2023年安龙县农业农村局本级部门决算公开说明
目 录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安龙县农业农村局本级概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针、政策、法律法规，拟定全县种植业、畜牧水产业、农业机械、乡镇企业（农产品加工）等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划，并组织实施。承担完善农村经营管理体制的责任；指导全县农业生产；促进农业产业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；承担农业防灾减灾工作；管理农业和农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责农业农村人才队伍建设；负责农业资源区划和资源保护工作；组织和指导全县社会主义新农村建设。
二、机构设置
（1）独立编制机构。
2023年，独立编制机构共1个，较上年不变0个。
（2）独立核算机构。
（3）2023年，独立核算机构共1个，较上年不变0个
1
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县农业农村局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,158.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
30,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,471.33 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
178.45 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
87.33 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
2,260.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
12,024.11 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
103.03 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
30,000.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
44,630.02 |
本年支出合计 |
58 |
44,652.92 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
22.90 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
44,652.92 |
总计 |
62 |
44,652.92 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县农业农村局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
44,630.02 |
42,158.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,471.33 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.45 |
178.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.15 |
171.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.86 |
113.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.29 |
57.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
87.33 |
87.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.33 |
87.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.81 |
41.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.79 |
38.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,260.00 |
2,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
2,240.00 |
2,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
2,240.00 |
2,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
12,001.21 |
9,529.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,471.33 |
|
21301 |
农业农村 |
9,300.50 |
6,929.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,371.33 |
|
2130101 |
行政运行 |
3,720.85 |
1,349.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,371.33 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
216.57 |
216.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
170.38 |
170.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
3,931.80 |
3,931.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
243.76 |
243.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
400.75 |
400.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
210.23 |
210.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
326.68 |
326.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,533.12 |
2,433.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
2,516.15 |
2,416.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
117.59 |
117.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
117.59 |
117.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县农业农村局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
44,652.92 |
4,112.57 |
40,540.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.45 |
178.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.15 |
171.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.86 |
113.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.29 |
57.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
87.33 |
87.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.33 |
87.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.81 |
41.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.79 |
38.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,260.00 |
0.00 |
2,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
2,240.00 |
0.00 |
2,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
2,240.00 |
0.00 |
2,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
12,024.11 |
3,743.75 |
8,280.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
9,323.40 |
3,743.75 |
5,579.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
3,743.75 |
3,743.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
216.57 |
0.00 |
216.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
170.38 |
0.00 |
170.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
32.63 |
0.00 |
32.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
3,931.80 |
0.00 |
3,931.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
243.76 |
0.00 |
243.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
400.75 |
0.00 |
400.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
210.23 |
0.00 |
210.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
326.68 |
0.00 |
326.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,533.12 |
0.00 |
2,533.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
6.97 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
2,516.15 |
0.00 |
2,516.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
117.59 |
0.00 |
117.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
117.59 |
0.00 |
117.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县农业农村局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,158.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
30,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
178.45 |
178.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
87.33 |
87.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
2,260.00 |
2,260.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
9,529.87 |
9,529.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
42,158.68 |
本年支出合计 |
59 |
42,158.68 |
12,158.68 |
30,000.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
42,158.68 |
总计 |
64 |
42,158.68 |
12,158.68 |
30,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县农业农村局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
12,158.68 |
1,718.33 |
10,440.36 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.45 |
178.45 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.15 |
171.15 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.86 |
113.86 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.29 |
57.29 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
87.33 |
87.33 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.33 |
87.33 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.81 |
41.81 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.79 |
38.79 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,260.00 |
0.00 |
2,260.00 |
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
2,240.00 |
0.00 |
2,240.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
2,240.00 |
0.00 |
2,240.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9,529.87 |
1,349.51 |
8,180.36 |
|
21301 |
农业农村 |
6,929.16 |
1,349.51 |
5,579.65 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,349.51 |
1,349.51 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
216.57 |
0.00 |
216.57 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
170.38 |
0.00 |
170.38 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
32.63 |
0.00 |
32.63 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
3,931.80 |
0.00 |
3,931.80 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
243.76 |
0.00 |
243.76 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
400.75 |
0.00 |
400.75 |
|
2130148 |
渔业发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
210.23 |
0.00 |
210.23 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
326.68 |
0.00 |
326.68 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,433.12 |
0.00 |
2,433.12 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
6.97 |
0.00 |
6.97 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
2,416.15 |
0.00 |
2,416.15 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
117.59 |
0.00 |
117.59 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
117.59 |
0.00 |
117.59 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
103.03 |
103.03 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县农业农村局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,317.15 |
302 |
商品和服务支出 |
104.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
405.04 |
30201 |
办公费 |
5.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
216.11 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
64.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
251.01 |
30205 |
水费 |
1.10 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.86 |
30206 |
电费 |
4.65 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
57.29 |
30207 |
邮电费 |
3.07 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.74 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.07 |
30211 |
差旅费 |
14.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
103.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.56 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.90 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
297.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
222.27 |
30217 |
公务接待费 |
6.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.17 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
37.27 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
19.84 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.20 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
17.62 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.21 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.43 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
47.88 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,614.14 |
公用经费合计 |
104.18 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县农业农村局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县农业农村局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安龙县农业农村局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
58.95 |
0.00 |
52.45 |
0.00 |
52.45 |
6.50 |
54.38 |
0.00 |
47.88 |
0.00 |
47.88 |
6.50 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为44652.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加33766.08万元，增长310.16%，主要原因是：增长原因主要是国债畜禽冷链建设项目，二是其他收入为2471.33万元，2022年其他收入327.57万元，增加2143.76万元，增幅为654.44％，增长原因主要是畜禽市场建设等项目。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计44630.02万元，其中：财政拨款收入42158.68万元，占94.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入2471.33万元，占5.54%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计44652.92万元，其中：基本支出4112.57万元，占9.21%；项目支出40540.36万元，占90.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为42158.68万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加31599.41万元，增长299.26%，主要原因是：是增加了政府性基金预算项目、增加上级实施预算项目。
2023年度财政拨款支出为42158.68万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加31599.41万元，增长299.26%，主要原因是：是增加了政府性基金预算项目。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入12158.68万元。与2022年度相比，决算数增加1599.41万元，增长15.15%，主要原因是：上年收入3460.04万元，减少761.93万元，下降22.02％，主要原因是加强了管理、控制款项支出.；政府性基金预算财政拨款收入30000.00万元。与2022年度相比，决算数增加30000.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年政府性基金预算财政拨款30000.00万元，上年0万元，增加30000.00万元,因为2023年%0A增加了政府性基金预算项目国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：加强管理、控制支出，未开展这项项目
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12158.68万元，占本年支出合计的27.23%。与2022年度相比，增加1599.41万元，增长15.15%，主要原因是本单位2023年实施项目过多，
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2698.11万元，支出决算为12158.68万元，完成年初预算的450.64%。其中:2023年，单位决算总收入（口径为本年收入与上年结转结余、用事业基金弥补收支差额之和）44652.92万元，部门年初预算总收入2698.11万元，决算数比预算数多41954.81万元，差异率1554.97%，比上年增长310.15个百分点。部门决算本年收入44630.02万元，部门预算本年收入2698.11万元，决算数比预算数多41931.91万元，差异率1554.12%，比上年增长309.94个百分点。其中，本年财政拨款收入决算数42158.68万元,本年财政拨款收入年初预算数2698.11万元，差异率1462.53%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1718.33万元，其中：
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款为0元。具体情况如下：
本单位未涉及国有资本经营预算财政拨款
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.95万元，支出决算为54.38万元，完成预算的92.24%；较上年增加18.08万元，增长49.81%;
主要变动原因是本年“三公”经费支出54.37万元，上年“三公”经费支出36.30万元，增加支出18.07万元，增长49.80％，主要原因：是因业务工作需要、经批准购买车辆3辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;主要变动原因是2023年单位加强管理、控制支出
2.公务用车购置及运行维护费预算52.45万元，支出决算47.88万元，完成预算的91.28%；较上年增加18.38万元，增长62.31%;
主要变动原因是因业务工作需要、经批准购买车辆3辆。
3.公务接待费预算6.50万元，支出决算6.50万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.30万元，下降4.41%;
主要变动原因是单位加强管理、控制支出国内接待费支出6.50万元，主要是：同比2022年降低4.00%，主要是上级培训、外出开会、检查验收项目等工作加强了管理、控制了支出。2023年国内公务接待167.00批次，1274.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：单位加强管理、控制支出%0A因公出国（境）0人次，人均因公出国（境）经费0万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，机关运行经费为0元，主要原因是本单位未涉及机关运行经费内容
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车6辆，其他用车主要是：办公室及临时部门用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）项目支出绩效自评结果
预算执行及绩效管理中存在问题、原因。资金执行率较低，存在上年资金结转到下年度使用的情况。出现这种情况的原因多方面，主要是工程时间紧任务重，来不及在合同期限年举行。
（三）部分重点项目绩效评价结果
根据财政预算绩效管理要求，县农业农村局对2023年开展重点项目情况如下：
以食用菌标准大棚种植香菇为重点，大力推广种植黑木耳、红托竹荪、羊肚菌等品种，持续做强食用菌产业。年度目标任务为种植食用菌3.6万亩，已种植2.99万亩，产量16.57万吨，产值20.66亿元。
采取“企业+合作社+基地+农户”等组织方式，大力推广“烟+菜”“稻+菜”模式，推动蔬菜产业发展。年度目标任务为21.5万亩（次）、产量36.5万吨，已完成种植面积18.94万亩（次）、产量32.08万吨，产值11.07亿元。
绩效评价得分90分，绩效评估结果等级为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
贵公网安备 52232802000102号