根据有关文件精神要求，现将安龙县扶贫开发办公室2017年部门预算情况公开如下：

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1、贯彻执行党和国家，省委、省人民政府，州委、州人民政府，县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律、法规，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导。

2、拟订全县扶贫开发中长期规划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

3、负责扶贫资金和项目的监督管理。拟定中央、省、州下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收。

4、组织、协调社会力量参与扶贫开发。承担县外、境外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作；参与中央、省、州、县各单位及驻县部队的定点帮扶工作。

5、负责联络协调县领导挂点及其他涉及扶贫工作的重大事项。

6、负责特殊困难地区的扶贫开发综合治理、连片开发工作。

7、统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发龙头企业的资格上报、引进和扶贫考核管理工作；组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。

8、组织实施贫困地区干部培训、贫困地区人力资源开发工作。

9、承担全省脱毒马铃薯种薯扩繁基地县建设各项工作。

10、负责协调、指导全县少数民族地区扶贫开发工作。

11、组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

12、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

13、承办县委、县人民政府和省、州扶贫开发办公室交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：

本部门性质属于财政全额拨款单位，独立核算机构1个，具备独立编制和独立核算条件。

（三）部门人员构成：

安龙县扶贫开发办公室行政编制4名，目前现有7名（其中行政编制4人，参照公务员管理3人），退休2名，缺一名工勤人员。

领导职数：主任1名，副主任1名。纪检组长1名（在纪委上班），股级领导职数：股长3名。

安龙县扶贫开发技术服务中心（安龙县外资项目管理中心）核定事业编制18名（管理岗位3名、专业技术岗位15名），列入县级财政全额预算管理。现有在职17名。

领导职务职数：主任1名，副主任2名。股级领导职数：3名。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：

安龙县扶贫开发办公室2018年度收支总预算额为人民币4373429.40元,年初结转结余40216851.60元,年末结转结余40216851.60。

（二）部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收支情况，基本支出预算2873429.4元，项目支出预算1500000元，合计：4373429.4元。2017年预算收支情况，基本支出预算2909288.38元，项目支出预算400000元，合计：3309288.38元。2018年预算比2017年预算增加1064141.02元，其中基本支出减少35858.98元，压缩人员经费支出，降低行政成本，项目支出增加1100000元，2018年系我县国家级减贫摘帽，从而加大扶贫投入。

（三）部门收入预算情况说明：

2018年预算社会保障缴费和就业为23257.68元（比2017年90957.22元下降67700元），占比为0.53%；扶贫行政运行4350171.72元（比2017年3218331.16增加1131840.56元），占比为99.47%。

（四）部门支出预算情况说明：

安龙县扶贫开发办公室2018年预算总支出4373429.40元。其中财政对工伤保险基金的补助11628.84元，占总支出的0.27%；财政对生育保险基金的补助11628.84，占总支出的0.27%；扶贫基本支出2850171.72元，占总支出的65.17%；扶贫项目支出1500000元，占总支出的34.29%。

（五）财政拨款收支情况说明：

2018年一般公共预算财政拨款收支总预算额4373429.40、年初财政拨款结转结余40216851.60、年未财政拨款结转结余40216851.60。

（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收支情况，基本支出预算2873429.4元，项目支出预算1500000元，合计：4373429.4元。2017年预算收支情况，基本支出预算2909288.38元，项目支出预算400000元，合计：3309288.38元。2018年预算比2017年预算增加1064141.02元，其中基本支出减少35858.98元，压缩人员经费支出，降低行政成本，项目支出增加1100000元，2018年系我县国家级减贫摘帽，从而加大扶贫投入。

（七）一般公共预算收支情况说明：

2018年一般公共预算收支总额4373429.40元，支出情况按功能分类：其中财政对工伤保险基金的补助11628.84元，占总支出的0.27%；财政对生育保险基金的补助11628.84，占总支出的0.27%，扶贫行政运行4350171.72元，占总支出的99.46%，按支出类型分：基本支出预算2873429.4元，占总支出的65.7%，项目支出预算1500000元，占总支出的34.3%。

（八）部门预算 “三公”经费说明。

2018年系我县国家级减贫摘帽，为进一步压缩支出，降低行政成本，我办今年“三公”经费预算如下：

1、因公出国（境）0元；

2、现我单位公务用车保有量为2辆（产权系安龙县扶贫开发技术服务中心），预算公务用车购置数量为0，公务用车运行维护费（含油料费、过路费、维修费、保险费等）20万元；

3、公务接待7000人次，支出30万元。

三、项目支出情况说明

2018年我县实现国家级减贫摘帽，用于扶贫宣传、发动、业务培训、印制资料、扶贫产业项目管理、会议培训等支出初步按150万予以预算。

四、其他需要说明的事项

（一）2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算4373429.40元，比上年预算数3309288.38元增加1064141.02元，增长32.16%。主要原因是2018年系安龙县实现国家级减贫摘帽，扶贫任务重，新调进4名工作人员，各类督查检查频率加大，导致预算总支出增加。

（二）2018年度政府采购预算情况说明

2018年，本部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额36677548.64元，其中：流动资产35417798.93元，固定资产1259749.71元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（四）绩效目标情况说明

无

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、2017年部门决算公开参照2018年预算公开格式

附表一：安龙县（部门名称）2018年部门预算收支总表；

附表二：安龙县（部门名称）2018年部门预算收入总表；

附表三：安龙县（部门名称）2018年部门预算支出总表；

附表四：安龙县（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县（部门）2018年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况

附表十二：安龙县（部门名称）2017年部门决算收支总表；

附表十三：安龙县（部门名称）2017年部门决算收入总表；

附表十四：安龙县（部门名称）2017年部门决算支出总表；

附表十五：安龙县（部门名称）2017年部门决算财政拨款收支总表；

附表十六：安龙县（部门名称）2017年部门决算一般公共预算收支明细表；

附表十七：安龙县（部门名称）2017年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表十八：安龙县（部门名称）2017年部门决算政府性基金收支表；

附表十九：安龙县（部门）2017年政府性基金决算支出明细表；

附表二十：安龙县（部门名称）2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表。

附表二十一：安龙县（部门）2017年度非财政拨款收支预算总表

附表二十二：安龙县（部门）2017年度国有资产占有使用情况

安龙县开发办公室

                                                     2018年2月22日

安龙县扶贫开发办公室2018年部门预算公开附表（1.23）.xls