第一部分 (单位名称)概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分(单位名称)2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分(单位名称)其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分(单位名称)2026年度预算公开报表(附件)
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)
六、2026年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年非财政拨款收支预算总表
十一、2026年项目支出预算总表
十二、2026年单位政府采购预算表
十三、2026年县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县农业农村局概况
一、部门主要职能
(一)推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,持续压实各方责任,在过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定,项目资金相对独立运行管理,增强脱贫村、易地扶贫搬迁安置区和脱贫群众内生发展动力,坚决守住不发生规模性返贫的底线。
(二)加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,推动农村产权规范流转和交易,建设宜居宜业和美乡村,拓宽农民增收致富渠道,推动实现共同富裕,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。
(三)统筹推进全方位夯实粮食安全根基,落实藏粮于地、藏粮于技战略,加强耕地种植用途管控,落实耕地利用优先序,树立大食物观,推进构建多元化食物供给体系,推动农村一二三产业融合发展,促进乡村产业全链条升级,实现农产品保数量、保质量、保多样,保障食物供给安全。
(四)统筹推进农业农村领域核心技术攻关、技术模式集成、适用技术推广,推动创新链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通,提升农业农村科技创新体系整体效能。
(五)加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,推动绿色、有机等优质农产品发展,建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
(六)贯彻执行易地扶贫搬迁移民、水利水电工程移民工作方针、政策和法律法规,贯彻实施意见并组织实施。推动提升易地扶贫搬迁移民、水利水电工程移民后续扶持工作。
(七)贯彻执行上级东西部协作有关方针政策,负责制定全县东西部协作发展规划和计划并组织实施,统筹调度相关职能部门工作推进情况,执行县委、县政府有关东西部协作的决策部署。
(八)承办县委、县人民政府和州农业农村局交办的其他事项。
二、部门机构设置情况:
2025年安龙县农业农村局独立核算机构数1个(行政单位)。
三、部门人员构成:
安龙县农业农村局核定行政编制10名,行政工勤编制5名,其中:局长1名、副局长5名、科级人员1名,一般公务员3名,行政工勤人员5名。所属事业机构5个,编制共计132个,(其中:安龙县农业综合行政执法大队,人员编制20名;安龙县农业现代化发展中心,人员编制37名;安龙县农业技术推广中心,人员编制50名;乡村振兴产业促进中心,人员编制16名;移民发展服务中心,人员编制9名)。以上人员全部列入县级财政全额预算管理。现在职实有人数125人,其中:行政人员21人(领导6人,一般行政人员4人,机关和事业人员11人),事业管理人员和专业技术人员104人,退休职工108人。
四、部门其他说明:
本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分安龙县农业农村局2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计6364.05万元,其中:财政拨款收入6364.05万元〈包括上年结转指标0万元,本年预算安排6364.05万元>上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结余0万元;相应安排部门支出共计6364.05万元,按照支出功能科目类级区分,其中:一般公共服务支出(201)科目0.53万元;科学技术支出(206)科目3132.74万元;社会保障和就业支出(208)科目286.44万元;4.卫生健康支出(210)科目135.13万元;5.农林水支出(213)科目2644.26万元;6.住房保障支出(221)164.95万元,年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计6364.05万元,其中:财政拨款收入6364.05万元〈包括上年结转指标0万元,本年预算安排6364.05元>占总收入的100.00%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%等。
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计6364.05万元,其中:基本支出5512.48万元,占总支出的86.62%;项目支出851.57万元,占总支出的13.38%;上缴上级支出0万元。按照支出功能科目类级区分:行政运行(组织事务)0.53万元,占总支出的0.01%;其他科技条件与服务支出3132.74万元,占总支出的49.23%;机关事业单位基本养老保险缴费支出179.87万元,占总支出的2.83%;机关事业单位职业年金缴费支出92.53万元,占总支出的1.45%;其他社会保障和就业支出14.04万元,占总支出的0.22%;事业单位医疗76.98万元,占总支出的1.21%;公务员医疗补助58.15万元,占总支出的0.91%;行政运行(农业农村)1883.22万元,占总支出的29.59%;农产品质量安全10.00万元,占总支出的0.15%;农业结构调整补贴190.00万元,占总支出的2.98%;耕地建设与利用30.00万元,占总支出的0.48%;生产发展121.60万元,占总支出1.90%;农业保险保费补贴409.44万元,占总支出的6.44%;住房公积金164.95万元,占总支出的2.60%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计6364.05万元,比上年增加2840.39万元。增加的主要原因是:安龙县农业现代化发展促进中心合并后增加烤烟生产发展项目、烟叶生产基础设施项目管护项目、乡镇烟叶税返还奖励等项目支出。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计6364.05万元(其中:一般公共预算财政拨款6364.05万元〈包括上年结转指标0万元,本年预算安排6364.05万元>占财政拨款收入的100.00%;政府性基金预算财政拨款0万元〈包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元>占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元〈包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元>占财政拨款收入的0%),年初结余0万元。相应安排支出共计6364.05万元。其中一般公共服务支出(201)0.53万元,占财政拨款支出的0.01%;科学技术支出(206)3132.74万元,占财政拨款支出的49.23%;社会保障和就业支出(208)286.44万元,占财政拨款支出的4.50%;卫生健康支出(210)135.13万元,占财政拨款支出的2.12%;农林水支出(213)2644.25万元,占财政拨款支出的41.55%;住房保障支出(221)164.96万元,占财政拨款支出的2.59%,年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加2840.39万元。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计6364.05万元,其中:基本支出5512.48万元,占一般公共预算支出的86.62%;项目支出851.57万元,占一般公共预算支出的13.38%。
按照支出功能科目类级区分:行政运行(组织支出)0.53万元,占一般公共预算的0.01%;其他科技条件与服务支出3132.74万元,占一般公共预算的49.23%;机关事业单位基本养老保险缴费支出179.87万元,占一般公共预算的2.83%;机关事业单位职业年金缴费支出92.53万元,占一般公共预算的1.45%;其他社会保障和就业支出14.04万元,占一般公共预算的0.22%;事业单位医疗76.98万元,占一般公共预算的1.21%;公务员医疗补助58.15万元,占一般公共预算的0.91%;行政运行(农业农村)1883.21万元,占一般公共预算的29.59%;农产品质量安全10.00万元,占一般公共预算的0.15%;农业产业结构调整190.00万元,占一般公共预算的2.98%;耕地建设与利用30.00万元,占一般公共预算的0.48%;生产发展121.60万元,占一般公共预算的1.90%;农业保险保费409.44万元,占一般公共预算的6.44%;住房公积金164.96万元,占一般公共预算的2.60%。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加2840.39万元,主要原因:安龙县农业现代化发展促进中心合并后增加烤烟生产发展项目支出、烟叶生产基础设施项目管护项目支出、乡镇烟叶税返还奖励项目支出。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计5512.48万元,其中:其中人员经费2247.43万元,占一般公共预算基本支出的40.77%;公用经费3265.05万元,占一般公共预算基本支出的59.23%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出2015.75万元,占人员经费的89.69%;对个人和家庭的补助支出248.98万元,占人员经费的11.08%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出3247.75万元,占公用经费的99.47%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加1988.82万元,主要原因:安龙县农业现代化发展促进中心合并后增加烤烟生产发展支出、烟叶生产基础设施项目管护支出、乡镇烟叶税返还奖励支出。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费27.00万元,比上年减少3.00万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,公务接待费6.00万元,比上年减少3.00万元,减少的主要原因:国内公务接待的预计133批次、人数减少500;公务车购置及运行维护费21.00万元,比上年增加0万元。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县农业农村局其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排851.57万元。其中:东西部协作挂职干部艰苦边远地区津贴0.53万元,占项目支出%;占项目支出的0.06%;2026年第十一届村党组织书记、村民委员会任期和离任经济责任审计专项资金70万元,占项目支出的8.22%;
县级乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果专项工作经费20万元,占项目支出的2.35%;2026年农产品质量安全监测10.00,占项目支出的1.17%;2026年农业产业结构调整专项资金190.00万元,占项目支出的22.31%;2026年度高标准农田管护费30.00万元,占项目支出的3.52%;2026年粮油产能项目121.60万元,占项目支出的14.28%;农业保险保费补贴409.44万元,占项目支出的48.09%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年度机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算90.72万元,比上年增加11.60万元,增长14.66%。主要原因是乡村振兴局与安龙县农业现代化发展促进中心机构改革合并后增加人员,增加预算,
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初,本单位共有车辆11辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额6629.13万元,其中:流动资产5850.03万元,固定资产779.10万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金3981.31万元,其中纳入绩效目标管理项目11个,涉及财政资金851.57万元。部门整体支出年度绩效目标是:目标1:保障农业农村工作正常开展。目标2:2026年农林牧渔业总产值增速预计4.5%左右,农村居民人均可支配收入增速预计6%左右。不断深化农村改革,推进农业现代化进程,农业产业高质量发展,促进农户增产增收,进一步实现乡村振兴。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
联系人:王元平,电话:0859-5211302
安龙县农业农村局
2026年3月11日
贵公网安备 52232802000102号