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安龙县农业农村局2022年整体支出绩效目标批复表

发布时间：2022-02-14 08:33

附件1
安龙县农业农村局2022年整体支出绩效目标批复表

				单位：万元
部门名称	安龙县农业农村局
年度预算	总收入	3460.04	总支出	3460.04
按收入性质		按支出性质
公共财政拨款		基本支出	2554.94
政府性基金拨款		项目支出	905.1
非税收入拨款
其他
部门职能职责概述	1、负责全县农业、畜牧水产业工作的组织领导及综合协调。2、承担完善农村经营管理体制的责任。3、指导全县农业生产。4、促进农业产前、产中、产后一体化发展。5、承担提升农产品质量安全水平的责任。6、依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。7、负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。8、承担农业防灾减灾工作。9、管理农业和农村经济信息。10、指导农业科技创新和技术推广。11、负责农业农村人才队伍建设。12、负责农业资源区划和资源保护工作。13、负责农业生态和农村能源有关工作。14、协调农业各产业和农村经济发展。15、组织和指导全县社会主义新农村建设。16、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门的其他工作。
部门整体支出年度绩效目标	完成县委、县政府安排的各项任务、确保工作正常运转
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	在职人员控制率	（111/162）×100%=68.5%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”变动率	[(36.4-36.8)/36.8]×100%=-1.09%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”控制率	(36.4/36.4)×100%=100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算执行率	（3460.04/3460.04）×100%=100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算控制率	0
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	公用经费控制率	（128.88/128.88）×100%=100%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	政府采购执行率	0
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	管理制度健全性	1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.相关管理制度合法、合规、完整；8.相关管理制度得到有效执行。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资金使用合规性	1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预决算信息公开性	按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资产管理安全性	1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	固定资产利用率	（644.44/644.44）×100%=100%。
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	部门职责履行	详见项目预算绩效目标申报表。
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	重点项目支出绩效	根据省、州、县年度工作部署，本单位开展的重点项目，按计划完成。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	效益指标	1.经济效益；2.社会效益；3.生态效益；4可持续效益。详见项目预算绩效目标申报表。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	行政效能指标	部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	社会满意度指标	社会公众和服务对象满意度达95%。