第一部分 安龙县农业农村局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 安龙县农业农村局2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 安龙县农业农村局其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
二、2024年政府采购预算情况说明
三、2024年机关运行经费预算情况说明
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
五、2024年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 安龙县农业农村局2024年预算公开报表（附件）
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2024年部门政府性基金预算收支预算表
八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2024年非财政拨款收支预算总表
十一、2024年项目支出预算总表
十二、2024年单位政府采购预算表
十三、2024年县级预算专项绩效目标表
第一部分 安龙县农业农村局概况
一、部门主要职能
贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针、政策、法律法规，拟定全县种植业、畜牧水产业、农业机械、乡镇企业（农产品加工）等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划，并组织实施。承担完善农村经营管理体制的责任；指导全县农业生产；促进农业产业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；承担农业防灾减灾工作；管理农业和农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责农业农村人才队伍建设；负责农业资源区划和资源保护工作；组织和指导全县社会主义新农村建设。
二、部门机构设置情况
2023年安龙县农业农村局独立核算机构数1个（事业单位）。
三、部门人员构成
安龙县农业农村局核定行政编制7名，其中：局长1名、副局长3名、行政工勤人员3名。事业机构3个，编制共计92个，（其中：安龙县农业综合行政执法大队，人员编制20名；安龙县农业农村发展中心，人员编制26名；安龙县农业技术推广中心，人员编制46名）。以上人员全部列入县级财政全额预算管理。现在职实有人数88人，其中：行政人员10人（领导3人，一般行政人员5人，工勤人员2人），事业人员78人，退休职工95人。
四、部门其他说明
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 安龙县农业农村局2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计2822.71万元，其中：财政拨款收入2822.71万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计2822.71万元，按照支出功能科目类级区分,其中：
1、社会保障和就业支出（208）科目189.57万元，
2、卫生健康支出（210）科目95.62万元，
3、农林水支出（213）科目2426.84万元，
4、住房保障支出（221）科目110.68万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2822.71万元，其中：财政拨款收入2822.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计2822.71万元，其中：基本支出2048.96万元，占总支出的75.25%；项目支出773.75万元，占总支出的24.75%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出121.23万元，占总支出的4.30%，
2、机关事业单位职业年金缴费支出60.61万元，占总支出的2.14%，
3、其他社会保障和就业支出7.73万元，占总支出的0.27%，
4、事业单位医疗53.54万元，占总支出的1.90%，
5、公务员医疗补助42.08万元，占总支出的1.49%，
6、行政运行1662.14万元，占总支出的58.89%，
7、动物防疫经费8.00万元，占总支出的0.28%，
8、农产品质量安全18.30万元，占总支出的0.65%，
9、农业产业结构调整补贴170.00万元，占总支出的6.02%，
10、农业保险保费补贴452.60万元，占总支出的16.04%，
11、其他农林水支出115.80万元，占总支出的4.10%，
12、住房公积金110.68万元，占总支出的3.92%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2822.71万元，比上年增加124.60万元。增加的主要原因是人员支出增加124.6万元，比上年增加124.60万元。增加的主要原因是基本支出，即增加保障费用、人员增资等。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计2822.71万元（其中：一般公共预算财政拨款2822.71万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计2822.71万元。其中：
1、社会保障和就业支出189.57万元，占财政拨款支出的6.71%；
2、卫生健康支出95.62万元，占财政拨款支出的3.39%；
3、农林水支出2426.84万元，占财政拨款支出的85.97%；
4、住房保障支出110.68万元，占财政拨款支出的3.93%；
年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加124.60万元，主要原因：即增加保障费用、人员增资等。
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出共计2822.71万元，其中：基本支出2048.96万元，占一般公共预算支出的72.59%；项目支出773.75万元，占一般公共预算支出的27.41%。
按照支出功能科目类级区分：
1、社会保障和就业支出189.57万元，占一般公共预算的6.72%；
2、卫生健康支出95.62万元，占一般公共预算的3.39%
3、农林水支出2426.84万元，占一般公共预算的85.97%；
4、住房保障支出110.68万元，占一般公共预算的3.92%。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加124.60万元，主要原因：增加保障费用、人员增资等
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出合计2048.96万元，其中：其中人员经费1949.54万元，占一般公共预算基本支出的95.15%；公用经费99.42万元，占一般公共预算基本支出的4.85%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1354.74万元，占人员经费的69.49%；对个人和家庭的补助支出594.80万元，占人员经费的30.51%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出99.42万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加396.96万元，主要原因：增加人员增资、退休费用。
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
2024年共计安排“三公”经费25万元，比上年减少6万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少）的主要原因是未安排因公出国（境）预计团组数及人数；公务接待费6万元，比上年减少1万元，减少的主要原因：在2023年公用经费的基础上压缩10人%；公务车购置及运行维护费19万元，比上年减少5万元，减少的主要原因：在2023年公用经费的基础上压缩10人%。
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 安龙县农业农村局其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
2024年部门项目支出共计安排773.75万元。其中：
1、行政运行9.05万元，占项目支出的1.17%；
2、病虫害防治8.00万元，占项目支出的1.03%；
3、农产品质量安全18.30万元，占项目支出的2.37%；
4、农业结构调整补贴170.00万元，占项目支出的21.97%；
5、农业保险保费补贴452.60万元，占项目支出的58.49%；
6、其他农林支出115.80万元，占项目支出的14.97%。
二、2024年政府采购预算情况说明
2024年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2024年机关运行经费预算情况说明
2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算63.36万元，比上年减少7.04万元，下降10%。主要原因：过紧日子，节约支出。
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
2024年初，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
建筑物及土地资产总数量1225.50平方米资产111.99万元；电器设备总数量0资产0万元；电子产品及通信设备总数量129资产154.90万元；家具用具及其他类总数量1资产0.50万元；交通运输设备总数量7资产105.84万元；专用设备总数量0资产0万元。
2024年初资产总额4342.53万元，其中：流动资产4237.68万元，固定资产104.85万元（净值），长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2024年预算绩效管理目标情况说明
2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金2822.71万元，其中纳入绩效目标管理项目7个，涉及财政资金773.75万元。部门整体支出年度绩效目标是:2024年将聚焦品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，加快发展特色高效农业，加速推动农业“接二连三”，力争实现农林牧渔业总产值增长6%，农村居民可支配收入增长9%。一是抓实产业发展。围绕农业现代化示范区定位，按照县委“116”产业发展思路，坚守粮食安全底线和耕地保护红线，粮食播面稳定在42万亩以上、产量14万吨以上，持续实施水稻、高粱全程机械化示范推广，进一步提高蔬菜、茶叶、生态畜禽等产业水利化、市场化、智能化、信息化水平。持续推进优质蔬菜基地建设，完成蔬菜种植20万亩；持续推进洒雨、普坪、龙山等茶园新植（改造）基地建设，新增茶叶种植1万亩；做大做强石斛、头花蓼、板蓝根等中药材产业，种植面积稳定在15万亩；持续推广“六方合作”养殖模式，建成洒雨镇5000头能繁母牛场，启动钱相街道15000头标准化、规模能繁母牛场建设，累计出栏生猪35万头以上，肉牛稳定出栏3.2万头，家禽稳定出栏160万羽。深入推进老旧果园提质改造，果园总面积达13万亩。新增培育州级以上龙头企业1家以上、农民专业合作社6家以上、家庭农场30家以上。深入实施品牌强农战略，新增“两品一标”2个以上。二是加大项目建设。力争建成高标准农田2万亩，新建农村户厕300户以上，维护问题厕所500户以上，农村闲置低效项目资产分类盘活扎实推进，取得新突破。重点项目绩效目标:2024年完成种植业投保35.65万亩；完成养殖业投保29.7万头。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：孟正才 电 话：0859--5212378
安龙县农业农村局
2024年3月12日
贵公网安备 52232802000102号