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安龙县司法局2022年整体支出绩效目标批复表

发布时间：2022-02-14 11:35

安龙县司法局2022年整体支出绩效目标批复表
				单位：万元
部门名称	安龙县司法局
年度预算	总收入	1140.25	总支出	1140.25
按收入性质		按支出性质
公共财政拨款	1140.25	基本支出	785.25
政府性基金拨款		项目支出	335
非税收入拨款
其他
部门职能职责概述	(一)贯彻执行党的路线方针政策和司法行政法律、法规、规章并承担相应责任，拟定全县司法行政工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。（二）负责全县司法行政系统干部队伍建设和思想政治建设工作。（三）承担全县司法行政系统警务管理工作。（四）承担全县司法行政系统计财装备工作。（五）承担依法治理工作领导小组办公室日常事务，拟定全县普及法律常识规划并指导组织实施；指导全县法治宣传教育和依法治理工作。（六）负责监督、管理律师、公证工作。（七）负责管理全县司法所、人民调解和法律服务工作。（八）负责协调社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作。（九）监督管理全县法律援助工作。（十）参与社会治安综合治理工作（十一）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
部门整体支出年度绩效目标	目标1：保证机关正常运转和业务正常开展目标2：确保普法宣传、法律援助、社区矫正、法治建设、人民调解工作开展到位目标3：保证机关干部职工的工资福利
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	在职人员控制率	≦100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”变动率	≦100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”控制率	≦100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算执行率	≧90%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算控制率	≦10%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	公用经费控制率	≦100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	政府采购执行率	≦100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	管理制度健全性	1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资金使用合规性	1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预决算信息公开性	按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资产管理安全性	1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	固定资产利用率	≧95%
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	部门职责履行	目标1：保证机关正常运转和业务正常开展目标2：确保普法宣传、法律援助、社区矫正、法治建设、人民调解工作开展到位目标3：保证机关干部职工的工资福利
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	重点项目支出绩效	根据县委、县政府和财政主管部门的安排部署，2022年安龙县司法局开展的重点项目，一是社区矫正项目，二是普法宣传项目，三是法律援助项目，四是法治建设项目，各项目目标清晰、可量化，2022年预计按计划完成各项目建设，资金按进度拨款。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	效益指标	本单位履职的效益考核指标主要为社会效益，2022年度，主要评价司法行政社区矫正工作、普法宣传、人民调解等工作是否取得良好的社会效益、营造了良好的法治氛围、提高了全民普法力度，积极为全县经济社会健康有序发展、决战脱贫攻坚、实现同步小康提供强有力的法治保障。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	行政效能指标	改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	社会满意度指标	≧90%