安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局）

2024年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局）概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分  安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局）2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分  安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局）其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分  安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局）2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2024年项目支出预算总表

十一、2024年单位政府采购预算表

十二、2024年县级预算专项绩效目标表

第一部分  安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局）概况

一、部门主要职能：

县乡村振兴局（县生态移民局）贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于扶贫开发工作、生态移民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和党对扶贫开发工作、坚持和加强党对生态移民的集中统一领导。主要职责是：

（一）围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕” 的总要求，开展全县脱贫攻坚巩固提升与乡村振兴有效衔接、实施乡村振兴战略现状调查研究和各项工作的跟踪服务工作；负责全县产业振兴、生态振兴、文化振兴、人才振兴、组织振兴的服务保障工作。

（二）负责巩固脱贫攻坚推进乡村振兴衔接项目的管理和服务；负责对项目实施过程中的技术和业务指导。

（三）组织对脱贫攻坚巩固提升情况进行统计、动态监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作；负责全国防返贫监测信息系统的日常管理和维护，负责“三类人群” 监测管理、服务工作。

（四）配合协调东西部对口协作开展乡村振兴服务工作，负责组织协调和联络协作工作，动员社会各界、鼓励社会团体、各界人士关心支持乡村振兴事业，引荐东部地区相关单位、团体、个人运用其资金、设备、科技人才帮扶本地区发展经济和社会事业。

（五）开展乡村振兴产业促进技术服务工作宣传，负责乡村振兴产业促进工作方面的经验总结及典型推广。

（六）负责乡村振兴产业促进服务业务培训工作。

二、部门机构设置情况：

根据《关于组建安龙县能源局及调整部分相关机构事项的通知》（安机编字﹝2023﹞3号）文件规定“在安龙县乡村振兴局加挂安龙县生态移民局牌子，是安龙县人民政府工作部门，规格为正科级，由安龙县农业农村局统一领导和管理，不再保留安龙县生态移民局，相关职责调整到安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局）。

三、部门人员构成：

安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局）行政编制8名，机关工勤编制2名，领导职数：局长1名，副局长3名，督查专员2名（副科长级）。截至2024年初，安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局）实有14人，其中局长1名。副局长3人，督查专员2人。

安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局）所属安龙县乡村振兴产业促进中心、安龙县移民发展服务中心均是公益一类事业单位。

安龙县乡村振兴产业促进中心核定事业编制16名，设主任1名，副主任2名。截至2024年初，安龙县乡村振兴产业促进中心实有16人，其中主任1名、副主任1人。

安龙县移民发展服务中心核定事业编制10名（其中事业单位管理岗5名，专业技术岗5名），设主任1名，副主任2名。截至2024年初，安龙县移民发展服务中心实有7人，其中主任1名、副主任1名。

四、部门其他说明

本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分  安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局）2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计989.96万元，其中：财政拨款收入989.96万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计989.95万元，按照支出功能科目类级区分：其中：208社会保障和就业支出科目71.85万元，210卫生健康支出科目34.63万元，213农林水支出科目839.78万元，221住房保障支出科目43.7万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计989.96万元，其中：财政拨款收入989.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计989.96万元，其中：基本支出588.58万元，占总支出的59.45%；项目401.38万元，占总支出的40.55%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：208社会保障和就业支出科目71.85万元（其中基本支出71.85万元），占总支出的7.26%，210卫生健康支出科目34.62万元（其中基本支出34.62万元），占总支出的3.50%，213农林水支出科目839.78万元（其中基本支出438.40万元，项目支出401.38万元），占总支出的84.83%（其中基本支出占总支出的44.28%，项目支出占总支出的40.55%），221住房保障支出科目43.71万元（其中基本支出43.71万元），占总支出的4.41%。年末结转结余0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计989.96万元，比上年3712.9万元减少2722.94万元。减少的主要原因是县级衔接资金指标不再下达到安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局），相关项目及资金由财政统筹进行安排。支出共计989.96万元，比上年3712.9万元减少2722.94万元。减少的主要原因是县级衔接资金指标不再下达到安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局），相关项目及资金由财政统筹进行安排。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计989.96万元（其中：一般公共预算财政拨款989.96万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计989.96万元（其中：社会保障和就业支出科目71.85万元，占财政拨款支出的7.26%；卫生健康支出科目34.62万元，占财政拨款支出的3.50%；农林水支出科目839.78万元，占财政拨款支出的84.83%；住房保障支出43.71万元，占财政拨款支出的4.41），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少2722.94万元，主要原因：县级衔接资金指标不再下达到安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局），相关项目及资金由财政统筹进行安排。

支出共计989.96万元，比上年3712.9万元减少2722.94万元。减少的主要原因县级衔接资金指标不再下达到安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局），相关项目及资金由财政统筹进行安排。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计989.96万元，其中：基本支出588.58万元，占一般公共预算支出的59.45%；项目支出401.38万元，占一般公共预算支出的40.55%。。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出71.85万元，占一般公共预算的7.26%；卫生健康支出34.62万元，占一般公共预算的3.50%；农林水支出839.78万元，占一般公共预算的84.83%；住房保障支出43.71万元，占一般公共预算的4.41%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年3712.9万元，减少2722.94万元。减少的主要原因是：县级衔接资金指标不再下达到安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局），相关项目及资金由财政统筹进行安排。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计588.58万元，其中：其中人员经费557.61万元，占一般公共预算基本支出的 94.74%；公用经费30.97万元，占一般公共预算基本支出的 5.26%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出525.85万元，占人员经费的94.3%；对个人和家庭的补助支出31.76万元，占人员经费的5.7%。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出30.96万元，占公用经费的100%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年803万元相比，减少257万元，主要原因：厉行节约，公用经费减少。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费7万元，比上年减少18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费3万元，比上年增加1.3万元，增加的主要原因是乡村振兴迎检工作需要；公务车购置及运行维护费4万元，比上年减少19万元，增加的主要原因是上一年度购买公车费用增加，本年节约减少支出。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分  安龙县乡村振兴局（安龙县生态移民局）其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排401.38万元。其中：国检、省检迎检筹备经费项目18万元，占项目支出的4.48%；东西部协作挂职干部艰苦边远地区津贴项目支出0.53万，占项目支出的0.12%；乡村振兴指挥部2023年工作经费项目支出50万元，占项目支出12.45%；巩固脱贫成色险保险项目支出150万元，占项目支出37.37%；暖冬行动项目支出183万元，占项目支出45.58%。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算30.96万元，比上年138万元减少107.04万元，减少77.56%。主要原因是人员精简、厉行节约。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额3485.18万元，其中：流动资产3435.98万元，固定资产49.2万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金989.96万元，其中纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金401.38万元。部门整体支出年度绩效目标是:

一是持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”，健全完善防返贫致贫快速发现和响应机制，切实做到“早发现、早干预、早帮扶”，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是持续稳定脱贫人口增收。持续实施巩固脱贫人口增收专项行动，认真谋划产业项目，重点实施好农户直接增收项目，建立利益联结机制，实施以工代赈、开发公益性岗位、返岗就业、帮扶车间吸纳，落实各项惠农政策等措施，确保脱贫人口人均纯收入增长高于农民人均可支配收入。三是持续提升易地扶贫搬迁后续扶持。深化易地扶贫搬迁后续扶持“五个体系”建设，因地制宜发展配套产业，充分利用帮扶车间，抓好搬迁群众就业帮扶工作，补齐基本公共服务短板。四是持续抓好乡村建设。以乡村振兴示范点建设为抓手，持续推进乡村基础设施建设，大力整治农村生活环境突出问题，做好农村户厕新（改）建、污水治理、垃圾清运工作。五是持续拓展东西部协作帮扶成果。继续保持和仲恺高新区的沟通和联系，通过东西部协作平台销售农产品。超前谋划好2024年度东西部协作项目，争取4000万元以上协作帮扶资金，推进产业项目升级，推进乡村振兴示范建设。六是持续抓好衔接资金项目实施。严格按照“2024年中央财政衔接推进多村振兴补助资金用于产业发展的比重要达到65%,其中不低于35%用于到户类产业奖补项目”及“继续落实不低于10%到县中央财政衔接资金推广以工代赈方式实施项目”有关要求，扎实推进项目实施，强化资金使用跟踪监管，确保中央、省级衔接资金支出进度4月、6月、9月要分别不低于30%、50%、75%，切实发挥资金使用效益。七是有序推进水库移民工作。做好龙洞水库移民安置州县两级验收、做好平桥水库移民安置审计整改，加快推进后扶项目的实施及竣工验收，力争取优势产业和美丽家园建设项目资金支持，做好团结水库移民安置相关工作及阿当水库移民安置扫尾工作。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

县振兴局2024年部门预算批复明细表.xls