安龙县农业局2015年部门预算及“三公”经费预算

公   开

 

目   录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况

2.部门预算“三公”经费情况

三、项目支出安排情况说明

四、安龙县（部门名称）2015年部门预算收支表

五、安龙县（部门名称）2015年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

六、安龙县农业局2014年部门决算收支表

七、安龙县农业局2014年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

 

 

 

安龙县农业局2015年部门预算及“三公”经费预算

公   开

 

一、部门概况

（一）部门主要职能

贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针、政策、法律法规，拟定全县种植业、畜牧水产业、农业机械、乡镇企业（农产品加工）等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划，并组织实施。承担完善农村经营管理体制的责任；指导全县农业生产；促进农业产业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；承担农业防灾减灾工作；管理农业和农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责农业农村人才队伍建设；负责农业资源区划和资源保护工作；组织和指导全县社会主义新农村建设。

（二）部门预算单位构成

2015年安龙县农业局独立核算机构数1个。内设机构4个，下属事业单位20个。

（三）部门人员构成

2015年总人数为203人(均为一般预算财政拨款（补助）开支人数)，其中：在职120人，在职人数占总人数的59%；退休83人，退休人数占总人数的41%。编制总数173人，其中：行政编制数9人，事业编制数162人，工勤编制数2人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

2015年收入预算13808233元，其中：一般公共预算拨款收入13308233元，占收入预算的96.38%，原预算外管理转一般公共预算管理收入500000元，占收入预算的3.62%。

2015年支出预算138808233元，其中：工资福利支出8517624元，占支出预算的61.7%，商品和服务支出1024000元，占支出预算的7.4%，对个人和家庭的补助4266609元，占支出预算的30.9%。

（二）收入预算情况说明

2015年收入预算29808233元，其中：一般公共预算拨款收入13308233元，占收入预算的44.65%，原预算外管理转一般公共预算管理收入500000元，占收入预算的1.68%，专项经费16000000元，占收入预算的53.67%。

（三）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况

2015年支出预算29808233元，其中：工资福利支出8517624元，占支出预算的28.6%，商品和服务支出1024000元，占支出预算的3.4%，对个人和家庭的补助4266609元，占支出预算的14.3%，项目支出16000000元，占支出预算的53.7%。

2.部门预算“三公”经费情况

2015年预算“三公”经费350000元，其中：公务接待费200000元，比2014年减少14422元；公务车运行维护费150000元，比2014年减少25513元.

三、项目支出安排情况说明

1、农业行业业务管理	200000元；
2、 农业生产发展	300000元；
3、 技术推广与培训	5000000元；
4、 病虫害控制	600000元；
5、 灾害救助	300000元；
6、 农业生产资料与技术补贴	1000000元；
7、 农业组织化与产业化经营	500000元；
8、 农村公益事业	2000000元；
9、 农业资源保护与利用	100000元；
10、石油价格改革对渔业的补贴	2000000元；
11、 其他农业支出	4000000元；
合        计	16000000元。

四、安龙县农业局2015年部门预算收支表