安龙县农业农村局2023年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录
第一部分 安龙县农业农村局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 安龙县农业农村局2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 安龙县农业农村局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 安龙县农业农村局2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年县级预算专项绩效目标表
第一部分 安龙县农业农村局概况
一、部门主要职能
贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针、政策、法律法规，拟定全县种植业、畜牧水产业、农业机械、乡镇企业（农产品加工）等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划，并组织实施。承担完善农村经营管理体制的责任；指导全县农业生产；促进农业产业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；承担农业防灾减灾工作；管理农业和农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责农业农村人才队伍建设；负责农业资源区划和资源保护工作；组织和指导全县社会主义新农村建设。
二、部门机构设置情况
2023年安龙县农业农村局独立核算机构数1个（事业单位）。
三、部门人员构成
安龙县农业农村局核定行政编制7名，其中：局长1名、副局长3名、行政工勤人员3名。事业机构3个，编制共计92个，（其中：安龙县农业综合行政执法大队，人员编制20名；安龙县农业农村发展中心，人员编制26名；安龙县农业技术推广中心，人员编制46名）。以上人员全部列入县级财政全额预算管理。现在职实有人数88人，其中：行政人员9人（领导3人，一般行政人员4人，工勤人员2人），事业人员79人，退休职工97人。
四、部门其他说明
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 安龙县农业农村局2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
部门总收支情况说明：本年度部门收入共计2698.11万元，其中：财政拨款收入2698.11万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计2698.11万元，按照支出功能科目类级区分：
1、社会保障和就业支出（208）金额174.71万元，
2、卫生健康支出（210）科目金额90.47万元，
3、农林水支出（213）科目金额2328.69万元，
4、住房保障支出（221）科目金额104.24万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2698.11万元，其中：财政拨款收入2698.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计2698.11万元，其中：基本支出1752.23万元，占总支出的64.94%；项目支出945.88万元，占总支出的35.06%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出113.92万元，占总支出的4.22%，
2、机关事业单位职业年金缴费支出53.91万元，占总支出的2.00%，
3、财政对失业保险基金的补助4.19万元，占总支出的0.16%，
4、财政对工伤保险基金的补助2.69万元，占总支出的0.10%
5、行政单位医疗5.59万元，占总支出的0.21%，
6、事业单位医疗44.80万元，占总支出的1.66%，
7、公务员医疗补助40.09万元，占总支出的1.49%，
8、行政运行1434.87万元，占总支出的53.18%，
9、科技转化与推广服务35.52万元，占总支出的1.32%，
10、病虫害控制50.00万元，占总支出的1.85%，
11、农产品质量安全16.30万元，占总支出的0.60%，
12、农业结构调整补贴170.00万元，占总支出的6.30%，
13、农田建设170.00万元，占总支出的6.30%，
14、农业保险保费补贴451.99万元，占总支出的16.75%，
15、住房公积金104.24万元，占总支出的3.86%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2698.11万元，比上年减少761.93万元。减少的主要原因是：调出24人到安龙县农业现代化发展促进中心。支出共计2698.11万元，比上年减少761.93万元。减少的主要原因是：调出24人到安龙县农业现代化发展促进中心。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计2698.11万元（其中：一般公共预算财政拨款2698.11万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计2698.11万元。其中：
社会保障和就业支出174.72万元，占财政拨款支出的6.48%；
2、卫生健康支出90.47万元，占财政拨款支出的3.35%；
3、农林水支出2328.68万元，占财政拨款支出的86.31%；
4、住房保障支出104.24万元，占财政拨款支出的3.86%，年末结转结余0万元。
本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少761.93万元，主要原因：调出24人到安龙县农业现代化发展促进中心，人员减少、财政拨款支出减少。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计2698.11万元，其中：基本支出1752.23万元，占一般公共预算支出的64.95%；项目支出945.88万元，占一般公共预算支出的35.05%。
按照支出功能科目类级区分：
1、社会保障和就业支出174.72万元，占一般公共预算6.48%；
2、卫生健康支出90.47万元，占一般公共预算3.35%；
3、农林水支出2328.68万元，占一般公共预算86.31%；4、住房保障支出104.24万元，占一般公共预算3.86%。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少761.93万元，主要原因：调出24人到安龙县农业现代化发展促进中心，人员减少、一般公共预算减少。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计1752万元，其中：其中人员经费1654万元，占一般公共预算基本支出的94.41%；公用经费98万元，占一般公共预算基本支出的5.59%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1388万元，占人员经费的83.92%；对个人和家庭的补助支出266万元，占人员经费的16.08%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出98万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。
本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少802.94万元，主要原因：调出24人到安龙县农业现代化发展促进中心，人员减少、一般公共预算基本支出减少。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费30.50万元，比上年减少5.90万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少的主要原因是未安排因公出国（境）预计团组数及人数；公务接待费6.50万元，比上年减少0.30万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费24.00万元，比上年减少5.60万元，减少的主要原因加强管理、控制支出。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 安龙县农业农村局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排945.88万元。其中：
1、行政运行52.07万元，占项目支出的5.51%；
2、科技转化与推广服务35.52万元，占项目支出的3.76%；
3、病虫害防治50.00万元，占项目支出的5.29%；
4、农产品质量安全16.30万元，占项目支出的1.72%；
5.农业结构调整补贴170.00万元，占项目支出的17.97%；
6、农田建设170.00万元，占项目支出的17.97%；
7、农业保险保费补贴451.99万元，占项目支出的47.78%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算70.40万元，比上年减少18.40万元，下降20.72%。主要原因是调出24人到安龙县农业现代化发展促进中心，人员减少、运行经费减少。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额3047.62万元，其中：流动资产2966.58万元，固定资产81.03万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金2698.11万元，其中纳入绩效目标管理项目7个，涉及财政资金893.81万元。
1、部门整体支出年度绩效目标是：2023年，全县农林牧渔业总产值预计完成64.68亿元，增速6.5%；农村常住居民可支配收入14073元，增长9%。坚持粮食安全党政同责，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，依托国台农业等市场主体，按照企业示范、保底收购，采取“公司+合作社（村集体）+农户”定单生产方式，完成高粱订单种植15万亩；依托兴农丰邦农业等市场主体，按照政府示范引导、市场主体参与、农户自主投入原则，采取“政府+市场+农户”生产方式，实施水稻全程机械化示范1万亩、超高产示范500亩，完成水稻种植9万亩，实现粮食播种面积稳定在42万亩以上，总产量14万吨以上。加快食用菌冷链物流项目建设，发挥景地、三友等龙头企业带动作用，采取“公司+种植户”生产方式，加大对食用菌种植农户的技术指导和扶持，不断提高产品质量，延长产业链，切实增加农民收入，力争食用菌种植规模突破3.2万亩。依托烟草公司，采取“公司+合作社＋种植大户”生产方式，积极推动烤烟标准化育苗、标准化种植、标准化烘烤和标准化收购，推动“烟+”产业发展，全力构建“一环三园”规划布局，打造烤烟产业带，烤烟种植面积稳定在5万亩。依托贵州蔬菜集团，按照公司建基地，提供种子和技术，指导农户种植，实行定单收购，采取“公司+种植大户”生产方式，加快推进菜心基地项目建设，持续提升金龙旺、农耕园等蔬菜种植示范，辐射带动全县蔬菜产业种植，蔬菜累计种植面积21.5万亩（次）。坚持以者贵省级特色田园乡村·乡村振兴集成示范创建为契机，继续做好仿野生铁皮石斛等中药材种植，中药材种植面积稳定在15万亩。用好用活财政衔接资金和东西部协作资金，激发农户茶叶种植积极性，加快传统茶园改造和新建茶园建设，推进茶旅一体化，新增茶叶种植面积1万亩，总面积达5.9万亩，投产面积3.2万亩。支持万峰湖、栖凤、龙山打造低热河谷水果带，新增水果面积0.5万亩，总面积达13万亩。加大刺梨基地建设，鼓励天刺力等市场主体示范带动更多群众参与刺梨种植，促进刺梨“产+加+销”全产业链一体化发展。发挥温氏集团和贵州黄牛产业集团优势，采取“公司+家庭农场”的生产方式，做好政府贷款贴息和奖补，力争生猪出栏35万头，牛存栏7万头、羊存栏3.6万只，新创建家庭牧场50个，新建示范养殖户100个，发展生物垫床示范户30户。家禽出栏160万羽，水产养殖面积稳定在0.8万亩以上。
2、重点项目绩效目标：农业保险保费补贴：完成种植业承保35.5万亩目标、完成养殖业承保29.7万头、完成家禽承保6万羽。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：孟正才；电话：0859-5212378。
安龙县农业农村局
2023年3月8日
附表3 项目预算绩效目标批复表（2023年农产品质量安全监测支出项目16.3万元）.xlsx
项目预算绩效目标批复表（2023年中央农田建设补助资金调整用于灾毁农田修复项目170万元）.xlsx
项目预算绩效目标批复表（2023年“两区”划定专项资金35.52万元）.xlsx
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贵公网安备 52232802000102号