贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县司法局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
一、贵州省黔西南州安龙县司法局概况
（一）主要职能
1. 承担研究全面依法治国、全面依法治省、全面依法治州、县委全面依法治县的决策部署在我县的贯彻落实措施，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治中长期规划建议，负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省州委全面依法治州、县委全面依法治县重大决策部署督察工作。
2.负责起草或组织起草有关地方性规章、政府规章草案。承办各部门报送县政府的法规规章草案的审查工作。
3.承办县政府规章的解释工作。负责协调各地各部门实施规章中的有关争议和问题。承办县政府规章编纂工作，组织翻译、审定县政府规章正式译本。组织开展规章清理工作。
4. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责县人民政府行政复议工作，承担县人民政府行政复议和行政应诉案件办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。指导行政裁决、行政赔偿工作。县人民政府行政复议办公室设在县司法局。
5. 负责县人民政府、县人民政府办公室行政规范性文件出台前的合法性审查工作。负责县人民政府各部门、直属机构和各镇(办)人民政府行政规范性文件的备案审查工作。指导全县行政规范性文件监督管理工作。组织开展规范性文件清理工作。
6.负责县人民政府法律顾问工作。参与县人民政府重大项目决策论证，为县人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务。承办县人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。县人民政府法律顾问室设在县司法局。
7.承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
8.负责全县监督管理刑罚执行、罪犯改造工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
9.负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。
10.负责本系统专用设备、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
11.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责司法行政系统警务督察工作。
12.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门“放管服”及权责清单有关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。
13.完成县委、县政府和上级司法行政主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设13个处室，9个（街道）镇司法所，下设安龙县公证处（事业单位）。安龙县县司法局机关及派驻各街道(镇)司法所政法专项行政编制40名，工勤编制2名，列入县级财政全额预算。2019年年未实有在职人数29人(工勤1人)，离退休人员20人，政府向社会购买服务力44人，公益性岗位1人。
（三）部门其他说明：安龙县公证处是全额拨款事业单位，编制3人，现有0人，安龙县公证处为独立核算单位，本次公开的决算信息未包含安龙县公证处决算信息。
二、贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县司法2019年度收支决算总计937.93万元，与2018年相比，增加11.19万元，增长3.4%。变动的主要原因是：(因本年拨入的经费比上年少，且以前年度存量已缴回财政）。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计904.73万元，其中：财政拨款收入899.12万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.6万元，占0.6%。
（三）贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计937.93万元，其中：基本支出882.59万元，占94.1%；项目支出55.34万元，占5.9%；
（四）贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度财政拨款收入决算总计899.12万元。与2018年相比，减少83.01万元，降低8.45%。变动的主要原因是：(本年上级拨的资金较少）。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出163.08万元，占本年支出合计的6.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.13万元，降低70.04%。变动的主要原因是：(因本年拨入的经费比上年少，且以前年度存量已缴回财政）。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出796.49万元，占 %；社会保障和就业支出科目（类）支出51万元，占 %；卫生健康支出科目（类）支出10.76万元，占 %；住房保障支出科目（类）支出31.93万元，占 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为796.48万元，支出决算为937.93万元，完成当年预算的117%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：本年上级拨的资金较少。其中：
（1）公共安全支出科目（类）司法科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为509.69万元，支出决算为663.13万元，完成当年预算的130 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：本年上级拨的资金较少
（2）公共安全支出科目（类）一般行政事务管理科目（款）普法宣传科目（项）。当年预算为23万元，支出决算为39.81万元，完成当年预算的 173%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是： 因有部分日常公用经费上年未报销而纳入本年报销
（3）公共安全支出科目（类）一般行政事务管理科目（款）法律援助科目（项）。当年预算为58.28万元，支出决算为68.35万元，完成当年预算的 117%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：本年上级拨的资金较少
（4）公共安全支出科目（类）一般行政事务管理科目（款）社区矫正科目（项）。当年预算为136.1万元，支出决算为107.25万元，完成当年预算的75 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：
（六）贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出882.59万元，其中：人员经费694.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费188.36万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.0095 万元，支出决算为20.62万元，决算数小于(或大于)预算数，主要原因是有部分日常公用经费上年未报销而纳入本年报销。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.62万元，比上年增加5.68万元，增长37.99%，增长原因是：(因有部分日常公用经费上年未报销而纳入本年报销以及本年购入设备较多）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出169.99万元，占8.2%，比上年增加12.73万元，增长33.44%，增加原因是：(因有部分日常公用经费上年未报销而纳入本年报销以及本年购入设备较多）；公务接待费支出3.63万元，占8.2%，比上年增加1.42万元，增长64.21%，增加原因是：(因有部分日常公用经费上年未报销而纳入本年报销）。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县司法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县司法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费16.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.99万元。主要用于：(具体开支内容）等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费3.63万元。具体是：(接待省司法厅、州司法局各类业务检查）。
国内公务接待支出3.63万元，主要是：(接待省司法厅、州司法局各类业务检查）。贵州省黔西南州安龙县司法局2019年国内公务接待72批次，725人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县司法局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出0万元，主要是用于：(具体开支内容）。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县司法局机关运行经费支出882.559万元，比2018年减少28.61万元，降低8.57%，变动的主要原因是：(因有部分日常公用经费上年未报销而纳入本年报销以及本年购入设备较多）。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县司法2019年度政府采购支出总额34.42万元，其中：政府采购货物支出34.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：一般公务用车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：无项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是无
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）
项目二：无项目
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）决算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
（十八）政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共 采购管理的制度。
联系人：尹琴 电话：5210164
安龙县司法局
2020年9月10日
贵公网安备 52232802000102号