安龙县乡村振兴局2022年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县乡村振兴局概况

一、部门主要职能

县乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家，省委、省人民政府，州委、州人民政府，县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律法规，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导。

（二）拟订全县扶贫开发中长期规划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施，执行国家和省、州、县扶贫开发计划。

（三）负责扶贫资金和项目的监督管理，拟定中央、省、州下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的上报审核审批、监督管理、绩效考核和检查验收。

（四）组织、协调社会力量参与扶贫开发。承担县外、境外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作；参与中央、省、州、县各单位及驻县部队的定点帮扶工作。

（五）负责特殊困难地区的扶贫开发综合治理、连片开发工作，不断创新政府向社会力量购买公共服务方式，提高基本公共服务均等化水平。

（六）统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发龙头企业的资格上报、引进和扶贫考核管理工作；组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。

（七）组织实施贫困地区干部培训、贫困地区人力资源开发工作。

（八）负责协调、指导全县重点乡镇、村的扶贫开发工作。

（九）组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

（十）承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

（十一）根据相关法律法规、政策规定和县人民政府指定履行相关职责。

（十二）结合部门职责，做好军民融合、“放管服”改革等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

（十三）承办县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他工作。

（十四）职责调整。将所属事业单位承担的行政职责划入县乡村振兴局。

二、部门机构设置情况

县乡村振兴局核定领导职数为局长1名、副局长2名、督察专员1名(副科长级)。

安龙县振兴产业促进中心核定事业编制16名（管理岗位5名、专业技术岗位11名）。

安龙县振兴产业促进中心现实有在编人数14人，其中管理岗5人，专业岗9人。

三、部门人员构成

县乡村振兴局现实有在编在岗局长1人，副局长1人，督查专员1人（副科长级），工作员1人。

退休人员2人，其中机关工人1人。

安龙县振兴产业促进中心现实有在编人数14人，其中管理岗5人，专业岗9人。

四、部门其他说明

本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 安龙县乡村振兴局2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明：

(一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计3372.09万元，其中：财政拨款收入3372.09万万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计3372.09万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出（208）科目33.08万元，卫生健康支出（210）科目12.27万元，农林水支出（213）科目3304.29万元，住房保障支出（221）科目22.45万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收情况说明：本年度部门收入共计3372.09万元，其中：财政拨款收入3372.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%，附属单位 上缴收0万元，占总收入的0%，其它收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计3372.09万元，其中：基本支出472.09万元，占总支出的14%；项目支出2750万元，占总支出的81.55%；上缴上级支出150万元，占总支出的4.45%；经营支出等经营收入0万元，占总支出的0%，对附属单位补助支出经营收入0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出（208）科目33.08万元，占总支出的0.98%，卫生健康支出（210）科目12.27万元，占总支出的0.36%,农林水支出（213）科目3304.29万元，占总支出的97.99%,住房保障支出（221）科目22.45万元,占总支出的0.67%。年末结转结余0万元。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计3372.09万元，比上年3199.98万元增加172.11万元。增加的主要原因是：一方面进一步加大县级财政衔接资金投入，从2021年度2680万追加至2750万，其次根据州委州政府统一安排，巩固脱贫成色险保险金从100万追加至150万，第三根据上级工资标准，增加职工工资及社会保险支出预算。支出共计3372.09万元，比上年增加172.11万元。增加的主要原因是：一方面进一步加大县级财政衔接资金投入，从2021年度2680万追加至2750万；其次根据州委州政府统一安排，巩固脱贫成色险保险金从100万追加至150万，第三根据上级工资标准，增加职工工资及社会保险支出预算。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明：

本年度财政拨款收入共计3372.09万元（其中：一般公共预算财政拨款3372.09万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计3372.09万元（其中：社会保障和就业支出（208）科目33.08万元，卫生健康支出（210）科目12.27万元，农林水支出（213）科目3304.29万元，住房保障支出（221）科目22.45万元。），年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加（减少）172.11万元，增加的主要原因是：一方面进一步加大县级财政衔接资金投入，从2021年度2680万追加至2750万；其次根据州委州政府统一安排，巩固脱贫成色险保险金从100万追加至150万，第三根据上级工资标准，增加职工工资及社会保险支出预算。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明：本年度部门支出共计3372.09万元，其中：基本支出472.09万元，占总支出的14%；项目支出2750万元，占总支出的81.55%；上缴上级支出150万元，占总支出的4.45%；经营支出等经营收入0万元，占总支出的0%，对附属单位补助支出经营收入0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出（208）科目33.08万元，占财政拨款支出的0.98%，卫生健康支出（210）科目12.27万元，占财政拨款支出的0.36%,农林水支出（213）科目3304.29万元，占财政拨款支出的97.99%,住房保障支出（221）科目22.45万元,占财政拨款支出的0.67%。年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加172.11万元，主要原因是一方面进一步加大县级财政衔接资金投入，从2021年度2680万追加至2750万；其次根据州委州政府统一安排，巩固脱贫成色险保险金从100万追加至150万，第三根据上级工资标准，增加职工工资及社会保险支出预算。

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年本部门一般公共预算基本支出合计472.09万元，其中：其中人员经费382.53万元，占一般公共预算基本支出的81.03%；公用经费89.56万元，占一般公共预算基本支出的18.97%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出375.45万元，占人员经费的98.15%；对个人和家庭的补助支出7.08万元，占人员经费的1.85%。公用经费主要是商品和服务支出、职工生活补助支出及对个人和家庭的补助支出，其中：商品和服务支出84.2万元，占公用经费的94.02%；工资福利支出3.2万元，占公用经费的3.57%，对个人作家庭的补助支出2.16万元，占公用经费支出的2.41%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，增加52.11万元，主要原因：政府追加指挥部工作经费预算支出、按国家工资政策规定，调增人员工资及福利支出等。

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年共计安排“三公”经费8.4万元，比上年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务接待费6.8万元，比上年减少0.2万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费1.6万元，比上年减少0.4万元，减少的主要原因公务用车频率降低。

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

本单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 安龙县乡村振兴局其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

2022年部门项目支出共计安排2900万元。其中：县级匹配衔接资金2750万元，占项目总支出的94.82%，上缴州扶投公司用于我县巩固脱贫成色险保险金150元，占项目总支出的5.18%，

二、2022年政府采购预算情况说明

2022年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2022年机关运行经费预算情况说明

2022年本单位运行经费（公用经费）、财政拨款预算89.56万元，比上年118.87万元减少29.31万元，减少24.66%，主要原因是降低指挥部年初预算支出。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年初资产总额4361.21万元，其中：流动资产4316.12万元，固定资产117.4万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2022年绩效目标情况说明

2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金3370.29万元。其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及资金2970万。部门整体支出年度绩效目标是:1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，有序推进我县乡村振兴各项工作。2.在省、州县乡村振兴局的业务指导和县委县政府的正确领导下，指导各镇街道做好我县乡村振兴产业规划、项目实施等工作。

六、其他需要说明的事项

无

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：刘承品          电话：15117314800

安龙县乡村振兴局

2022年2月12日

安龙县乡村振兴局2022年预算公开附表.xls