安龙县扶贫开发办公室2021年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县扶贫开发概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分安龙县扶贫开发办公室2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年部门“三公”经费说明

四、2021年项目支出情况说明

五、2021年政府采购预算情况说明

六、2021年运行经费预算情况说明

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

八、2021年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分安龙县扶贫开发办公室2021年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县（部门名称）2021年部门预算收支总表；

附表二：安龙县（部门名称）2021年部门预算收入总表；

附表三：安龙县（部门名称）2021年部门预算支出总表；

附表四：安龙县（部门名称）2021年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（部门名称）2021年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县（部门名称）2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（部门名称）2021年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县（部门）2021年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县（部门名称）2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县（部门）2021年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县（部门）2021年度国有资产占有使用情况

第一部分（单位名称）概况

一、部门主要职能

县扶贫办贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家,省委、省人民政府,州委、州人民政府,县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律法规,组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导。

(二)拟订全县扶贫开发中长期规划,提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施,执行国家和省、州、县扶贫开发计划。

（三）负责扶贫资金和项目的监督管理,拟定中央、省、州下达的各类扶贫资金与项目的分配方案,负责扶贫资金使用与项目的上报审核审批、监督管理、绩效考核和检査验收。

(四)组织、协调社会力量参与扶贫开发。承担县外、境外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作;参与中央、省、州、县各单位及驻县部队的定点帮扶工作。

(五)负责特殊困难地区的扶贫开发综合治理、连片开发工作,不断创新政府向社会力量购买公共服务方式,提高基本公共服务均等化水平。

(六)统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发龙头企业的资格上报、引进和扶贫考核管理工作;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。

(七)组织实施贫困地区干部培训、贫困地区人力资源开发工作。

(八)负责协调、指导全县重点乡镇、村的扶贫开发工作。

(九)组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

(十)承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

(十一)根据相关法律法规、政策规定和县人民政府指定履行相关职责。

(十二)结合部门职责,做好军民融合、“放管服”改革等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十三)承办县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置情况：

县扶贫办设下列内设机构：

 (一)综合股。组织、协调和处理机关日常工作，负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、政务公开、信息宣传、公产管理、后勤服务、机构编制、人事管理、劳动工资、离退休干部、年度考核和奖惩等制度建设、综合协调和督促检查；负责对本办起草的规范性文件进行合法性审核；梳理、审定、公布行政权力清单及权力运行图；负责行政审批和公共服务事项的标准化受理和承办；负责对行政审批股室和窗口日常工作的衔接、指导和协调工作。

承办行政复议、行政应诉、行政赔偿和各种议案、提案工作；负责机关财务管理，制定办内部财务管理制度，编制申报本办财务预算、决算并组织执行；负责财务报表上报，负责国有资产投资、技术装备购置的审核、申报及基本建设计划编制、审核、申报；负责配合上级部门和相关部门开展扶贫资金审计和财务监督工作。

负责拟订扶贫开发中长期规划、年度工作计划和资金分配方案，提出扶贫开发工作的政策建议；负责扶贫开发项目库建设、统计、动态分析、网上申报、立项、公示、审批、实施、监督等过程的政务公开工作；参与制定农村人力资源开发政策措施，加强统筹协调、服务指导和规范管理；

负责拟定贫困地区农村劳动力转移就业和产业化扶贫技能培训等人力资源开发规划和计划，收集信息和搞好服务。负责拟定产业化扶贫项目、生态建设项目、重点扶贫项目论证、立项、实施、跟踪管理、督促、检查、考核和竣工验收；负责特殊困难地区的综合治理、连片开发工作；负责国家扶贫开发工作重点乡(镇)“减贫摘帽”工作；规范扶贫项目补助标准和招投标工作；负责全县扶贫项目资金监督和信贷扶贫工作；负责联络协调集团帮扶及其重大事项；参与计划生育“三结合”等工作。

(二）机关党组织按有关规定设置。

（三）事业单位

安龙县扶贫开发技术服务中心（安龙县外资项目管理中心），为安龙县扶贫开发办公室管理的副科级事业单位。负责开展扶贫产业技术教育培训；负责全县贫困重点乡镇村干部培训的组织协调；负责引进相关扶贫产业项目技术并推广应用；负责开展扶贫项目技术交流与合作；负责组织协调社会帮扶和对口帮扶工作；负责组织协调社会各界扶贫捐资捐物的投放和管理工作；负责扶贫开发龙头企业的审核、引进和检查考核工作；负责规划、实施、管理世界银行扶贫款项目；负责引进、设计、管理其它国外援助扶贫项目。

中心内设办公室、业务股、社会帮扶股、信息股、特色产业股

二、部门机构设置情况：阐述本部门包含行政单位以及各类型事业单位（参公事业、财政全额补助事业、财政部分补助事业）情况；也可以表格形式列示。

三、部门人员构成：县扶贫办行政编制5名、工勤编制2名。领导职务职数：主任1名、副主任2名、督察专员1名(副科长级)；股级职数1名。

扶贫办现实有行政在编人数5人。其中主任1人，副主任2人，股级干部1人，办事员1人。

退休机关工人2人。

安龙县扶贫开发技术服务中心（外资项目管理中心）核定事业编制18名（管理岗位3名、专业技术岗位15名）。

扶贫开发技术服务中心现实有在编人数15人，其中管理岗7人，专业岗8人。

四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分  安龙县扶贫开发办公室2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计3199.98万元、年初结转结余123.95万元、支出共计3323.93万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计3323.93万元，其中：财政拨款收入3199.98万元，占总收入的96.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%，年初结转结余123.95万元，占总收入的3.73%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计3323.93万元，其中：基本支出443.93万元，占总支出的13.36%；项目支出2880万元，占总支出的86.64%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计3323.93万元，比上年1178.19万元增加2055.74万元。增加的主要原因是县政府增加县级财政专项扶贫资金预算安排。支出共计3233.93万元，比上年1178.19万元增加2055.74万元。增加的主要原因是加大县级财政衔接资金项目预算项目支出安排。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计3199.98万元、年初结转结余123.95万元、支出共计3323.93万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计3199.98万元，其中：一般公共预算财政拨款3199.98万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排319.98万元，占财政拨款收入的10%；

2、项目经费支出2880万，占财政拨款收入90%

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计3199.98万元，其中：基本支出319.98万元，占总支出的10%；项目支出2880万元，占总支出的90%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排319.98万元，占财政拨款支出的10%；其中：

（1）社会保障和就业支出28.67万元，占一般公共服务支出的8.96%；

（2）卫生健康支出8.73万元，占一般公共服务支出的2.73%；

（3）农林水支出260.16万元，占一般公共服务支出的81.31%；

（4）住房保障支出22.41万元，占一般公共服务支出的7%；

2、项目支出2880万元，占总支出的90%；其中：

（1）乡村振兴指挥部工作经费100万元，占项目总支出的3.47%；

（2）县级投入乡村振兴财政衔接资金2680万，战友项目总支出的93.06%；

（3）巩固脱贫成色险县级匹配资金100万元，占项目总支出的3.47%；

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计3199.98万元，比上年1178.19万元增加2055.74万元。增加的主要原因是县政府增加县级财政专项扶贫资金预算安排。财政拨款支出共计3199.98万元，比上年增加2055.74万元。增加的主要原因是县政府追加乡村振兴县级财政衔接资金项目投入。

三、2021年部门“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费28.5万元，比上年减少）40万元减少11.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元0；公务接待费27万元，比上年增加2万元，增加的主要原因是本年度需增加到省州对接工作频率、次数，同时，省州会加大对我县乡村振兴周脱贫攻坚有效衔接工作检查督查力度，导致预计接待批次、人数会有所上升；公务车购置及运行维护费1.5万元，比上年减少13.5万元，减少的主要原因公务用车保有量减少，公务用车油料费、维修费下降。

四、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排2880万元。其中：乡村振兴指挥部工作经费100万元，占项目总支出的3.47%；县级投入乡村振兴财政衔接资金2680万，战友项目总支出的93.06%；巩固脱贫成色险县级匹配资金100万元，占项目总支出的3.47%。

五、2021年政府采购预算情况说明

2021年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2021年运行经费预算情况说明

2021年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算241.29万元，比上年267.4万元减少26.11万元，下降9.76%。主要原因在编人数减少，压缩“三公”经费支出、降低行政成本。

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年初资产总额4505.22万元，其中：流动资产4444.75万元，固定资产60.47万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2021年绩效目标情况说明

2021年纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金2880万元。

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：刘承品              电话：5212744

安龙县扶贫开发办公室

2021年4月15日