目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分安龙县乡村振兴局本级概况
一、部门职责
安龙县乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于扶贫开发工作、生态移民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和党对扶贫开发工作、坚持和加强党对生态移民的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家，省委、省人民政府，州委、州人民政府，县委、县人民政府有关扶贫开发、易地扶贫搬迁移民、水利水电工程移民工作的方针、政策、措施和法律法规，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导。
（二）拟订全县扶贫开发中长期规划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施，执行国家和省、州、县扶贫开发计划。
（三）负责扶贫资金和项目的监督管理，拟定中央、省、州下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的上报审核审批、监督管理、绩效考核和检查验收。
（四）组织、协调社会力量参与扶贫开发。协调、组织、实施易地扶贫搬迁移民、水利水电工程移民工作。配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合发展改革部门、自然资源部门、林业部门等做好乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民相关工作。承担县外、境外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作；参与中央、省、州、县各单位及驻县部队的定点帮扶工作。
（五）负责特殊困难地区的扶贫开发综合治理、连片开发工作，不断创新政府向社会力量购买公共服务方式，提高基本公共服务均等化水平。承担水利水电工程移民安置规划实施工作，组织实施移民安置验收和评估工作
（六）统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发龙头企业的资格上报、引进和扶贫考核管理工作；组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。协调、组织、实施生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。提出生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全县水利水电工程移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督，对后期扶持政策实施情况进行监测评估。
（七）组织实施贫困地区干部培训、贫困地区人力资源开发工作。监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。
（八）负责协调、指导全县重点乡镇、村的扶贫开发工作。
（九）组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、宣传教育和经验交流工作。
（十）承担县扶贫开发领导小组的日常工作。
（十一）根据相关法律法规、政策规定和县人民政府指定履行相关职责。
（十二）结合部门职责，做好军民融合、“放管服”改革等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。
（十三）承办县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他工作。
（十四）职责调整。将所属事业单位承担的行政职责划入县乡村振兴局。
二、机构设置
根据《关于组建安龙县能源局及调整部分相关机构事项的通知》（安机编字﹝2033﹞3号）文件规定“在安龙县乡村振兴局加挂安龙县生态移民局牌子，是安龙县人民政府工作部门，规格为正科级，由安龙县农业农村局统一领导和管理，不再保留安龙县生态移民局，相关职责调整到安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局）
1、部门人员构成：
安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局）行政编制8名，机关工勤编制2名，领导职数：局长1名，副局长3名，督查专员2名（副科长级）。截至2023年初，安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局）实有14人，其中局长1名。副局长3人，督查专员2人。
安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局）所属安龙县乡村振兴产业促进中心、安龙县移民发展服务中心均是公益一类事业单位。
安龙县乡村振兴产业促进中心核定事业编制16名，设主任1名，副主任2名。截至2023年初，安龙县乡村振兴产业促进中心实有15人，其中主任1名。副主任2人。
安龙县移民发展服务中心核定事业编制10名（其中事业单位管理岗4名，专业技术岗6名），设主任1名，副主任2名。截至2023年初，安龙县移民发展服务中心中心实有7人，其中主任1名。
2、部门其他说明
本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县乡村振兴局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,365.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
922.51 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
221.04 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
527.69 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
30.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,910.50 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
40.60 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,509.22 |
本年支出合计 |
58 |
3,509.22 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,509.22 |
总计 |
62 |
3,509.22 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县乡村振兴局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3,509.22 |
3,288.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.04 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
527.69 |
527.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.23 |
65.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.49 |
43.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
460.44 |
460.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082201 |
移民补助 |
460.44 |
460.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,910.50 |
2,689.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.04 |
|
21301 |
农业农村 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,206.04 |
1,985.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.04 |
|
2130501 |
行政运行 |
586.71 |
527.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.13 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,543.57 |
1,390.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
67.48 |
58.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.91 |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
462.07 |
462.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
462.07 |
462.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
240.59 |
240.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
240.59 |
240.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.60 |
40.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.60 |
40.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.60 |
40.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县乡村振兴局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3,509.22 |
783.57 |
2,725.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
527.69 |
67.25 |
460.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.23 |
65.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.49 |
43.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
460.44 |
0.00 |
460.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082201 |
移民补助 |
460.44 |
0.00 |
460.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,910.50 |
645.28 |
2,265.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,206.04 |
645.28 |
1,560.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
586.71 |
586.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
8.28 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,543.57 |
0.00 |
1,543.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
67.48 |
58.57 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
462.07 |
0.00 |
462.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
462.07 |
0.00 |
462.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
240.59 |
0.00 |
240.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
240.59 |
0.00 |
240.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.60 |
40.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.60 |
40.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.60 |
40.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县乡村振兴局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,365.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
922.51 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
527.69 |
67.25 |
460.44 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,689.47 |
2,227.40 |
462.07 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
40.60 |
40.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,288.19 |
本年支出合计 |
59 |
3,288.19 |
2,365.68 |
922.51 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,288.19 |
总计 |
64 |
3,288.19 |
2,365.68 |
922.51 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县乡村振兴局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,365.68 |
724.44 |
1,641.24 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.23 |
65.23 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.49 |
43.49 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,227.40 |
586.16 |
1,641.24 |
|
21301 |
农业农村 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,985.01 |
586.16 |
1,398.85 |
|
2130501 |
行政运行 |
527.59 |
527.59 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
8.28 |
0.00 |
8.28 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,390.57 |
0.00 |
1,390.57 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
58.57 |
58.57 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
240.59 |
0.00 |
240.59 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
240.59 |
0.00 |
240.59 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.60 |
40.60 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.60 |
40.60 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.60 |
40.60 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县乡村振兴局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
498.95 |
302 |
商品和服务支出 |
135.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
175.64 |
30201 |
办公费 |
32.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
171.62 |
30202 |
印刷费 |
4.30 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
12.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
42.94 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.05 |
31002 |
办公设备购置 |
10.58 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.49 |
30206 |
电费 |
9.19 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.74 |
30207 |
邮电费 |
0.83 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.59 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.27 |
30211 |
差旅费 |
14.36 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.33 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.58 |
30214 |
租赁费 |
0.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.92 |
30215 |
会议费 |
3.33 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.09 |
31013 |
公务用车购置 |
32.36 |
|
30302 |
退休费 |
28.93 |
30217 |
公务接待费 |
10.73 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.58 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
17.29 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.81 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
10.64 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.01 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.07 |
30239 |
其他交通费用 |
6.53 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.70 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.13 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
545.88 |
公用经费合计 |
178.56 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县乡村振兴局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
922.51 |
922.51 |
0.00 |
922.51 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
460.44 |
460.44 |
0.00 |
460.44 |
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
460.44 |
460.44 |
0.00 |
460.44 |
0.00 |
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
460.44 |
460.44 |
0.00 |
460.44 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
462.07 |
462.07 |
0.00 |
462.07 |
0.00 |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
0.00 |
462.07 |
462.07 |
0.00 |
462.07 |
0.00 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
462.07 |
462.07 |
0.00 |
462.07 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县乡村振兴局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安龙县乡村振兴局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
60.35 |
0.00 |
48.98 |
32.36 |
16.62 |
11.37 |
58.10 |
0.00 |
47.37 |
32.36 |
15.01 |
10.73 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3509.22万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1406.12万元，增长66.86%，主要原因是：机构改革、单位整合、人员增加、原生态移局县级匹配财政资金项目、乡村振兴局县级匹配财政资金项目增加，致使收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3509.22万元，其中：财政拨款收入3288.19万元，占93.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入221.04万元，占6.30%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3509.22万元，其中：基本支出783.57万元，占22.33%；项目支出2725.66万元，占77.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为3288.19万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1312.23万元，增长66.41%，主要原因是：机构改革、单位整合、人员增加、原生态移局县级匹配财政资金项目、乡村振兴局县级匹配财政资金项目增加，致使收入增加。
2023年度财政拨款支出为3288.19万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加1312.23万元，增长66.41%，主要原因是：机构改革、单位整合、人员增加、原生态移局县级匹配财政资金项目、乡村振兴局县级匹配财政资金项目增加，致使支出增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2365.68万元。与2022年度相比，决算数增加507.98万元，增长27.34%，主要原因是：机构改革、单位整合、人员增加、致使收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入922.51万元。与2022年度相比，决算数增加804.25万元，增长680.07%，主要原因是：原乡村振兴局无政府性基金项目，机构改革后，原生态移民局整体转入乡村振兴局，原生态移局政府性基金项目增加，致使收入增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：乡村振兴局无国有资本经营财政预算拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2365.68万元，占本年支出合计的67.41%。与2022年度相比，增加507.98万元，增长27.34%，主要原因是机构改革，单位整合，人员增加，原生态移局县级匹配财政资金项目、乡村振兴局县级匹配财政资金项目增加，致使支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3712.91万元，支出决算为2365.68万元，完成年初预算的63.72%。其中:
（1）农林水支出科目（类）当年预算为3567.41万元，支出决算为2910.5万元，完成当年预算的81.59%。决算数小于预算数的主要原因是：年初下达县级匹配项目预算资金在预算执行过程中，部分项目由县财政国库直接划拨至实施镇街道。
（2）社会保障和就业支出 （类）当年预算为63.6万元，支出决算为527.69万元，完成当年预算的820.81%，决算数大于预算数的主要原因是：安龙县生态移民局与安龙县乡村振兴局合并为安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局），合并后统一在原安龙县乡村振兴局进行收支核算。
（3）卫生健康支出（类）当年预算为42.33万元，支出决算为30.43万元，完成当年预算的71.88%，决算数小于预算数的主要原因是：上级相关部门对职工卫生健康进行调整，当年退休人员增加等因素所致。
（4）住房保障支出（类）当年预算为39.56万元，支出决算为40.6万元，完成当年预算的102.63%，决算数大于预算数的主要原因是：中途职工基础工资调整，相应调整公积金支出。
（5）一般公共服务支出（类）当年预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出724.44万元，其中：
（一）人员经费545.88万元，主要包括：工资福利支出498.95万元，退休人员退休费28.93万元，其它人员经费支出18万元。
（二）公用经费178.56万元，主要包括：商品和服务支出135.62万元，资本性支出42.94万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我局没有国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.35万元，支出决算为58.10万元，完成预算的96.28%；较上年增加34.38万元，增长144.94%;
主要变动原因是较上年增长的主要原因是机构改革、原生态移民局整体划入我局，导致人员增加，行政成本增长，预算数大于支出决算数是因为我局在实际运行中，多渠道压缩开支，厉行节约所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是我局当年无因公出国（境）人员
2.公务用车购置及运行维护费预算48.98万元，支出决算47.37万元，完成预算的96.72%；较上年增加37.83万元，增长396.54%;
主要变动原因是增长的主要原因是机构改革、原生态移民局整体划入我局，导致人员增加，公务出行频次增加，原生态移民局所属公务车辆全部划入我局使用，致使油料费、维修费、保险费等增加所致。
3.公务接待费预算11.37万元，支出决算10.73万元，完成预算的94.37%；较上年减少3.45万元，下降24.33%;
主要变动原因是在预算执行过程中，进一步减少公务接待频次，降低接待标准，致使决算数小于预算数。
国内接待费支出10.73万元，主要是：在预算执行过程中，进一步减少公务接待频次，降低接待标准，致使决算数小于预算数。。2023年国内公务接待163.00批次，2433.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：未开展国（境）外接待。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，持平，主要原因是我局执行事业单位会计制度。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，严格按照财政部门要求，对需开展绩效评价的支出全覆盖开展绩效评价。
（二）项目支出绩效自评结果
针对所有财政资金项目、东西部协作项目全部开展了绩效自评，自评率100%
（三）部分重点项目绩效评价结果
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
贵公网安备 52232802000102号