贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度部门决算公开说明 

目  录

一、贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的法律、法规、规章和政策；
2、拟定相关规范文件和办法、措施并组织实施；
3、组织实施辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
1、本单位（部门）内设15个股室，所属事业单位5个，派出机构3个。办公室（财务室）、人事教育股、政策法规股、注册登记监督管理股（微型企业发展监督管理股、外商投资企业注册监督管理股）、市场主体诚信建设监督管理股、价格与反垄断监督管理股、市场规范监督管理股、质量与认证监督管理股、食品安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督股、知识产权保护监督管理股、消费者权益保护股（申报举报受理中心）、综合行政执法大队、检验检测所、信息中心、注册许可服务中心、消费者协会、一分局、二分局、三分局。
2. 从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位和派出机构决算。
二、贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度收支决算总计1341.98万元，与2018年1498.13万元相比，减少156.15万元，降低10%。变动的主要原因是：原因为县人社局没有及时晋升人员工资和2019年目标奖减少等。
（二）贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1382.13万元，其中：财政拨款收入1341.98万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入40.15万元，占3%。
（三）贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1290.57万元，其中：基本支出1290.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度财政拨款收入决算总计1290.57万元。与2018年1498.13万元相比，减少207.56万元，降低14%。变动的主要原因是：原因为县人社局没有及时晋升人员工资和2019年目标奖减少等。
（五）贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1280.54万元，占本年支出合计的95%。与2018年1498.13万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少217.59万元，降低15%。变动的主要原因是：原因为县人社局没有及时晋升人员工资和2019年目标奖减少等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出1266.98 万元，占99 %；其他市场管理事务科目（类）支出 3.06万元，占 0.2%；科学技术科目（类）支出 4.5万元，占 0.3%；农林水支出科目（类）支出 6万元，占 0.5%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1290.57 万元，支出决算为1280.54 万元，完成当年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：原因为县人社局没有及时晋升人员工资和2019年目标奖减少等。 其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为1280.07 万元，支出决算为1270.04 万元，完成当年预算的99 %。决算数小于预算数的主要原因是：原因为县人社局没有及时晋升人员工资和2019年目标奖减少等。 
（2）科学技术支出科目（类）科学技术管理事务科目（款）其他科学技术管理事务支出科目（项）。当年预算为4.5 万元，支出决算为 4.5万元，完成当年预算的100 %。
（3）农林水支出科目（类）农业科目（款）病虫害控制科目（项）。当年预算为6 万元，支出决算为 6万元，完成当年预算的100 %。
（六）贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1280.54万元，其中：人员经费1143.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费136.94万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为15.29万元，决算数小于预算数，主要原因是单位本着厉行节约原则，能不开支尽量不开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.29万元，比上年34.04万元减少18.75万元，降低55%，减少原因是：单位本着厉行节约原则，能不开支尽量不开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出15.29万元，占91%，比上年29.69万元减少1.31万元，减少5%，减少原因是：单位本着厉行节约原则，能不开支尽量不开支；公务接待费支出3.82万元，占25%，比上年4.36万元减少0.54万元，减少12%，主要原因是单位本着厉行节约原则，能不开支尽量不开支。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计 0人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费11.47万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.47万元。主要用于：车辆油料、维修、保险、洗车费等。2019年单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
（3）公务接待费3.82万元。具体是：国内接待费。
国内公务接待支出3.82万元，主要是：开展接待工作就餐。贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年国内公务接待60批次，700人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局机关运行经费支出1369.32万元，比2018年1693.88万元减少324.56万元，降低19%，变动的主要原因是：原因为县人社局没有及时晋升人员工资和2019年目标奖减少等
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县安龙县市场监督管理局2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
2019年度预算绩效项目为0万元。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2019年部门决算公开表.xls

2019年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表.xls