于预算数的主要原因是：报账资料待完善。

11.213（类）01（款）09（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算21.12％。决算数小于预算数的主要原因是：报账资料待完善。

12.213（类）01（款）10（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算29.44％。决算数小于预算数的主要原因是：报账资料待完善。

13.213（类）01（款）19（项）。年初预算为0万元，支出决算为231.12万元，完成年初预算0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

14.213（类）01（款）21（项）。年初预算为175.00万元，支出决算为58.50万元，完成年初预算33.43％。决算数小于预算数的主要原因是：报账资料待完善。

15.201（类）01（款）22（项）。年初预算为0万元，支出决算为4465.71万元，完成年初预算0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

16.213（类）01（款）24（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

17.213（类）01（款）25（项）。年初预算为0万元，支出决算为230.00万元，完成年初预算0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

18.213（类）01（款）26（项）。年初预算为67.00万元，支出决算为121.64万元，完成年初预算181.55％。决算数大于预算数的主要原因是：是上级下达专项经费。

19.213（类）01（款）35（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

20.210（类）01（款）48（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.80万元，完成年初预算0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

21.213（类）01（款）53（项）。年初预算为0万元，支出决算为407.14万元，完成年初预算0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

22.213（类）01款99（项）。年初预算为88.00万元，支出决算为311.28万元，完成年初预算353.73％。决算数大于预算数的主要原因是：是上级下达专项经费。

23.213（类）05（款）02（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

24.213（类）05（款）04（项）。年初预算为0万元，支出决算为157.68万元，完成年初预算0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

25.213（类）05（款）05（项）。年初预算为0万元，支出决算为1177.53万元，完成年初预算0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

26.213（类）05（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.60万元，完成年初预算0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

27.213（类）08（款）03（项）。年初预算为423.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算10.64％。决算数小于预算数的主要原因是：报账资料待完善。

28.213（类）99（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为350.05万元，完成年初预算0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

29.216（类）02（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.02万元，完成年初预算增加0％。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，是上级下达专项经费。

30.221（类）02（款）01（项）。年初预算为99.31万元，支出决算为119.60万元，完成年初预算120.43％。决算数大于预算数的主要原因是：职工调资和公积金政策调整，追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2047.2万元，其中：

（一）人员经费1940.58万元，主要包括：基本工资514.67万元、津贴补贴289.39万元、奖金46.86万元、绩效工资143.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.74元、职业年金缴费63.87万元、职工基本医疗保险缴费55.56万元、公务员医疗补助缴费42.37万元、其他社会保障缴费7.93万元、住房公积金119.60万元、其他工资福利支出206.62万元、退休费301.76万元等。

（二）公用经费106.63万元，主要包括：办公费11.99万元、水电费6.60万元、邮电费4.31万元、差旅费17.18万元、公务接待费6.80万元、劳务费5.11万元、工会经费10.40万元、福利费12.00万元、公务用运行维护费29.50万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.40万元，支出决算为36.3万元，完成预算的99.72%，决算数小于预算数，主要原因：是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

公务用车购置及运行维护费支出29.50万元，完成预算的99.66％减少原因：是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

公务接待费支出6.80万元，完成预算100%，从严控制公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算36.3万元，比上年增加11.58万元，增长46.83%，增加主要原因是：车辆老化修理费、油料费增加。其中：因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29.5万元，占“三公”经费支出总额的81.32%，比上年增加11.65万元，增长65.29%，增加主要原因是：车辆老化修理费、油料费增加；公务接待费支出6.8万元，占“三公”经费支出总额的18.68%，比上年减少0.07万元，降低1.09%，减少主要原因是：加强管理、控制支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算29.60万元，支出决算29.5万元，完成预算的99.66%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费29.5万元。主要用于：公务用车保险费、修理费、油料费，2022年，贵州省黔西南州安龙县农业农村局单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费预算6.80万元，支出决算6.80万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出6.80万元，主要是：2022年国内公务接待215批次，1317人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。比上年收入减少2000.00万元，比上年支出2000.00万元。主要原因是：上级没有安排政府基金项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县农业农村局2022年度机关运行经费支出0.00万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计42个项目进行了绩效自评，涉及资金9666.84万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件2。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：安龙县农业农村局2022年决算公开表

附件2：安龙县农业农村局2022年决算公开项目支出绩效自评表