安龙县市场监督管理局2020年度部门决算公开说明

目   录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、单位概况

（一）部门职责

组织实施辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作,参与工商行政管理地方性法规、规章、政策的调研起草论证等工作。

（二）机构设置

本单位内设 14个股室、1个综合行政执法大队、1个检验检测所、1个注册许可服务中心、1个信息中心、1个消协、3个分局。从预算单位构成看，我单位部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计1,288.26万元，与2019年相比，减少165.88万元，下降11 %。主要原因是2020年目标奖没发放 。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,288.26 万元，其中：财政拨款收入  1,218.26万元，占 95 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入  0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位缴款 0 万元，占 0 %；其他收入 70 万元，占 5 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,225.45 万元，其中：基本支出 1,225.45  万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计 1,284.96 万元。与2019年相比，减少167.51万元，下降13  %。主要原因是2020年目标奖没发放 。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 1,208.59 万元，占本年支出合计的 99 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少133.39 万元，降低10%。主要原因是2020年目标奖没发放 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201类） 1,122.5万元，占93 %；卫生健康支出（210类）47.18 万元，占4 %；资源勘探工业信息--减免房租（215类）支出 38.91万元，占3 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1，218.26 万元，支出决算为1，208.59 万元，完成当年预算的 99 %。决算数小于算数，主要原因是2020年目标奖没发放 。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。当年预算为1，218.26 万元，支出决算为1，208.59 万元，完成当年预算的99 %。决算数小于预算数的主要原因是2020年目标奖没发放 。  

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,208.59 万元，其中：人员经费 964.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 160.57 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.26  万元，支出决算为 17.26 万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算  17.26万元，比上年增加1.97  万元，增长13  %，原因是我单位管辖区域宽，造成车辆运行成本增加。其中，因公出国（境）费支出  0万元，占 0 %，比上年增加（减少) 0 万元，增长（下降）0  %，原因是未开展此项工作；公务用车购置及运行维护费支出 15.72 万元，占91  %，比上年增加4.25 万元，增长37  %，原因是我单位管辖区域宽，造成车辆运行成本增加；公务接待费支出 1.54 万元，占 9 %，比上年减少2.28 万元，下降60%，原因是本着节约原则，能省尽省。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的100 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 15.72万元，支出决算为 15.72 万元,完成预算的100 %。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费  15.72万元。主要用于车辆维修、保险、油料等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

（3）公务接待费预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的100 %。具体是：

国内公务接待支出 1.54 万元，主要是接待省局州局检查组及开展工作就餐等。2020年国内公务接待 50 批次，  800人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出  0万元。原因是我单位未开展此项工作。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0万元，本年支出 0 万元。原因是我单位未开展此项工作。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出 243.82 万元，比2019年增加106.89万元，增长78  %，主要原因是公用经费增加，如临时增加营商环境开办企业刻制印章经费等  。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。原因是我单位未开展此项工作。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆 12 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金60万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《食品安全等工作项目绩效自评表》、 《食品安全等工作项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）：反映对在新冠肺炎疫情防控期间为承租中小微企业和个体工商户减免房租的房东给予的补贴。

（十六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面支出。

五、附件

1、食品安全等工作项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2020年以来，在县委、县政府的坚强领导和州市监局的正确指导下，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以深化商事制度改革为抓手，切实加强事中事后监管，加大消费维权力度，推进市场监管现代化，认真贯彻深入践行“四个最严”要求,坚持“源头严防、过程严管、风险严控”，多措并举强化食品药品等安全监管，狠抓治理整顿和集中执法行动，狠抓基础建设，着力提高食品药品监管能力和水平，加大对食品药品监管的投入，推进监管装备现代化，加强基层执法装备、应急处置设施等的配置，牢牢守住不发生重特大食品药品安全事件和系统性区域性食品药品安全风险的底线。

（2）自评价结论

我局2020年实施的食品安全等工作经费为60万元，已经实施60万元。食品安全等工作项目资金，已按年初预算绩效目标开展工作并取得时效，分配因素全面、合理，资金分配是经过涉及股室上报各项指标用款预算，经领导讨论后再上报县财政局，经财政部门批复后指标到位，根据相关股室所报用款计划，单位财务汇总上报，县财政局有关科室批复计划及时拨付。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

无

（4）经验及建议

无 

（5）项目支出自评表

附件：2020年部门决算公开表.XLS